Partners por artículo (tdipu0110m300)

Información de campo

Artículo

artículo

Nota

En la sesión Artículos (tcibd0501m000), puede definir si las órdenes se emiten para un artículo según una programación de compras, y puede definir un tipo de programación de compras en función de las órdenes que se generan. Si no se está utilizando ninguna programación de compras para el artículo, todavía puede insertar manualmente el artículo en una programación de tipo push de compra.

Partner proveedor

partner proveedor

Valor predeterminado

Cuando se genera una orden de compra, la lógica de búsqueda que LN utiliza para recuperar un partner proveedor es la siguiente:

1. En el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
2. En el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) que se ha:
   • establecido en Origen único en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
   • Vinculado a un Artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
3. En el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) que se ha:
   • establecido en Preferente en el campo Preferente de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
   • Vinculado a un Artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
4. En el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) que se ha:
   • establecido en Origen único en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
   • Vinculado a un Familia de artículos en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
5. En el campo Partner proveedor de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) que se ha:
   • establecido en Preferente en el campo Preferente de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
   • Vinculado a un Familia de artículos en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Nota

Cuando Planificación Empresarial genera una orden de compra, LN omite el primer paso.

Partner expedidor

partner expedidor

Fecha de efectividad

fecha de efectividad

Fecha de vencimiento

fecha de vencimiento

Preferente

Utilice este campo para indicar si el partner es preferente o fijo para el artículo.

Nota

Cuando se generan las órdenes, LN busca primero partners de compra fijos y, a continuación, partners de compra preferentes por la prioridad del partner de compra, como se define en el campo Prioridad de la sesión actual. Si establece el campo actual en Origen único y el partner de compra de origen único no es válido en el momento de la entrega planificada, o no puede entregar la demanda necesaria, LN intentará cumplir la demanda con órdenes de fabricación planificadas u órdenes de distribución planificadas, siguiendo la estrategia que ha definido para el artículo de planificación. Si ha establecido el campo en Preferente, y ninguno de los partners de compra es válido en el momento de la entrega planificada, o no puede entregar la demanda necesaria, LN generará una orden de compra planificada para un partner de compra vacío.

Valores permitidos

Origen único

Sólo puede especificarse uno de los partners proveedores para este artículo.

Preferente

Para este artículo pueden especificarse uno o varios partners proveedores.

Artículo - estatus del partner proveedor

El estatus de la combinación de artículo - partner de compra.

Valores permitidos

Aprobada

El partner proveedor está aprobado para este artículo.

Según el valor de la casilla de verificación Sólo origen desde proveedores aprobados de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) podrá especificar combinaciones aprobadas de artículo - partner en documentos de compra o también podrá especificar combinaciones que no estén aprobadas.

Bloqueada

El partner proveedor está bloqueado (temporalmente) para este artículo.

No puede especificar nunca una combinación artículo - partner bloqueada en documentos de compra.

Período FAB

Período de fabricación

Período RAW

Período de materia prima

Acción para permisos

Este campo indica si los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima deben sumarse y seguir, o bien restablecerse cuando los acumulados (CUM) se restablecen en la sesión Restablecer acumulados (tdpur3230m000).

Valores permitidos

Suma y sigue

Los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima se reducen con la cantidad de reinicio.

Restablecer

Los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima se igualan a los valores del permiso de fabricación y el permiso de materia prima.

Basado en recepción o expedición

Especifique en qué fecha y hora (programación) se basan las necesidades.

Nota

Este campo toma como predeterminado el valor en el campo Basado en recepción o expedición de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).

Valores permitidos

Basado en expedición

Las necesidades (de programación) se basan en la fecha y hora en que recoge las mercancías en el almacén del partner expedidor (compra) o en la fecha y hora en que las mercancías deben expedirse al partner receptor (venta). En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de expedición.

Basado en recepción

Las necesidades (de programación) se basan en la fecha y hora en que desea que el partner entregue las mercancías en su almacén (compra) o en la fecha y hora en que su partner receptor necesita las mercancías en el almacén (venta). En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de entrega.

Capacidad de proveedor

La capacidad del partner expedidor expresada en la unidad de stock.

Nota

Planificación Empresarial utiliza este campo cuando se generan órdenes planificadas para un partner de compra.

Unidad de tiempo de capacidad

unidad de tiempo de capacidad

Tolerancia de capacidad mínima

tolerancia de capacidad mínima

Prioridad

prioridad

Valores permitidos

El rango de valores permitido desde 1 (=prioridad más alta) hasta 999 (=prioridad más baja).

Tolerancia de capacidad máxima

tolerancia de capacidad máxima

Nota

Planificación Empresarial utiliza este campo cuando se generan órdenes planificadas para un partner de compra.

La tolerancia de capacidad máxima se calcula de la siguiente manera:

               Tolerancia de capacidad máxima * Capacidad de proveedor + Capacidad de proveedor
            

Ejemplo

• Capacidad de proveedor: 100 unidades.
• Tolerancia de capacidad máxima: 20 (por ciento).
• Unidad de tiempo de capacidad: semana.

Planificación Empresarial tiene en cuenta que el partner de compra sólo puede entregar un número máximo de 120 unidades a la semana.

Estatus de partner

estatus de partner

Texto de compra de artículo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto que se lista en documentos externos.

Texto de compra de artículo (interno)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto sólo para fines internos.

Porcentaje de aprovisionamiento

porcentaje de aprovisionamiento

Plazo de entrega calculado (días)

El plazo de entrega del artículo de compra preliminar expresado en días. El plazo de entrega calculado solo se utiliza para determinar la fecha de recepción planificada de la demanda prevista para la cual no se necesita aún ninguna determinación exacta de la fecha de recepción planificada.

El plazo de entrega calculado se basa en el tipo de disponibilidad y la plantilla de calendario vinculados a los campos siguientes:

• Tiempo de suministro
• Tiempo de proceso interno
• Plazo de seguridad
• Tiempo de transporte (días)

Nota

• Cada vez que abre o cierra la sesión actual, LN vuelve a calcular el plazo de entrega calculado.
• Si desea recalcular el plazo de entrega calculado para un rango de artículos/partners, use la sesión Actualizar plazo de entrega calculado en artículo - Partner de compra (tdipu0210m000), que puede iniciar desde el menú adecuado de la sesión actual.

Familia de artículos

familia de artículos

Motivo de bloqueo

El código que se puede vincular a la combinación de artículo - partner de compra para describir el motivo del bloqueo.

Factura por pagos a plazos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se deben utilizar los pagos a plazos para la combinación de artículo-partner de compra.

Valor predeterminado

Esta casilla de verificación toma de forma predeterminada el valor de la casilla de verificación Factura por pagos a plazos de las sesiones Respuestas a RFQ (tdpur1506m000) y Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).

Conjunto de programaciones de pagos a plazos

Si utiliza pagos a plazos para la combinación de artículo-partner de compra, puede especificar una programación de pago a plazos predeterminada en este campo.

Si se especifica este campo, las líneas de pago a plazos se generan automáticamente cuando se guarda un registro en las sesiones Respuestas a RFQ (tdpur1506m000) o Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) que incluye la combinación de artículo-partner de compra.

Nota

Puede especificar programaciones de pago a plazos en la sesión Programación de pago a plazos (tcmcs2640m000).

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, paga una factura al partner de compra sin recibir una factura para el artículo. Como resultado, la factura del artículo es autofacturada por la compañía.

Facturar después de

Puede indicar cuándo se puede generar una autofactura.

• Inspección

  Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías.

• Recepción

  Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.

Tipo de fecha de autofacturación

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, use este campo para definir la fecha en que se basan los pagos de las autofacturas. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de envío como la fecha de factura en las autofacturas.

Método de autofacturación

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación.

El método de autofacturación se utiliza para determinar los criterios para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etc.

Facturación retroactiva aplicable para artículo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación retroactiva se puede aplicar al artículo y al partner de compra.

Valor predeterminado

La casilla de verificación Facturación retroactiva aplicable de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).

Configuración estándar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la combinación de artículo - partner de compra es válida a menos que tenga excepciones anexadas que definan la combinación como no válida. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la orden de compra no tiene ninguna unidad preconfigurada, el partner de compra se considera válido.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, Planificación Empresarial considera la combinación de artículo - partner de compra como no válida, a menos que tenga excepciones anexadas que definan la combinación como válida para la unidad preconfigurada de la orden de compra.

Nota

Esta casilla de verificación se utiliza para:

• Determinar si una combinación de artículo - partner de compra es o no válida. Sin embargo, la configuración estándar se puede anular con excepciones.
• Recuperar los partners válidos para devolverlos a Planificación Empresarial durante el proceso de selección de partner aprobado de planificación de órdenes. Durante este proceso, Planificación Empresarial comunica la unidad preconfigurada de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000) a Control de compras (PUR). PUR utiliza entonces esta casilla de verificación para determinar los partners de compra que son válidos para el artículo y pueden devolverse a Planificación Empresarial .
• Compruebe la validez de la combinación de artículo - partner de compra cuando inserte manualmente una línea de orden de compra a la que se vincula una unidad preconfigurada en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).

Valor predeterminado

De forma predeterminada, LN selecciona esta casilla de verificación y si no hay excepciones anexadas a esta combinación de artículo - partner de compra. Sin embargo, puede seleccionar o desmarcar manualmente esta casilla de verificación.

Excepciones presentes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la combinación de artículo - partner de compra tiene excepciones anexadas que pueden anular los valores de configuración estándar.

Nota

Esta casilla de verificación se utiliza para:

• Recuperar los partners válidos para devolverlos a Planificación Empresarial durante el proceso de selección de partner aprobado de planificación de órdenes. Durante este proceso, Planificación Empresarial comunica la unidad preconfigurada que se especifica en Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000) a Control de compras (PUR). PUR utiliza entonces esta casilla de verificación para determinar los partners de compra que son válidos para el artículo y pueden devolverse a Planificación Empresarial .
• Compruebe la validez de la combinación de artículo - partner de compra cuando inserte manualmente una línea de orden de compra a la que se vincula una unidad preconfigurada en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).

Valor predeterminado

LN selecciona esta casilla de verificación si se vinculan excepciones a esta combinación de artículo - partner de compra en la sesión Excepciones (tcuef0105m000).

Departamento de compras

departamento de compras

Fabricante

El fabricante predeterminado para la combinación del artículo - partner.

Nota

Si el artículo es un artículo con MPN, lo cual puede definir en el campo Artículo con MPN de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), este campo está vacío e inhabilitado.

Para reagrupación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la casilla de verificación Reagrupación para también está seleccionada para el origen correspondiente en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), el artículo puede estar reagrupado para este partner proveedor.

Incremento de cantidad de orden

El incremento de cantidad de orden expresado en la unidad de stock.

Nota

Este campo no puede tener el valor 0.

Unidad base

unidad de stock

Cantidad mínima de orden

La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock.

Cantidad máxima de orden

La cantidad máxima de orden expresada en la unidad de stock.

Cantidad fija de orden

La cantidad fija de orden expresada en la unidad de stock.

Si la política de lotificación del artículo es Cantidad fija de orden, que puede definir en el campo Método de la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000), el valor del campo Cantidad fija de orden de la sesión toma el valor del campo actual como predeterminado. Si los datos de orden de artículo no están presentes, el valor predeterminado es 1.

Nota

• El valor de este campo debe ser un múltiplo del campo Incremento de orden.
• El valor de este campo deben encontrarse entre los valores de los campos Mínimo y Máximo.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Cantidad fija de orden.

Lote económico

El lote económico expresado en la unidad de stock.

Nota

Si la política de lotificación es Cantidad de lote económico, el lote económico es la cantidad más favorable de las órdenes planificadas de compra. Esta política de lotificación se define en la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000).

Tolerancia de fecha (-)

tolerancia de fecha de entrega (-)

Esta tolerancia solo se utiliza para programaciones de notificación de tipo pull.

Tolerancia de fecha (+)

tolerancia de fecha de entrega (+)

Esta tolerancia solo se utiliza para programaciones de notificación de tipo pull.

Tolerancia de cantidad (-)

El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser menor que la cantidad pedida.

Valor predeterminado

LN recupera el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (-) de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

LN utiliza la Tolerancia de cantidad (-) para determinar el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad mínima de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) de la manera siguiente:

Tolerancia de cantidad mínima = 100 - Tolerancia de cantidad (-)

Tolerancia de cantidad (-)	= 10 %
Tolerancia de cantidad mínima	= 100 % - 10 % = 90 %
Cantidad pedida	200

En este caso no acepta recepciones con una cantidad menor de 180.

Nota

Esta tolerancia solo se utiliza para programaciones de notificación de tipo pull.

Tolerancia de cantidad (+)

El porcentaje que se le permite a la cantidad recibida ser mayor que la cantidad pedida.

Valor predeterminado

LN recupera el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (+) de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

LN utiliza la Tolerancia de cantidad (+) para determinar el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad máxima de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) de la manera siguiente:

Tolerancia de cantidad máxima = 100 + Tolerancia de cantidad (+)

Tolerancia de cantidad (-)	= 10 %
Tolerancia de cantidad mínima	= 100 % + 10 % = 110 %
Cantidad pedida	200

En este caso no acepta recepciones con una cantidad superior a 220.

Nota

En el caso de programaciones de tipo push, la cantidad de recepción de más tolerada se calcula de la manera siguiente:

• Si se utilizan órdenes generales de almacenaje, se utiliza para el cálculo la cantidad pedida de toda la programación.
• Si se efectúan recepciones en Compras , se utiliza para el cálculo la cantidad pedida de la línea de programación aún por recibir.

La cantidad de recepción que supera la cantidad pedida se añade a la última línea de programación.

Tope por cantidad

La manera en la que LN debe reaccionar ante una recepción que no cumple las tolerancias de cantidad.

Este campo toma de forma predeterminada el valor del campo Tope por cantidad de la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000).

Valores permitidos

No

Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.

Advertir

Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.

Bloquear

No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.

Tope por fecha

La manera en la que LN debe reaccionar ante una recepción que no cumple las tolerancias de tiempo.

Este campo toma de forma predeterminada el valor del campo Tope por tiempo de la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000).

Valores permitidos

No

Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.

Advertir

Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.

Bloquear

No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.

Definición de paquete

La definición de paquete del artículo o la familia de artículos.

Inspección

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se deben inspeccionar las entregas reales.

Nota

Cuando crea una línea de orden de compra para el artículo, la casilla de verificación Inspección de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) recibe de forma predeterminada el mismo valor que la casilla de verificación Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no se especifica ninguna combinación de artículo y partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), la casilla de verificación Inspección de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) solo se selecciona si la misma casilla de verificación también está seleccionada en las sesiones Partner expedidor (tccom4121s000) y Artículo - Compra (tdipu0601m000).

Informe de conformidad

El código de informe de conformidad vinculado a esta combinación de artículo y partner de compra.

Nota

Puede especificar un código de informe de conformidad solo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión.

Consignado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo de la programación de compras es stock en consigna.

Nota

Si desea vincular el pago para un consumo de stock en consigna directamente con la programación de reaprovisionamiento, no seleccione esta casilla de verificación.

Generar órdenes de flete desde compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben generarse las órdenes de flete para las órdenes de compra que contengan esta combinación de artículo - partner de compra.

Valor predeterminado

El valor de esta casilla de verificación toma como predeterminado el valor de la casilla de verificación Generar órdenes de flete desde compra de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200), pero se puede sobrescribir en estas sesiones.

Generar orden para recepción de almacén inesperada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una recepción de almacén no cuenta con una orden de entrada correspondiente, LN crea automáticamente una orden de compra por la que los artículos pueden recibirse para el partner de compra.

LN automáticamente:

• Aprueba y lanza la orden de compra generada a Almacenaje .
• Vincula la línea de recepción imprevista con la línea de orden de entrada y la confirma.

Nota

No puede seleccionar esta casilla de verificación si:

• La casilla de verificación Lanzar entregables a Gestión de almacenes no está seleccionada para el artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
• El artículo es un artículo de costo, un artículo de equipamiento o un servicio subcontratado.

Transportista/LSP

transportista

Sujeto a conformidad comercial

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global es aplicable al artículo y al partner de compra.

Nota

Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Importación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).

Tiempo de proceso interno

tiempo de proceso interno

Si Planificación Empresarial genera las programaciones de compras automáticamente para un partner interno, este campo se utiliza en el proceso de selección de partners de compra. Planificación Empresarial usa este campo, junto con el campo Plazo de seguridad y el campo Tiempo de suministro, para asignar una prioridad a partners de compra que pueden entregar el artículo crítico.

Unidad para tiempo de proceso interno

La unidad en la que se expresa el tiempo de proceso interno.

Plazo de seguridad

plazo de seguridad

Si Planificación Empresarial genera las programaciones de compras automáticamente para un partner interno, este campo se utiliza en el proceso de selección de partners de compra. Planificación Empresarial usa este campo, junto con el campo Tiempo de proceso interno y el campo Tiempo de suministro, para asignar una prioridad a partners de compra que pueden entregar el artículo crítico.

Unidad de plazo de seguridad

La unidad en la que se expresa el plazo de seguridad.

Tiempo de suministro

tiempo de suministro

Si Planificación Empresarial genera las programaciones de compras automáticamente para un partner interno, este campo se utiliza en el proceso de selección de partners de compra. Planificación Empresarial usa este campo, junto con el campo Tiempo de proceso interno y el campo Plazo de seguridad, para asignar una prioridad a partners de compra que pueden entregar el artículo crítico.

Nota

Si desea recuperar el tiempo de suministro de una compañía de suministro afiliada, utilice la sesión Actualizar tiempos de suministro en artículo - Partner de compra (tdipu0210m100), que puede iniciar desde el menú adecuado de la sesión actual.

Unidad para tiempo de suministro

La unidad en la que se expresa el tiempo de suministro.

Tiempo total suministro

tiempo total de suministro

Nota

• Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
• Si desea recuperar el tiempo total de suministro de una compañía de suministro afiliada, utilice la sesión Actualizar tiempos de suministro en artículo - Partner de compra (tdipu0210m100), que puede iniciar desde el menú adecuado de la sesión actual.

Unidad tiempo total sum.

La unidad en que se expresa el tiempo total de suministro.

Nota

Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Tiempo de transporte (días)

El tiempo de transporte en días, el cual se puede calcular de dos maneras.

LN recupera el tiempo de transporte de la siguiente manera:

• Si se implementa Flete , que puede definir en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000), el cálculo del tiempo de transporte se basa en transportista y rutas. Las planificaciones de ruta y niveles de servicio no se conocen en este punto en el tiempo.

  LN realiza los siguientes pasos para recuperar el tiempo de transporte.

  1. Si la ruta, el transportista, el origen y las direcciones de destino son conocidas, LN busca primero planificaciones de ruta y, a continuación, rutas estándar que coinciden con rutas, transportistas y direcciones.
  2. Si se encuentra más de una planificación de ruta o ruta estándar, LN selecciona la planificación de ruta o ruta estándar con un grupo de medios de transporte que coincide con el grupo de medios de transporte del transportista.
  3. Si LN encuentra todavía más de una planificación de ruta o ruta estándar, las planificaciones de ruta tienen prioridad sobre las rutas estándar. Si solo se encuentran rutas estándar, la ruta estándar se selecciona siguiendo la configuración del parámetro Criterio de selección de transportista/LSP de la sesión Parámetros de planificación de fletes (fmlbd0100m000).
  4. Si LN encuentra todavía más de una planificación de ruta, selecciona la primera que encuentra en la base de datos.
• Si Flete no se implementa, LN toma el tiempo de transporte entre la dirección del partner expedidor y la dirección del almacén de recepción según una tabla de distancias relevante (si está disponible) en la sesión Tabla de distancias por población (tccom4137s000) o en la sesión Tabla de distancias por código postal (tccom4138s000). El valor del campo Uso de tablas de distancias de la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000) determina desde cuál de estas dos sesiones se recupera el tiempo de transporte.

Plazo entrega total calculado (días)

El plazo de entrega del artículo de compra preliminar expresado en días. El plazo de entrega calculado solo se utiliza para determinar la fecha de recepción planificada de la demanda prevista para la cual no se necesita aún ninguna determinación exacta de la fecha de recepción planificada.

El plazo de entrega calculado se basa en el tipo de disponibilidad y la plantilla de calendario vinculados a los campos siguientes:

• Tiempo de suministro
• Tiempo de proceso interno
• Plazo de seguridad
• Tiempo de transporte (días)

Nota

• Cada vez que abre o cierra la sesión actual, LN vuelve a calcular el plazo de entrega calculado.
• Si desea recalcular el plazo de entrega calculado para un rango de artículos/partners, use la sesión Actualizar plazo de entrega calculado en artículo - Partner de compra (tdipu0210m000), que puede iniciar desde el menú adecuado de la sesión actual.

Plazo de entrega de entrada

plazo de entrega de entrada

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Entrada de la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000).

En esta sesión, este campo se muestra solo con fines informativos.

Unidad de plazo de entrega de entrada

La unidad en que se expresa el plazo de entrega de entrada.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000).

Horizonte de plazo de entrega (días)

El número de días que, junto con la fecha de generación/fecha actual, determina si:

• LN utiliza el plazo de entrega calculado para la fecha de recepción planificada. LN utiliza este cálculo cuando la fecha para la que se calcula el plazo de entrega se encuentra fuera del horizonte del plazo de entrega. Las fechas planificadas se calculan empleando el valor del campo Plazo de entrega calculado (días), que se obtiene del calendario de la compañía.
• LN determina la fecha de recepción planificada, teniendo en cuenta los calendarios relativos a los componentes del plazo de entrega. LN utiliza este cálculo cuando la fecha para la que se calcula el plazo de entrega se encuentra entre la fecha actual y el horizonte del plazo de entrega.

Tipo de programación

El tipo de programación de compras, que puede ser programación de tipo push o programación de tipo pull.

Valor predeterminado

Este valor se recupera de la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Período congelado de transacción

Este campo indica para qué líneas de programación de compras se deben registrar los movimientos de stock en el módulo Órdenes de almacenaje de Almacenaje , y se deben registrar los asientos contables en el módulo Contabilidad general y el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas .

Independientemente del parámetro elegido:

• Los movimientos de stock y los asientos contables siempre se registran para programaciones de notificación de tipo pull.
• No se ha registrado ninguna transacción para programaciones de previsión de tipo pull. Como resultado, este parámetro sólo está relacionado con programaciones de tipo push y no con programaciones de tipo pull.

Nota

Aunque la línea de programación de compras esté fuera del período de fabricación, las transacciones aún estarán registradas para la línea de programación tan pronto como su tipo de necesidad pase a ser En firme.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Período congelado de transacción.

Valores permitidos

Todas las líneas

Las transacciones se registran para toda la programación.

Líneas del período de fabricación

Las transacciones se registran para el período de fabricación.

Líneas del período en firme

Las transacciones se registran para el período autorizado para expedición (período en firme).

Conjunto de segmentos para envío de material

El conjunto de segmentos que está relacionado con un envío de material.

Nota

• Sólo se utiliza un conjunto de segmentos para envío de material en las programaciones de tipo push y programaciones de previsión de tipo pull. Para programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún conjunto de segmentos (programaciones de tipo pull).
• Si el valor del campo Tipo de envío es Sólo programación de expediciones o Solo sec. programación expediciones, no puede especificar un conjunto de segmentos en este campo.

Valor predeterminado

El valor Conjunto de segmentos para envío de material de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

Conjunto de segmentos para programación de expediciones

El conjunto de segmentos que está relacionado con una programación de expediciones.

Nota

• Un conjunto de segmentos para la programación de expediciones solo se utiliza en las programaciones de tipo push. Para programaciones de tipo pull, no se utiliza este conjunto de segmentos.
• Si el valor del campo Tipo de envío es Envío de material, no puede especificar un conjunto de segmentos en este campo.

Valor predeterminado

El valor Conjunto de segmentos para programación de expediciones de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

Emitir modelo para envío de material

El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión para envíos de material.

Nota

• Solo se utiliza un modelo de emisión para envío de material en programaciones de tipo push y programaciones de previsión de tipo pull. En el caso de programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún modelo de emisión (programaciones de tipo pull).
• Si el valor del campo Tipo de envío es Sólo programación de expediciones o Solo sec. programación expediciones, no puede especificar un modelo de emisión en este campo.

Valor predeterminado

El valor Emitir modelo para envío de material de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

Emitir modelo para programación de expediciones

El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión para las programaciones de expediciones.

Nota

• Un modelo de emisión para las programaciones de expediciones solo se utiliza en programaciones de tipo push. En el caso de programaciones de tipo pull, no se utiliza este modelo de emisión.
• Si el valor del campo Tipo de envío es Envío de material, no puede especificar un modelo de emisión en este campo.

Valor predeterminado

El valor Emitir modelo para programación de expediciones de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

Período congelado para cantidad que aumenta

período congelado (+)

Si la programación de compras es Basado en expedición, que puede definir en el campo Basado en recepción o expedición de la sesión actual, los límites de período congelado se basan en fechas de expedición planificadas. Si la programación es de tipo Basado en recepción, los límites de período congelado se basan en las fechas de recepción planificadas.

Período congelado para cantidad que disminuye

período congelado (-)

Si la programación de compras es Basado en expedición, que puede definir en el campo Basado en recepción o expedición de la sesión actual, los límites de período congelado se basan en fechas de expedición planificadas. Si la programación es de tipo Basado en recepción, los límites de período congelado se basan en las fechas de recepción planificadas.

Usar días laborables para el período congelado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se usan días laborables al calcular los períodos congelados.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, se usan días naturales al calcular los períodos congelados.

Nota

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número especificado de días laborables se añade a la fecha actual. Los días laborables se recuperan del calendario que está vinculado al partner expedidor, al partner proveedor o a la compañía.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, el número especificado de días naturales se añade a la fecha actual.

Al planificar las fechas se utiliza el tipo de disponibilidad de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Borrar líneas de programación pasadas

Esta casilla de verificación determina cómo se gestionan cantidades no entregadas y redundantes en líneas de programación con fechas en el pasado.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de programación se borran mediante Planificación Empresarial .

Si esta casilla de verificación está desmarcada, los mensajes de planificación se generan para informar a un planificador que borre manualmente las líneas de programación.

Nota

Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si el campo Período congelado para cantidad que disminuye es cero en la sesión actual.

Tipo de envío

Utilice este campo para indicar qué tipo de programación de envío se utiliza, en función del cual se envía un mensaje EDI. Este mensaje está indicado por la programación utilizada.

Nota

Solo sec. programación expediciones solo puede seleccionarse si el campo Preferido está establecido en Origen único y la programación es de tipo pull.

Valores permitidos

Envío de material

Sólo se envían transacciones de envío de material. La expedición se lleva a cabo en función de los tipos de necesidades En firme o Inmediato, tal como se muestra en el mensaje EDI BEM MRL001, si utiliza estándares BEMIS.

Programación de expediciones

Se efectúa tanto un envío de material como un envío de programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con el mensaje BEM SHP001.

Secuencia programación expediciones

Se envía tanto un envío de material como una secuencia de programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con el mensaje BEM SEQ001. Este valor sólo se puede seleccionar para programaciones de tipo pull.

Sólo programación de expediciones

Sólo se envía una programación de expediciones. No se envían datos de planificación al proveedor.

Solo sec. programación expediciones

Sólo se envía una secuencia de programación de expediciones. No se envían datos de planificación al proveedor. Este valor sólo se puede seleccionar para programaciones de tipo pull.

Canal de comunicación

La manera en la que los envíos de compras se deben comunicar al partner.

Enviar mensaje EDI directamente

Si el campo Canal de comunicación se establece en EDI y esta casilla de verificación está seleccionada, los mensajes EDI se preparan en el momento en que un envío de compras recibe el estatus Programado en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000).

Si esta casilla de verificación está desmarcada, puede preparar mensajes EDI seleccionando la casilla de verificación Preparar mensajes EDI de la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000).

Nota

• Comercio Electrónico solo puede enviar los mensajes EDI generados al partner de compra si el estatus del envío de compra de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000) es Programado. Si el estatus es Creado, los mensajes no se envían hasta que el estatus pasa a ser Programado.
• En el momento que Comercio Electrónico envía los mensajes EDI al partner de compra, un envío de compras recibe el estatus Enviado.

Campo para última expedición

El campo relacionado con la expedición de LN que se usa en el documento de objeto de negocio (BOD) de Envío de compras (OUT).

Valores permitidos

ASN de último proveedor

El último aviso anticipado de expedición (ASN) recibido del proveedor se incluye en el BOD.

Nota de empaquetado

La nota de empaquetado vinculada a la última recepción se incluye en el BOD.

ID de última expedición

El número de la última ID de expedición se incluye en el BOD.

Generar órd. sum. automáticamente

Indica si las órdenes de suministro se crean automáticamente tras una ejecución de planificación. Esta casilla de verificación solo es visible si la opción Artículo no se especifica con el Tipo de artículo, Producto o Herramienta, y la casilla de verificación Programación de compras en uso está seleccionada en la sesión Artículo - Compra (tdipu0601m000).

Nota

Este campo solo se habilita si

• La casilla de verificación Subcontratación con programaciones de compra está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).
• La casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Tipo ord. de almacenaje para órd. sum.

El tipo de orden de almacén. Este campo solo se habilita si

• La casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Artículo no se especifica con el Tipo de artículo, Producto o Herramienta.
• El tipo de orden de almacén es Transferencia en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).

Cuadro temp. para combinar órd. sum.

Indica el número de unidades de tiempo que se combinan en una sola orden de suministro.

• La casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Artículo no se especifica con el Tipo de artículo, Producto o Herramienta.

Unidad de cuadro temp. para combinar órdenes de suministro

La unidad en la que se mide la Cuadro temp. para combinar órd. sum..

Valores permitidos

Días

Horas

Nota

Esta casilla de verificación solo se habilita si

• La casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Artículo no se especifica con el Tipo de artículo, Producto o Herramienta.

Permisos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utilizan y se calculan los permisos.

Las actualizaciones de la programación se actualizan en la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000) tan pronto como:

• Un envío de compras obtiene el estatus Enviado.
• Los acumulados se restablecen en la sesión Restablecer acumulados (tdpur3230m000).