Artículos - Partner de compra por sitio (tdipu0190m000)

Información de campo

Familia de artículos

El tipo de artículo al que se aplican los valores predeterminados.

Valores permitidos

Producto

Compra

Fabricación

Genérico

Costo

Servicio

Servicio subcontratado

Lista

Herramienta

Equipamiento

Módulo de ingeniería

Producto de alquiler

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Artículo

artículo

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Partner proveedor

El código del partner proveedor.

Nombre

La descripción o el nombre del código.

Partner expedidor

El código del partner expedidor.

Fecha de efectividad

La fecha de efectividad.

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento.

Canal de comunicación

El canal a través del cual debe comunicarse el envío de compras al partner.

Valores permitidos

EDI

Telefax

Télex

Internet

Correo electrónico

Correo

BOD

Manual

Enviar mensajes EDI directamente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el campo Canal de comunicación está establecido en EDI, los mensajes EDI se generan cuando un envío de compra recibe el estatus Programado en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000). Si esta casilla de verificación está desmarcada, se pueden generar mensajes EDI mediante la casilla de verificación Preparar mensajes EDI de la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000).

Nota

• Comercio Electrónico puede enviar los mensajes EDI generados al partner de compra solo si el estatus del envío de compras se establece en Programado en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000).
• Cuando Comercio Electrónico envía los mensajes EDI al partner de compra, el estatus del envío de compras se establece en Enviado.

Campo para última expedición

La información relacionada con la expedición que se usa en el documento de objeto de negocio (BOD) del envío de compras (SALIDA).

Valores permitidos

ASN de último proveedor

El último aviso anticipado de expedición (ASN) recibido del proveedor se incluye en el BOD.

Nota de empaquetado

La nota de empaquetado vinculada a la última recepción se incluye en el BOD.

ID de última expedición

El número de la última ID de expedición se incluye en el BOD.

Tipo de programación

El tipo de programación de compras, que puede ser programación de tipo push o programación de tipo pull.

Período congelado de transacción

Indica para qué líneas de programación de compras se deben registrar los movimientos de stock en el módulo Órdenes de almacenaje de Almacenaje , y se deben registrar los asientos contables en el módulo Contabilidad general y el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas .

Nota

• Los movimientos de stock y los asientos contables siempre se registran para programaciones de notificación de tipo pull.
• No se ha registrado ninguna transacción para programaciones de previsión de tipo pull. Como resultado, este parámetro solo está relacionado con programaciones de tipo push y no con programaciones de tipo pull.
• Aunque la línea de programación de compras esté fuera del período de fabricación, las transacciones estarán registradas para la línea de programación tan pronto como su tipo de necesidad pase a ser En firme.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos.Para obtener más información, consultePeríodo congelado de transacción.

Valores permitidos

Todas las líneas

Las transacciones se registran para toda la programación.

Líneas del período de fabricación

Las transacciones se registran para el período de fabricación.

Líneas del período en firme

Las transacciones se registran para el período autorizado para expedición (período en firme).

Envío de material para conjuntos de segmentos

El conjunto de segmentos que está relacionado con un envío de material.

Nota

• Sólo se utiliza un conjunto de segmentos para envío de material en las programaciones de tipo push y programaciones de previsión de tipo pull. Para programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún conjunto de segmentos (programaciones de tipo pull).
• Este campo no se puede aplicar si el valor del campo Tipo de envío está establecido en Sólo programación de expediciones o Solo sec. programación expediciones.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Conjunto de segmentos para programación de expediciones

El conjunto de segmentos que está relacionado con una programación de expediciones.

Nota

• Un conjunto de segmentos para la programación de expediciones solo se utiliza en las programaciones de tipo push. Para programaciones de tipo pull, no se utiliza este conjunto de segmentos.
• Este campo no se puede aplicar si el valor del campo Tipo de envío está establecido en Envío de material.

Sitio

El código del sitio.

Actualizar autom. programación ventas entrega directa tras recepción.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de ventas de entrega directa se actualiza automáticamente tras la recepción del artículo de compra.

Nota

Este campo no es aplicable si el campo Tipo de envío está establecido en No aplicable.

Permisos

Período FAB

El período FAB.

Período RAW

El período RAW.

Acción para permisos

Indica si el máximo de permisos de fabricación y el máximo de permisos de materia prima deben sumarse y seguir o restablecerse cuando los acumulados se restablecen en la sesión Restablecer acumulados (tdpur3230m000).

Valores permitidos

Suma y sigue

Los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima se reducen con la cantidad de reinicio.

Restablecer

Los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima se igualan a los valores del permiso de fabricación y el permiso de materia prima.

Basado en recepción o expedición

Especifique la fecha y hora (programación) en las que se basan las necesidades.

Valores permitidos

Basado en expedición

Las necesidades (de programación) se basan en la fecha y hora en que recoge las mercancías en el almacén del partner expedidor (compra) o en la fecha y hora en que las mercancías deben expedirse al partner receptor (venta). En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de expedición.

Basado en recepción

Las necesidades (de programación) se basan en la fecha y hora en que desea que el partner entregue las mercancías en su almacén (compra) o en la fecha y hora en que su partner receptor necesita las mercancías en el almacén (venta). En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de entrega.

Período congelado para cantidad que aumenta

La zona congelada (+).

Nota

Si el valor del campo Basado en recepción o expedición está establecido en Basado en expedición, los límites de período congelado se basan en fechas planificadas de expedición. Si el valor está establecido en Basado en recepción, los límites de período congelado se basan en las fechas de recepción planificadas.

Período congelado para cantidad que disminuye

La zona congelada (-).

Nota

Si el valor del campo Basado en recepción o expedición está establecido en Basado en expedición, los límites de período congelado se basan en fechas planificadas de expedición. Si la programación está establecida en Basado en recepción, los límites de período congelado se basan en las fechas de recepción planificadas.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Usar días laborables para el período congelado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se usan días laborables al calcular los períodos congelados. Si esta casilla de verificación está desmarcada, se usan días naturales al calcular los períodos congelados.

Nota

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número especificado de días laborables se añade a la fecha actual. Los días laborables se recuperan del calendario que está vinculado al partner expedidor, al partner proveedor o a la compañía.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, el número especificado de días naturales se añade a la fecha actual.

Borrar líneas de programación pasadas

Indica cómo se gestionan cantidades no entregadas y redundantes en líneas de programación con fechas en el pasado. Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de programación se borran mediante Planificación Empresarial. Si esta casilla de verificación está desmarcada, se generan los mensajes de planificación y se informa al planificador que debe borrar manualmente las líneas de programación.

Nota

Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si el campo Período congelado para cantidad que disminuye es cero.

Uso global de partner de artículo de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utilizan los datos de compra de artículos globales para el sitio. Por lo tanto, los cambios realizados en los datos de compra de artículo en el nivel de la compañía se sincronizan automáticamente en el nivel del sitio. Si esta casilla de verificación está desmarcada, puede establecer los datos de compra de artículos globales específicos para el departamento de sitio. Estos parámetros se aplican a los datos de compra de artículo.

Preferente

La opción que permite seleccionar si el partner es preferente o fijo para el artículo.

Nota

Al generar órdenes, LN busca primero partners de compra fijos y, a continuación, partners de compra preferentes por la del partner de compra, como se define en el campo Prioridad. Si establece el valor de este campo en Origen único y el partner de compra de origen único no es válido en el momento de la entrega planificada, o no puede entregar la demanda necesaria, LN intentará cumplir la demanda con órdenes de fabricación planificadas u órdenes planificadas de distribución, siguiendo la estrategia que ha definido para el artículo de planificación. Si ha establecido el campo en Preferente, y ninguno de los partners de compra es válido en el momento de la entrega planificada, o no puede entregar la demanda necesaria, LN generará una orden de compra planificada para un partner de compra vacío.

Valores permitidos

Origen único

Sólo puede especificarse uno de los partners proveedores para este artículo.

Preferente

Para este artículo pueden especificarse uno o varios partners proveedores.

Zona

El código de la zona (comercial) en la que se establece el partner proveedor.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Estatus

El estatus de la combinación de artículo - partner de compra.

Valores permitidos

Aprobada

El partner proveedor está aprobado para este artículo.

Según el valor de la casilla de verificación Sólo origen desde proveedores aprobados de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) podrá especificar combinaciones aprobadas de artículo - partner en documentos de compra o también podrá especificar combinaciones que no estén aprobadas.

Bloqueada

El partner proveedor está bloqueado (temporalmente) para este artículo.

No puede especificar nunca una combinación artículo - partner bloqueada en documentos de compra.

Motivo de bloqueo

El código que se puede vincular a la combinación de artículo - partner de compra para describir el motivo del bloqueo.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Texto de compra de artículo (interno)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto sólo para fines internos.

Texto de compra de artículo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto que se lista en documentos externos.

Prioridad

La prioridad.

Valores permitidos

El rango de valores permitido desde 1 (=prioridad más alta) hasta 999 (=prioridad más baja).

Porcentaje de aprovisionamiento

El porcentaje de aprovisionamiento

Capacidad de proveedor

La capacidad del partner expedidor expresada en la unidad de stock.

Nota

LN utiliza este campo cuando se generan órdenes planificadas para un partner de compra.

Unidad de tiempo de capacidad

La unidad de tiempo de capacidad.

Tolerancia de capacidad mínima

La tolerancia de capacidad mínima.

Tolerancia de capacidad máxima

tolerancia de capacidad máxima

Nota

LN utiliza este campo cuando se generan órdenes planificadas para un partner de compra.

La tolerancia de capacidad máxima se calcula de la siguiente manera:

               Tolerancia de capacidad máxima * Capacidad de proveedor + Capacidad de proveedor
            

Ejemplo

• Capacidad de proveedor: 100 unidades.
• Tolerancia de capacidad máxima: 20 (por ciento).
• Unidad de tiempo de capacidad: semana.

Planificación Empresarial tiene en cuenta que el partner de compra sólo puede entregar un número máximo de 120 unidades a la semana.

Configuración estándar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la combinación de artículo - partner de compra es válida a menos que las excepciones estén anexadas, las cuales definen la combinación como no válida. Si esta casilla de verificación está desmarcada, y la orden de compra no tiene ninguna unidad preconfigurada, el partner de compra se considera válido.

Nota

Esta casilla de verificación se utiliza para:

• Determinar si una combinación de artículo - partner de compra es o no válida. Sin embargo, la configuración estándar se puede anular con excepciones.
• Recuperar los partners válidos para devolverlos a Planificación Empresarial durante el proceso de selección de partner aprobado de planificación de órdenes. Durante este proceso, Planificación Empresarial comunica la unidad preconfigurada de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000) a Control de compras (PUR). PUR utiliza entonces esta casilla de verificación para determinar los partners de compra que son válidos para el artículo y pueden devolverse a Planificación Empresarial .
• Compruebe la validez de la combinación de artículo - partner de compra cuando inserte manualmente una línea de orden de compra a la que se vincula una unidad preconfigurada en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
• De forma predeterminada, LN selecciona esta casilla de verificación y si no hay excepciones anexadas a esta combinación de artículo - partner de compra. Sin embargo, puede seleccionar o desmarcar manualmente esta casilla de verificación.

Excepciones presentes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la combinación de artículo - partner de compra tiene excepciones anexadas que pueden anular los valores de configuración estándar.

Nota

Esta casilla de verificación se utiliza para:

• Recuperar los partners válidos para devolverlos a Planificación Empresarial durante el proceso de selección de partner aprobado de planificación de órdenes. Durante este proceso, Planificación Empresarial comunica la unidad preconfigurada que se especifica en Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000) a Control de compras (PUR). PUR utiliza entonces esta casilla de verificación para determinar los partners de compra que son válidos para el artículo y pueden devolverse a Planificación Empresarial .
• Compruebe la validez de la combinación de artículo - partner de compra cuando inserte manualmente una línea de orden de compra a la que se vincula una unidad preconfigurada en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
• LN selecciona esta casilla de verificación si se vinculan excepciones a esta combinación de artículo - partner de compra en la sesión Excepciones (tcuef0105m000).

Departamento de compras

El departamento de compras responsable de la adquisición del artículo del proveedor para la compañía logística especificada. Este departamento de compras es una parte de la compañía logística especificada.

Nota

Cuando los datos se utilizan para otra compañía logística, no se tiene en cuenta este departamento de compras.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Comprador

El código del comprador. Este comprador es responsable de la compra del artículo al proveedor.

Nombre

El nombre del partner proveedor.

Fabricante

El fabricante predeterminado para la combinación del artículo - partner.

Nota

Si el artículo es un artículo con MPN definido en el campo Artículo con MPN de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), este campo está vacío y deshabilitado.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Incremento de orden

El incremento de cantidad de orden expresado en la unidad de stock.

Nota

Este campo no puede tener el valor 0.

Mínimo

La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock.

Máximo

La cantidad máxima de orden expresada en la unidad de stock.

Cantidad fija de orden

La cantidad fija de orden expresada en la unidad de stock. Si una política de lotificación del artículo se define como el valor Cantidad fija de orden del campo Método de la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000), el valor del campo Cantidad fija de orden de la sesión toma como predeterminado el valor del campo actual. Si los datos de orden de artículo no están presentes, el valor predeterminado es 1.

Nota

• El valor de este campo debe ser un múltiplo del campo Incremento de orden.
• El valor de este campo deben encontrarse entre los valores de los campos Mínimo y Máximo.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Cantidad fija de orden.

Orden económica

El lote económico expresado en la unidad de stock.

Nota

Si la política de lotificación es Cantidad de lote económico, el lote económico es la cantidad más favorable de las órdenes planificadas de compra. Esta política de lotificación se define en la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000).

Almacén

almacén

Nota

No se puede anular el almacén de este artículo:

• Cuando se procesan entregas y recepciones.
• En una orden de compra.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Definición de paquete

La definición de paquete del artículo o la familia de artículos.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Consignado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo de la programación de compras es stock en consigna.

Nota

Si el pago para un consumo de stock en consigna se debe vincular directamente a la programación de reaprovisionamiento, se debe desmarcar esta casilla de verificación.

Generar órdenes de flete desde compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben generarse las órdenes de flete para las órdenes de compra que contengan esta combinación de artículo - partner de compra.

Generar orden para recepción de almacén inesperada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una recepción de almacén no cuenta con una orden de entrada correspondiente, LN crea automáticamente una orden de compra por la que los artículos pueden recibirse para el partner de compra.

LN automáticamente:

• Aprueba y lanza la orden de compra generada a Almacenaje .
• Vincula la línea de recepción imprevista con la línea de orden de entrada y la confirma.

Nota

No puede seleccionar esta casilla de verificación si:

• la casilla de verificación Lanzar entregables a Gestión de almacenes no está seleccionada para el artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
• el artículo es un artículo de costo, un artículo de equipamiento o un servicio subcontratado.

Transportista

El código del transportista.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Sujeto a conformidad comercial

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global es aplicable al artículo y al partner de compra.

Nota

Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Importación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).

Tolerancia de fecha de recepción (-)

La tolerancia de fecha de entrega (-). Esta tolerancia solo se utiliza para programaciones de notificación de tipo pull.

Tolerancia de fecha de recepción (+)

La tolerancia de fecha de entrega (+). Esta tolerancia solo se utiliza para programaciones de notificación de tipo pull.

Tope por fecha

La opción que permite seleccionar cómo LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de tiempo.

Valores permitidos

No

Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.

Advertir

Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.

Bloquear

No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.

Tolerancia de cantidad (-)

El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser inferior a la cantidad pedida. Este valor se toma de manera predeterminada del campo Tolerancia de cantidad (-) en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

LN considera la Tolerancia de cantidad (-) para determinar el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad mínima en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Se ha calculado del modo siguiente:

Tolerancia de cantidad mínima = 100 - Tolerancia de cantidad (-)

Tolerancia de cantidad (-)	= 10 %
Tolerancia de cantidad mínima	= 100 % - 10 % = 90 %
Cantidad pedida	200

En este caso no acepta recepciones con una cantidad menor de 180.

Nota

Esta tolerancia solo se utiliza para programaciones de notificación de tipo pull.

Tolerancia de cantidad (+)

El porcentaje que se le permite a la cantidad recibida ser mayor que la cantidad pedida. Este valor se toma como valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (+) de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

LN considera la Tolerancia de cantidad (+) para determinar el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad máxima en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) de la siguiente manera:

Tolerancia de cantidad máxima = 100 + Tolerancia de cantidad (+)

Tolerancia de cantidad (-)	= 10 %
Tolerancia de cantidad mínima	= 100 % + 10 % = 110 %
Cantidad pedida	200

En este caso no acepta recepciones con una cantidad superior a 220.

Nota

En el caso de programaciones de tipo push, la cantidad de recepción de más tolerada se calcula de la manera siguiente:

• Si se utilizan órdenes generales de almacenaje, se utiliza para el cálculo la cantidad pedida de toda la programación.
• Si se efectúan recepciones en Compras , se utiliza para el cálculo la cantidad pedida de la línea de programación aún por recibir.

La cantidad de recepción que supera la cantidad pedida se añade a la última línea de programación.

Tope por cantidad

La opción que permite seleccionar cómo LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de cantidad.

Valores permitidos

No

Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.

Advertir

Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.

Bloquear

No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.

Inspección

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe inspeccionar tras su recepción.

Informe de conformidad

El código de informe de conformidad vinculado a la combinación de artículo y partner de compra.

Nota

Puede especificar un código de informes de conformidad solo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Tiempo de proceso interno

El tiempo de proceso interno. Si LN genera las programaciones de compras automáticamente para un partner interno, este campo se utiliza en el proceso de selección de partners de compra. LN considera este campo, junto con el campo Plazo de seguridad y el campo Tiempo de suministro, para asignar una prioridad a partners de compra que pueden entregar el artículo crítico.

Unidad para tiempo de proceso interno

La unidad en la que se expresa el tiempo de proceso interno.

Plazo de seguridad

El plazo de seguridad. Si LN genera las programaciones de compras automáticamente para un partner interno, este campo se utiliza en el proceso de selección de partners de compra. LN considera este campo, junto con el campo Tiempo de proceso interno y el campo Tiempo de suministro, para asignar una prioridad a partners de compra que pueden entregar el artículo crítico.

Unidad de plazo de seguridad

La unidad en la que se expresa el plazo de seguridad.

Tiempo de suministro

El tiempo de suministro. Si LN genera las programaciones de compras automáticamente para un partner interno, este campo se utiliza en el proceso de selección de partners de compra. LN considera este campo, junto con el campo Tiempo de proceso interno y el campo Plazo de seguridad, para asignar una prioridad a partners de compra que pueden entregar el artículo crítico.

Unidad para tiempo de suministro

La unidad en la que se expresa el tiempo de suministro.

Tiempo de transporte (días)

El tiempo de transporte en días.

LN recupera el tiempo de transporte de la siguiente manera:

• Si se implementa Flete, que puede definir en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000), el cálculo del tiempo de transporte se basa en transportista y rutas. Las planificaciones de ruta y niveles de servicio no se conocen en este punto en el tiempo.

  LN realiza los siguientes pasos para recuperar el tiempo de transporte.

  1. Si la ruta, el transportista, el origen y las direcciones de destino son conocidas, LN busca primero planificaciones de ruta y, a continuación, rutas estándar que coinciden con rutas, transportistas y direcciones.
  2. Si se encuentra más de una planificación de ruta o ruta estándar, LN selecciona la planificación de ruta o ruta estándar con un grupo de medios de transporte que coincide con el grupo de medios de transporte del transportista.
  3. Si LN encuentra todavía más de una planificación de ruta o ruta estándar, las planificaciones de ruta tienen prioridad sobre las rutas estándar. Si solo se encuentran rutas estándar, la ruta estándar se selecciona siguiendo la configuración del parámetro Criterio de selección de transportista/LSP de la sesión Parámetros de planificación de fletes (fmlbd0100m000).
  4. Si LN encuentra todavía más de una planificación de ruta, selecciona la primera que encuentra en la base de datos.
• Si Flete no se implementa, LN toma el tiempo de transporte entre la dirección del partner expedidor y la dirección del almacén de recepción según una tabla de distancias relevante (si está disponible) en la sesión Tabla de distancias por población (tccom4137s000) o en la sesión Tabla de distancias por código postal (tccom4138s000). El valor del campo Uso de tablas de distancias de la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000) determina desde cuál de estas dos sesiones se recupera el tiempo de transporte.

Plazo de entrega calculado (días)

El plazo de entrega del artículo de compra preliminar expresado en días. El plazo de entrega calculado solo se utiliza para determinar la fecha de recepción planificada de la demanda prevista para la cual no se necesita aún ninguna determinación exacta de la fecha de recepción planificada.

El plazo de entrega calculado se basa en el tipo de disponibilidad y la plantilla de calendario vinculados a los campos siguientes:

• Tiempo de suministro
• Tiempo de proceso interno
• Plazo de seguridad
• Tiempo de transporte (días)

Nota

LN Vuelve a calcular el plazo de entrega calculado cada vez que se accede a la sesión.

Tiempo total suministro

La unidad en que se expresa el tiempo total de suministro.

Nota

Este campo solo está visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Plazo entrega total calculado (días)

El plazo total de entrega del artículo de compra preliminar expresado en días.

El plazo de entrega total calculado se basa en el tipo de disponibilidad y la plantilla de calendario vinculados a los campos siguientes:

• Tiempo total suministro.
• Tiempo de proceso interno.
• Plazo de seguridad.
• Tiempo de transporte (días).

Nota

• Este campo solo está visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
• LN Vuelve a calcular el plazo de entrega total calculado cada vez que se accede a la sesión.

Plazo de entrega de entrada

El plazo de entrega de entrada.

Unidad de plazo de entrega de entrada

La unidad en que se mide el plazo de entrega de entrada.

Horizonte de plazo de entrega

El número de días que, junto con la fecha de generación/fecha actual, determina si:

• LN utiliza el plazo de entrega calculado para la fecha de recepción planificada. LN utiliza este cálculo cuando la fecha para la que se calcula el plazo de entrega se encuentra fuera del horizonte del plazo de entrega. Las fechas planificadas se calculan empleando el valor del campo Plazo de entrega calculado (días), que se recupera del calendario de la compañía.
• LN determina la fecha de recepción planificada, teniendo en cuenta los calendarios relativos a los componentes del plazo de entrega. LN utiliza este cálculo cuando la fecha para la que se calcula el plazo de entrega se encuentra entre la fecha actual y el horizonte del plazo de entrega.

Tipo de envío

El tipo de envío.

Valores permitidos

Envío de material

Sólo se envían transacciones de envío de material. La expedición se lleva a cabo en función de los tipos de necesidades En firme o Inmediato, tal como se muestra en el mensaje EDI BEM MRL001, si utiliza estándares BEMIS.

Programación de expediciones

Se efectúa tanto un envío de material como un envío de programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con el mensaje BEM SHP001.

Secuencia programación expediciones

Se envía tanto un envío de material como una secuencia de programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con el mensaje BEM SEQ001. Este valor sólo se puede seleccionar para programaciones de tipo pull.

Sólo programación de expediciones

Sólo se envía una programación de expediciones. No se envían datos de planificación al proveedor.

Solo sec. programación expediciones

Sólo se envía una secuencia de programación de expediciones. No se envían datos de planificación al proveedor. Este valor sólo se puede seleccionar para programaciones de tipo pull.

Modelo de emisión de envío de material

El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión de programación para los envíos de material.

Nota

• Solo se utiliza un modelo de emisión para envío de material en programaciones de tipo push y programaciones de previsión de tipo pull. En el caso de programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún modelo de emisión (programación de tipo pull).
• Este campo solo es aplicable si el campo Tipo de envío está establecido en Envío de material.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Generar órd. sum. automáticamente

Indica si las órdenes de suministro se crean automáticamente tras una ejecución de planificación. Esta casilla de verificación solo es visible si la opción Artículo no se especifica con el Tipo de artículo, Producto o Herramienta, y la casilla de verificación Programación de compras en uso está seleccionada en la sesión Artículo - Compra (tdipu0601m000).

Nota

Este campo solo se habilita si

• La casilla de verificación Subcontratación con programaciones de compra está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).
• La casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Tipo ord. de almacenaje para órd. sum.

El tipo de orden de almacén. Este campo solo es visible si

• La casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Artículo no se especifica con el Tipo de artículo, Producto o Herramienta.
• El tipo de orden de almacén es Transferencia en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).

Cuadro temp. para combinar órd. sum.

Indica el número de unidades de tiempo que se combinan en una sola orden de suministro.

• La casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Artículo no se especifica con el Tipo de artículo, Producto o Herramienta.

Unidad de cuadro temp. para combinar órdenes de suministro

La unidad en la que se mide la Cuadro temp. para combinar órd. sum..

Valores permitidos

Días

Horas

Nota

Esta casilla de verificación solo es visible si

• La casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Artículo no se especifica con el Tipo de artículo, Producto o Herramienta.

Modelo de emisión de programaciones de expediciones

El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión de programación para programaciones de expediciones.

Nota

• Un modelo de emisión para las programaciones de expediciones solo se utiliza en programaciones de tipo push. En el caso de las programaciones de tipo pull, no se utiliza este modelo de emisión.
• Este campo solo es aplicable si el campo Tipo de envío está establecido en un valor distinto a Envío de material.