tczzzz domains

El estatus inicial del concepto. Aún no se ha iniciado el proceso de activación.

Se ha iniciado la etapa de preparación de la configuración de los datos maestros y parámetros del concepto.

Se ha iniciado la etapa de preparación de la configuración de datos del modelo empresarial del concepto Sitios.

El concepto está activado. Los datos maestros necesarios se configuran y validan, y la funcionalidad del concepto está disponible para el uso operativo.

Los datos en los que se basa la información de historia actual se han creado.

Los datos en los que se basa la información de historia actual se han modificado.

Los datos en los que se basa la información de historia actual se han borrado.

Los datos en los que se basa la información de historia actual se han cancelado.

No se utiliza.

La configuración de datos de kanban movilidad de almacén no está integrada con Almacenaje.

Durante esta fase, los datos deben configurarse y actualizarse. Cuando el estatus se modifica de Inactivo a En preparación, los datos existentes se toman como predeterminados de las sesiones kanban.

Cuando la configuración de los datos se ha completado y corregido. El estatus se puede establecer en Activo. Esto activa la integración de la configuración de los datos kanban con Almacenaje.

Un anticipo de pago representa una solicitud al partner de pago por anticipado de un importe o un porcentaje determinado. Si se selecciona esta opción, se utilizará la petición de anticipo de pago como tipo predeterminado de anticipo de pago para el contrato y la línea de contrato.

Una factura de anticipo representa una factura normal que debe cumplir todos los requisitos legales y que se incluye en el listado de ventas, en la declaración de IVA y en el reconocimiento de ingresos. Si se selecciona esta opción, se utiliza la factura de anticipo como tipo predeterminado de anticipo de pago para el contrato y la línea de contrato.

Infor LN permite seleccionar el tipo de anticipo de pago, en función del requisito del contrato o de la línea de contrato.

Ninguna agregación. Todas las transacciones serán líneas separadas en la factura.

Todas las transacciones que formen parte del mismo proyecto se agregarán en una única línea.

Todas las transacciones que formen parte del mismo tipo de costo se agregarán en una única línea.

Todas las transacciones de objetos de costo idénticos (categorías de costo) se agregarán en una única línea.

Todas las transacciones de objetos de costo idénticos (categorías de costo) para la misma fecha se agregarán en una única línea.

Todas las transacciones de componentes de costo idénticos se agregarán en una única línea.

El contenido de los kits de tipo de kit de montaje se basa en órdenes de montaje específicas.

No es posible definir un kit con una lista fija de artículos. A la línea de montaje sólo se entregan los artículos necesarios para la orden de montaje.

Los datos de los kits de montaje, almacén de suministro y estación de activación se leen desde Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000). El suministro puede proceder de un proveedor o de un almacén de trabajo si la casilla de verificación Almacén de suministro no se selecciona en la sesión mencionada anteriormente.

El kit de montaje, el almacén de suministro y la estación de activación se determinan en función de la pieza de montaje, el almacén en planta de la estación de línea y el artículo de la línea de montaje de la estación de línea. Para esta funcionalidad, el suministro siempre procede del almacén.

El tipo de kit de montaje para los kits puede ser distinto cuando el artículo terminado es distinto. El artículo terminado se almacena en el kit de montaje junto con una lista de piezas de montaje por kit de montaje. El suministro de un kit de producto debe proceder y dirigirse al mismo almacén para todas las piezas del kit y se almacena en el kit.

No hay ningún tipo de kit de montaje, el kit de montaje está vacío.

orden de venta de mantenimiento

orden de mantenimiento

orden de venta

programación de ventas

orden de servicio

Para calcular los costos de mano de obra, se utilizan las tarifas de operación definidas en el módulo Cálculo de costo estándar. Las tarifas de operación pertenecen al centro de trabajo en el que se contabilizan las horas.

Para calcular los costos de mano de obra, se utilizan la tarifa de máquina y la tarifa salarial horaria del empleado.

Puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio más referencia de objeto de negocio, o en un nivel menos específico.

Puede conciliar y aceptar las transacciones de distintos grupos de conciliación por vínculo de referencia.

Puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio o en un nivel menos específico.

Puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio más posición de clasificación, por ejemplo el número de línea de orden, o en un nivel menos específico.

No puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio ni por vínculo de referencia. Puede conciliar y aceptar las transacciones por elemento de conciliación o en un nivel menos específico.

Este valor se aplica a los grupos de conciliación de estas áreas de conciliación:

• Stock
• Stock consignado/propiedad del cliente
• OEC de línea de montaje

Si especifica o selecciona el artículo, se muestra un mensaje de error.

No se puede seleccionar el artículo para una orden o una línea de orden.

Puede crear una orden para el artículo. No obstante, la orden queda inmediatamente bloqueada.

Puede crear una línea de orden para el artículo. No obstante, la línea de orden queda inmediatamente bloqueada.

No se aplican restricciones al artículo.

La entrada de la estructura de categoría de este registro debe ser una categoría válida definida en la sesión Categoría (tdpct0101s000).

La entrada de la estructura de categoría de este registro debe ser un artículo válido.

La capacidad de mano de obra se utiliza en Planificación Empresarial para expresar el uso de capacidad del plan maestro de recursos.

La capacidad de máquina se utiliza en Planificación Empresarial para expresar el uso de capacidad del plan maestro de recursos.

Para cada artículo del rango especificado, LN calcula la estructura de costo real en función de los datos de la estructura del producto, las tarifas reales de operación, las tarifas de subcontratación, los precios de compra (simulados) y los recargos de costo por artículo o familia de artículos. Esto solo se aplica al artículo seleccionado y a todos los artículos de un nivel inferior en la estructura de materiales.

LN busca los artículos en niveles superiores mediante un proceso de implosión. Estos artículos se incluyen en el proceso del cálculo de costo. Cuando el proceso de implosión está listo, se calcula el precio de todos los artículos. De este modo, ascendente significa que LN calcula el precio de cada artículo que puede verse modificado por un cambio de precio del artículo seleccionado. El sistema no calcula los precios de los artículos que se hallan en un nivel inferior de la estructura.

Puede usar este método si desea conocer el costo estándar final de un producto final después de haber cambiado el precio de compra de una parte de compra.

LN recalcula, para cada artículo del rango especificado, el costo estándar y el precio de valoración. LN no ajusta, sin embargo, los costos estándar y los precios de valoración de los artículos que se hallan en un nivel inferior de la estructura. El sistema adopta la estructura de costo existente de la estructura subyacente.

El sistema de codificación de artículos contiene códigos de artículo alternativos que se utilizan de forma generalizada, por ejemplo, sistemas estándar como el estándar europeo EAN.

El sistema de codificación de artículos contiene los códigos de artículo que utiliza uno de sus partners, como por ejemplo el fabricante o el proveedor de componentes, o el cliente.

El archivo que se va a exportar/importar se encuentra en el sistema cliente.

El archivo que se va a exportar/importar se encuentra en el servidor cliente.

La información se intercambia electrónicamente.

La información se intercambia de forma manual.

Los costos se calculan multiplicando la cantidad del artículo terminado que se muestra en el campo Cantidad pedida de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) por la tarifa de subcontratación. Se debe utilizar este método si los costos de subcontratación están directamente relacionados con el número de artículos de subcontratación. Los costos de subcontratación se basan en la entrada bruta de los artículos terminados.

Los costos se calculan multiplicando la cantidad del artículo terminado que se muestra en el campo Cantidad pedida de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) por el factor de divisa de subcontratación y la tarifa de subcontratación. El factor de divisa de subcontratación se define en la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000) o en la sesión Subcontratar operaciones (tisfc2210m000).

Se debe utilizar este método si los costos de subcontratación están relacionados con el número de productos, pero se necesita un factor adicional.

Por ejemplo, si se subcontrata la pintura del artículo. La tarifa de subcontratación se define en 50 USD por metro cuadrado pintado. Cada artículo tiene una superficie de 2,5 metros cuadrados, valor que se introduce como factor de divisa. Además, la tarifa de subcontratación se basa en la cantidad del artículo terminado que se muestra en el campo Cantidad pedida de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).

Si el método es la tarifa por horas de mano de obra, los costos se calculan multiplicando las horas de mano de obra estimadas por la tarifa de subcontratación. Las horas de mano de obra estimadas se calculan mediante datos de planificación de operación, como la cantidad bruta del artículo terminado, el tiempo de ciclo y la carga de mano de obra.

Si el método es la tarifa por horas de máquina, los costos se calculan multiplicando las horas de máquina estimadas por la tarifa de subcontratación. Las horas de máquina estimadas se calculan mediante datos de planificación de operación, como la cantidad bruta del artículo terminado, el tiempo de ciclo y la carga de máquina.

Los costos se calculan multiplicando las horas de mano de obra o las horas de máquina estimadas por la tarifa de subcontratación. Las horas de mano de obra o las horas de máquina estimadas se calculan mediante datos de planificación de operación, como la cantidad bruta del artículo terminado y el tiempo de ciclo.

El recargo del precio de costo expresado como importe fijo puede ser positivo o negativo. En tal caso, se trata de un descuento de Base de recargo de artículo (ticpr1120m000).

El recargo del precio de costo es un porcentaje de los costos totales tal como se incluyen en el cálculo del costo.

Este método es similar al método de costos totales, excepto que ahora sólo se aplica un recargo a los costos añadidos que se conocen. Los costos añadidos son costos directos de operación en el nivel más alto de la estructura de productos y los recargos de costo. De esta forma, puede evitar que se apliquen recargos a los recargos, algo especialmente importante en componentes de fabricación con una estructura de productos multinivel.

Este método es similar al método de costos totales. La base del recargo, sin embargo, no es el costo estándar, sino una selección de la estructura de costo total del artículo. Ejecute la sesión Base de recargo de artículo (ticpr1120m000) para especificar los componentes de costo a los que se debe aplicar el recargo.

Este método de recargo es similar al método de costos totales, en el que la base del recargo no es el costo estándar total de los componentes de costo seleccionados, sino sólo los costos añadidos de los componentes de costo. Consulte también la información acerca del método de costos añadidos.

Cada cantidad prevista dispone de un indicador que especifica si la previsión está confirmada.

El mensaje contiene dos cantidades por período: la previsión total y la previsión confirmada.

El mensaje contiene dos cantidades por período: la previsión confirmada y la previsión no confirmada

Toda la previsión de demanda debe considerarse como previsión confirmada.

En los diferentes niveles de la estructura se distingue entre previsión no confirmada y previsión real/confirmada. Durante la explosión de MRP, se tiene en cuenta la diferencia entre las cantidades no confirmadas y las confirmadas. Por lo tanto, en el nivel de componentes se conoce la previsión confirmada y no confirmada.

Sólo las cantidades previstas en el primer número de períodos deben considerarse previsión confirmada.

Ninguna de las previsiones de demanda se considera previsión confirmada.

Se utiliza para agrupar los costos definidos para el componente de costo especificado.

Es opcional para un esquema de componente de costo válido.

Se utiliza para definir los costos o las tarifas que no se definieron específicamente en el esquema de componente de costo. Los costos no específicos se agrupan en el componente de cobro de costos.

Se utiliza para agregar detalles y agrupar componentes de costo por tipo: materiales, operaciones, recargos y generales. Cada esquema de componente de costo debe tener un componente de costo acumulado para cada uno de los tipos.

La variante de producto se crea mediante Planificación de montaje.

La variante de producto se crea mediante el configurador CPQ.

La variante de producto se crea mediante Configuración de productos.

Puede vincular componentes de costo de este tipo de costo a:

• Artículos de subcontratación
• Códigos de tarifa de operación

Puede vincular componentes de costo de este tipo de costo a:

• Artículos estándar
• Artículos personalizados
• Partes del cálculo
• Artículos de proyecto
• Artículos de servicio

Costos adicionales no especificados en los que se incurre durante el proceso de fabricación.

Puede utilizar este tipo de costo para definir el costo incurrido, por ejemplo, cuando transfiere mercancías desde un centro de trabajo a otro.

Puede vincular componentes de costo de este tipo de costo a:

• Artículos de costo

Algunos ejemplos de costos generales son: costos de flete, costos de compra, gastos de viaje, etc.

Debe utilizar este valor para los componentes de costo que se usan en Servicio y en Proyecto.

sistema de codificación de artículos

referencia de fabricante

No hay ninguna referencia cruzada de artículo aplicable.

(Conversión interna) Los importes de divisa se pueden almacenar en hasta tres divisas propias. El importe se convierte a cada una de las divisas propias nuevas. La conversión se lleva a cabo para cada una de las divisas propias nuevas. Los tipos de cambio de divisas se toman de la sesión Tarifas CI (tccri7100m000).

En un sistema de divisa única o dependiente, el importe se convierte primero a la divisa de referencia. Después, en un sistema de divisa dependiente, el importe en la divisa de referencia se convierte al resto de divisas propias.

En un sistema de divisa independiente, el importe en la divisa de transacción se convierte directamente a cada una de las divisas propias.

(Conversión interna) Según el sistema de divisa después de la conversión, los tipos se toman de la sesión Tarifas CI (tccri7100m000) o se vuelven a calcular tomando como base los importes convertidos. Las tarifas de venta varían de forma correspondiente.

(Conversión interna) La divisa propia predeterminada para registrar los datos de divisa se sustituye por la nueva divisa propia.

(Conversión interna) Utilice esta regla en un sistema de divisa independiente si el importe no está disponible en la divisa de transacción. El importe en la divisa local se convierte a importes en las nuevas divisas propias.

(Conversión interna) La divisa del importe no está disponible. Para convertir el importe, es preciso indicar si el importe está en la divisa de referencia o en otra divisa propia.

(Conversión interna) Algunos fijadores del tipo de cambio no se pueden utilizar en sistemas de divisas concretos. Si el sistema de divisa varía y el fijador del tipo de cambio no se puede utilizar en el nuevo sistema, dicho fijador se cambia por el más parecido que sea apto para utilizarse en el nuevo sistema de divisa. Si el fijador del tipo de cambio puede utilizarse en el nuevo sistema, no varía.

(Conversión externa) Durante la conversión externa, los importes en divisas de transacción se convierten a importes en euros. Los tipos de cambio de divisas se toman de la sesión Tarifas CI (tccri7100m000).

(Conversión externa) Durante la conversión se calcula el tipo de cambio de divisa entre los importes de la transacción en euros y la divisa o divisas propias de la compañía.

(Conversión externa) Durante la conversión externa, los códigos de la divisa de transacción se cambian por el código de la divisa euro.

La confirmación del contrato no se lista aún.

La confirmación del contrato se lista.

La confirmación del contrato se lista como confirmación final. En consecuencia, sólo las líneas de contrato activas y las revisiones de precio activas aparecen en la confirmación de contrato.

La confirmación del contrato se lista, pero no como confirmación final.

El contrato se cambia una vez listada la confirmación final de contrato.

El contrato Cambiado se vuelve a listar como confirmación final.

Borra los datos seleccionados.

Los datos seleccionados hasta una fecha determinada se guardan copiando los datos en una compañía de archivo.

Los datos seleccionados se copian en una compañía de archivo y se borran.

Puede definir un rango de período fiscal para el que deben borrarse las transacciones OEC.

Puede definir un rango de proyectos y/o números de orden para los que deben borrarse las transacciones OEC.

Las recepciones automáticas se basan en las órdenes de compra.

Las recepciones automáticas se basan en la previsión de demanda o en los niveles de stock contractuales.

Las recepciones automáticas no se crean por alguna de las siguientes razones:

• Las recepciones se derivan de mensajes entrantes y requieren procesamiento por parte del usuario. El valor del campo Proceso de recepción es Comunicación.
• Las recepciones automáticas tienen lugar en el almacén administrativo del proveedor. El valor del campo Proceso de recepción es Automático (lo recibido se envía).

Los datos de trazabilidad de demanda se recuperan de la sesión Términos y condiciones de trazabilidad de demanda (tctrm1165m000) para el acuerdo sobre términos y condiciones que se ha vinculado al contrato.

Los datos de trazabilidad de demanda se recuperan de la sesión Artículos (tcibd0501m000).

La orden no tiene una distribución.

La distribución de orden se basa en la unidad preconfigurada.

La distribución de orden se basa en la trazabilidad por proyecto.

La distribución de orden contiene una unidad preconfigurada y trazabilidades por proyecto.

La distribución de orden se somete a trazabilidad provisional cuando se aplican desgloses de cálculo de costos a artículos no trazabilizados.

La distribución de orden contiene una unidad preconfigurada y trazabilidades provisionales. Esta distribución se utiliza para aplicar desgloses de cálculo de costos a artículos no trazabilizados.

Un empleado permanente de la organización, que está en nómina.

Un empleado temporal que está, por ejemplo, bajo contrato por un período de tiempo especificado. El empleado externo se utiliza para fines de planificación, pero no está en nómina.

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

El costo bancario lo comparten el banco y la compañía.

El costo bancario lo pagará el remitente.

El costo bancario lo pagará el receptor.

El costo especial imputado por el banco por el proceso de las transacciones lo pagará el receptor.

No se imputará ningún costo bancario al procesar los pagos.

El receptor paga el costo bancario que hayan acordado el remitente y el banco.

Se especifica el importe bruto.

El importe bruto incluye el importe del impuesto. LN calcula el importe del impuesto y el importe neto.

Se especifica el importe neto.

El importe neto no incluye el importe del impuesto. LN calcula el importe del impuesto y el importe bruto.

Se especifica el importe bruto.

El importe bruto no incluye el importe del impuesto. LN calcula el importe del impuesto y el importe neto. El importe del impuesto se calcula como porcentaje del importe bruto.

En algunos países este método se utiliza para costos de viaje y alojamiento.

Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.

Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.

No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.

La actividad o la operación todavía están en curso. Cuando especifique una nueva transacción de tiempos, LN le preguntará si la transacción de tiempos activa anterior debe cerrarse. Si cierra la transacción de tiempos, LN calcula el tiempo que se ha dedicado a la operación o actividad asociada a partir de las horas planificadas de la sesión Horario laboral (tcppl1100m000). Si no desea cerrar la transacción de tiempos anterior, puede optar por interrumpir la actividad u operación. A continuación, LN calcula el tiempo imputado mediante el horario laboral. El estatus de transacción de tiempos pasa a ser Interrumpido.

Si el trabajo para una operación o una actividad se interrumpe temporalmente y se inicia otra actividad, debe interrumpir la transacción de tiempos. La sesión Proceso de admin. de tiempos al final del día (bptmm1205m000) permite interrumpir una transacción de tiempos activa hasta una fecha determinada. Puede reactivar automáticamente la transacción de tiempos durante el primer día laborable normal después de una fecha determinada. El primer día laborable normal se determina a partir del horario laboral que se ha asignado al empleado en cuestión.

Cuando se asigna el estatus Cerrado a una transacción de tiempos, ésta ya no puede activarse; el tiempo debe procesarse.

Cuando se crea un contrato o línea de contrato, el estatus de la línea de contrato se establece en Libre. Si el estatus es Libre y no se utilizan solicitudes de cambio para los contratos de compra, puede cambiar el contrato o la línea de contrato.

Puede vincular órdenes, programaciones y ofertas a un contrato o línea de contrato que tenga el estatus Activo.

Una vez que un contrato o línea de contrato ha finalizado, ya no se puede volver utilizar.

En la historia de contabilidad, las transacciones sólo se almacenan en divisas propias.

En la historia de contabilidad, las transacciones se almacenan en la divisa de transacción y en las divisas propias.

En la historia de contabilidad, las transacciones se almacenan en la divisa de transacción y en las divisas propias. Además, LN calcula las diferencias de cambio de las transacciones. Debe vincular a una cuenta de contrapartida de la diferencia de cambio a la cuenta contable.

Se inserta un registro.

Se modifica un registro.

Se borra un registro.

Se procesa un registro.

Los plazos se crean y se facturan sin ningún vínculo a las líneas de orden.

Puede configurar plazos que no tengan vínculos con las líneas de orden. El importe o el porcentaje del plazo se prorratean para todas las líneas de orden.

El precio comercial del artículo principal se distribuye a los componentes en función del costo estándar de los componentes.

Se utiliza el precio comercial de cada uno de los componentes.

Se entrega en primer lugar el stock propiedad de la compañía. Si no hay, se entrega stock consignado.

Propiedad de la compañía.

consignado.

Propiedad del cliente.

No hay restricciones de preparación para los artículos de una orden.

En primer lugar, debe utilizarse el stock disponible del partner y, a continuación, podrá utilizarse su propio stock o el stock de otros partners.

Sólo debe utilizarse el stock del partner. Si este partner no tiene stock disponible, se aplica una insuficiencia.

El recargo aplicado al costo estimado del proyecto.

El recargo aplicado al costo real del proyecto.

Este es el tipo de línea normal para definir recargos.

Los recargos se muestran como un subtotal en los listados impresos.

Tanto los recargos del período anterior como los recargos programados para el siguiente período se tienen en cuenta durante el cálculo y se listan en el listado como un total.

Órdenes de producción - Resumen funcional

No se utiliza en el contexto actual.

previsión

capacidad comprometible

ofertas de venta

contrato de compra

contrato de venta

orden de almacenaje

orden de servicio

orden de compra

Órdenes de montaje de almacenaje

transferencia entre almacenes

orden de venta

orden planificada de distribución

Órdenes de producción - Resumen funcional

orden de compra

orden de venta

orden de servicio

transferencia entre almacenes

orden de venta de mantenimiento

orden de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

orden planificada de fabricación

solicitud de oferta (RFQ)

orden de mantenimiento

orden de flete

stock de seguridad

solicitud de compra

Planificación de fabricación en Planificación Empresarial

orden planificada de compra

plan de compra

orden de recuento cíclico

orden de corrección

revalorización

programación de fabricación

programación de compras

orden de transferencia

orden de cambio de asignación

programación de ventas

orden de cambio de propiedad de stock

sugerencia de orden de compra

actividades planificadas

stock en cuarentena

El Precio de compra simulado en la sesión Precios de compra simulados (ticpr1170m000).

El Precio de compra en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

El Precio medio de compra en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

El Último precio de compra en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Un proyecto principal es un proyecto separado que está compuesto de varios subproyectos. Los proyectos principales y los subproyectos se definen como proyectos. Un proyecto principal actúa como:

• El inductor de costos para la planificación de sus subproyectos
• El acumulado para los resultados financieros de los subproyectos

El registro de una estructura de proyecto mediante los proyectos principales y los subproyectos es especialmente importante para proyectos grandes en situaciones de ingeniería bajo pedido. En cuanto a los proyectos principales, sólo es viable un número limitado de funciones de control de proyectos.

Un subproyecto forma parte de un proyecto principal. Puede obtener la planificación de actividades del subproyecto a partir de la planificación del proyecto principal. Puede definir varios parámetros en relación con el proyecto principal para un subproyecto (véase también el archivo de ayuda de los proyectos principales). Las funciones de control de proyecto para un subproyecto también se aplican al proyecto único.

Un proyecto único es un proyecto separado que no está dividido en varios subproyectos.

Un presupuesto se usa para la planificación y la estimación, no para la fabricación.

La siguiente actividad se puede iniciar cuando la actividad precedente ha finalizado.

La siguiente actividad y la actividad precedente se pueden iniciar de forma simultánea.

La siguiente actividad y la actividad precedente deben finalizar a la vez.

La primera fecha de inicio y la primera fecha de finalización posibles.

La última fecha de inicio y la última fecha de finalización posibles.

LN calcula el precio de venta real y lo guarda en el archivo de artículos.

LN calcula el precio de venta al público recomendado y lo guarda en el archivo de artículos.

Sólo se listan los movimientos de stock del tipo de recepción planificada.

Sólo se listan los movimientos de stock del tipo de entrega planificada.

Un centro de trabajo normal que define una zona, normalmente limitada por líneas amarillas, donde se realizan operaciones de fabricación y hay máquinas.

Un centro de trabajo que pertenece a un centro de trabajo de nivel superior para revisar la capacidad acumulada.

Si debe subcontratarse una operación, debe definirse un centro de trabajo de subcontratación. No puede vincular códigos de tarifa de operación para este tipo de centro de trabajo. Sin embargo, puede registrar los datos de planificación mediante el centro de trabajo de subcontratación, independientemente del tipo de capacidad crítica que se haya seleccionado. Si un centro de trabajo es del tipo Subcontratación, no puede cambiar el tipo de centro de trabajo.

El centro de trabajo es un centro de trabajo de cálculo de costos.

Una estación de trabajo de línea de montaje donde no se llevan a cabo operaciones, pero las órdenes con transferencia pendiente esperan a la siguiente estación de trabajo.

Un centro de trabajo que forma parte de una línea de montaje. Una estación de línea se utiliza en la producción de artículos de programación para su montaje definitivo.

Una agrupación de una o más estaciones de trabajo en una secuencia fija definida en la sesión Celdas de trabajo (tirpt0140m000), dedicada a la fabricación repetitiva. Las celdas de trabajo se utilizan para fabricar artículos en función de modelos de producción.

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) normal sobre ventas y compras.

Una clase de impuesto sobre efectos comerciales.

El IRPF que se debe retener de las facturas de compra de los proveedores y pagar directamente al departamento de recaudación.

Las aportaciones a la Seguridad Social sobre las facturas de compra que se deben retener de las factura de compra de los proveedores y pagar directamente al departamento de recaudación.

Las aportaciones a la Seguridad Social (gastos) que se pueden contabilizar como costos.

Puede vincular códigos impositivos de esta clase de impuesto a transacciones de compra que no estén sujetas a IRPF pero que deba declarar al departamento de recaudación para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.

En los listados de análisis fiscal, los pagos de impuestos al departamento de recaudación se representan mediante esta clase de código impositivo.

No se aplica ninguno de los tipos anteriores. Por ejemplo, para un código impositivo de grupo, la clase de impuesto es No aplicable.

transacción de integración

diferencias de cambio

diferencia de redondeo

factura de venta

impuesto sobre gastos

El tipo de documento de integración Diferencia de cambio sólo se utiliza para registrar los datos de conciliación. No se genera ninguna transacción de diferencia de cambio. Antes de llevar a cabo la conciliación, puede ejecutar las distintas sesiones de diferencias de cambio para borrar las diferencias de cambio de las cuentas de integración. Para obtener más información, consulte Cuentas de diferencias de cambio.

No se registran diferencias de cambio. No se genera ningún tipo de documento de integración Diferencia de cambio.

Debe definir una correlación para el tipo de documento de integración Diferencia de cambio.

Las mercancías que se reciben o se expiden no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote.

Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote.

Puede recibir o expedir solo un lote determinado.

El último aviso anticipado de expedición (ASN) recibido del proveedor se incluye en el BOD.

La nota de empaquetado vinculada a la última recepción se incluye en el BOD.

El número de la última ID de expedición se incluye en el BOD.

Los acumulados expedidos se actualizan cuando se confirma la expedición al almacén receptor (almacén VMI) en LN Almacenaje.

Los acumulados expedidos se actualizan cuando se recibe y procesa un mensaje de consumo de stock.

El cliente debe comunicar la ID de última expedición en el envío de ventas.

Si, antes de la generación del envío de ventas, el cliente no ha recibido todas las expediciones enviadas por el proveedor, las expediciones que están en tránsito se determinan comparando la última fecha de recepción, enviada por el cliente, con la fecha de recepción planificada en el sistema del (su) proveedor.

Si, antes de la generación del envío de ventas, el cliente no ha recibido todas las expediciones enviadas por el proveedor, las expediciones que están en tránsito se determinan comparando la fecha de generación de envío, enviada por el cliente, con la fecha de recepción planificada en el sistema del (su) proveedor.

Si, antes de la generación del envío de ventas, el cliente no ha recibido todas las expediciones enviadas por el proveedor, las expediciones que están en tránsito se determinan comparando la creación de envío del proveedor con la fecha de recepción planificada en el sistema del (su) proveedor.

Se presupone que esta fecha de creación de envío se encuentra próxima a la fecha de generación de envío del cliente.

La ID de última expedición se determina en función de la última expedición enviada del proveedor.

Se presupone que antes de la generación del envío de ventas ya se ha recibido la última expedición del proveedor y, por lo tanto, no hay nada en tránsito.

Permite a un comprador emitir nuevas órdenes de compra y a un vendedor confirmar dichas órdenes.

Permite a un vendedor confirmar la aceptación o el rechazo de transacciones de órdenes de compra pendientes e iniciar cambios en órdenes de compra existentes.

Permite a un minorista/distribuidor/fabricante enviar previsiones de demanda a un proveedor/fabricante.

Permite a un proveedor enviar suministro confirmado a un cliente, en respuesta a una previsión.

Permite a un consignatario comunicar la entrega, recepción y estatus de una expedición a las partes interesadas.

Esta opción sólo es aplicable si en la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000):

• Método de actualiz. de stock se establece en Recepciones y consumos o Recepciones, consumos y saldo de stock.
• El Proceso de recepción se establece en Comunicación.

Permite comunicar al cliente el consumo de material, en función de lo cual el proveedor puede proceder a facturar el material consumido. Esta opción sólo es aplicable si Método de actualiz. de stock está establecido en Recepciones y consumos o Recepciones, consumos y saldo de stock en la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000).

Permite la notificación de los vendedores de productos en los saldos de stock para aquellos productos identificados por números globales de artículo comercial (GTIN) activos. Esta opción sólo es aplicable si Método de actualiz. de stock está establecido en Saldo de stock o Recepciones, consumos y saldo de stock en la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000).

Permite a un expedidor enviar avisos anticipados de expedición y notificaciones de manifiestos.

Permite a un cliente activar una entrega de componentes desde el almacén VMI gestionado por un tercero, por ejemplo un proveedor de servicios logísticos. Este mensaje se activa mediante la aprobación de una orden de almacén (salida).

último en entrar, primero en salir

primero en entrar, primero en salir

El estatus inicial de una orden de fabricación. Todos los datos de orden de fabricación todavía pueden cambiarse. Los materiales todavía no se han entregado. Los materiales pueden añadirse o eliminarse, y las cantidades pueden cambiarse.

La orden de fabricación puede modificarse de la misma forma que con el estatus Creado. Si se selecciona la casilla de verificación Control de versión, el estatus se asigna a una versión recientemente creada de la orden de fabricación. Es posible corregir estimaciones para esta orden de fabricación. Los reales ya registrados se guardan con un nuevo número de versión en la orden de fabricación.

La orden de fabricación recibe este estatus tras su programación en Infor SCM Scheduler. Este estatus sólo es aplicable si el valor de Infor SCM Scheduler es Activo.

Se han listado los documentos de la orden de fabricación. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Listar documentos de orden de fabricación obligatorios en la sesión Parámetros de orden de fabricación (tisfc0100s000), la orden de fabricación no puede lanzarse antes de que se listen los documentos de orden. La casilla de verificación Listar documentos de orden de fabricación obligatorios no es válida para los artículos repetitivos, porque el listado de los documentos de la orden nunca es obligatorio para artículos repetitivos. Para obtener una descripción de los tipos de documentos de orden, consulte Contenido de los documentos de orden.

Si se lanza una orden de fabricación para fabricación, los materiales se entregan a fabricación, y pueden contabilizarse las horas. Todavía puede realizar lo siguiente:

• Corregir los datos de planificación.
• Cambiar los costos estimados de operación y de materiales siempre que las estimaciones de costos no se hayan congelado.

Las órdenes de fabricación pueden lanzarse en la sesión Lanzar órdenes de fabricación (tisfc0204m000).

Se ha iniciado el trabajo en la orden de fabricación. El estatus de la orden se establece en Activo cuando tiene lugar cualquier transacción OEC para la orden de fabricación. Si el estatus de la orden de fabricación es Activo se contabilizan las horas y se entregan los materiales. Los costos estimados no pueden cambiarse.

La orden se registra como terminada. Cuando Almacenaje completa el procedimiento de entrada para los artículos fabricados que deben entregarse en stock, la fabricación recibe el estatus Terminado.

La orden se registra como terminada, y todos los productos terminados se han entregado en stock. Todavía puede administrar tiempos y entregar materiales para la orden de fabricación. Puede registrar una orden como terminada en estas sesiones:

• Registrar órdenes terminadas (tisfc0520m000)

  Utilice esta sesión para registrar una o más órdenes, parcial o íntegramente, como terminadas.

• Registrar operaciones terminadas (tisfc0130m000)

  Utilice esta sesión para registrar la operación final de una orden como terminada.

• Registrar operaciones terminadas por grupo de órdenes (tisfc0205m000)

  Utilice esta sesión para registrar órdenes como terminadas por grupo de órdenes.

• Registrar programaciones de fabricación terminadas (tirpt1201m000) y Registrar órdenes de fabricación terminadas de programación de fabricación (tirpt1502m000)

  Utilice estas sesiones para registrar las órdenes de fabricación de programaciones de fabricación como terminadas para los artículos RPT.

Se han calculado los resultados financieros de la orden de fabricación. Antes de cerrarse una orden de fabricación, deberán haberse entregado todos los materiales para la orden y deberán haberse administrado todos los tiempos. Deberán haberse procesado las órdenes de compra para operaciones subcontratadas. Después de cerrarse una orden, los materiales ya no pueden entregarse y tampoco pueden administrarse los tiempos a menos que se restablezca el estatus de la orden. Puede cerrar órdenes de fabricación con la sesión Cerrar órdenes de fabricación (ticst0201m000).

Los datos de orden de fabricación se han movido al archivo. Para obtener más información, consulte Archivado de órdenes de fabricación.

propiedad de la compañía.

consignado.

propiedad del cliente.

Cuando los artículos se devuelven desde el entorno de fabricación al almacén, por ejemplo, porque se requería un número de artículos inferior al número enviado, el propietario original en el momento del envío volverá a ser el propietario de dichos artículos (a no ser que estén dañados).

La fecha en que la propiedad se transfiere de proveedor a cliente es aún desconocida. La fecha de cambio se determina una vez que los artículos se han preparado y depende tanto de los tipos de almacén implicados en la transferencia de mercancías como del acuerdo entre proveedor y cliente.

Su organización posee el stock. El comportamiento de la propiedad se refiere únicamente al stock no propio.

Registro de propiedad de stock para todo el almacén. La totalidad del stock del almacén es propiedad de un determinado partner. Por ejemplo, esto se utiliza para un proveedor que posee el stock mantenido en consignación en un determinado almacén, habitualmente ubicado en el centro del cliente.

Registro de propiedad de stock por ubicación. Cada ubicación en un almacén puede contener stock propiedad de un determinado partner. Las ubicaciones pueden asignarse a un partner, y el stock almacenado en una determinada ubicación es propiedad del partner que tiene asignada la ubicación.

Registro de propiedad de stock por artículo individual. Para permitir el registro de propiedad de un artículo individual, este debe estar incluido en una unidad de embalaje. Tenga en cuenta, no obstante, que no se hace referencia a subdivisiones del almacén, tales como ubicaciones o zonas. De hecho, el propietario del artículo contenido en la unidad de embalaje puede ser distinto del partner de la ubicación en la cual se almacena la unidad de embalaje.

Tenga también en cuenta que una unidad de embalaje puede contener unidades de embalaje hijas, cada una de ellas propiedad de un partner distinto.

Registro de propiedad de stock por ubicación y artículo individual. Para permitir el registro de propiedad de un artículo individual, este debe estar incluido en una unidad de embalaje. Los artículos contenidos en las unidades de embalaje almacenados en una determinada ubicación son propiedad del partner al que está asignada la ubicación.

El registro de propiedad no se usa.

El conjunto de parámetros especificados en una fecha concreta.

Los conjuntos de parámetros especificados en las fechas en el rango de fechas.

Comparar los conjuntos de parámetros de dos fechas diferentes.

El precio se basa en los datos de precio/contrato de la orden de reaprovisionamiento.

El precio se basa en datos de precios (PCG) estándar válidos en la fecha de consumo.

Cuando se consumen las mercancías, se ejecuta una nueva búsqueda de contrato y se recupera el precio y los descuentos reales. El pago/facturación se basa en el contrato efectivo en el momento de la entrega. Si se pueden aplicar varios contratos, el primer contrato especial que se encuentre se vincula al pago de consignación/orden de facturación.

La unidad se puede utilizar.

La unidad no se puede utilizar.

La unidad no puede utilizarse para nuevas transacciones. Las transacciones existentes que utilizan esta unidad se pueden continuar y completar de la forma habitual.

El artículo siempre se somete a trazabilidad de demanda. Un contrato puede anular la trazabilidad para un cliente eliminando la trazabilidad o aplicando un tipo distinto de trazabilidad de demanda.

No puede crearse ninguna trazabilidad de demanda.

Las trazabilidades de demanda sólo se crean si el contrato de venta especifica qué artículos deben trazabilizarse.

Este tipo se usa para asignar stock y vincular en firme órdenes a una orden de demanda específica.

La trazabilidad de demanda especifica el partner cliente y la orden/posición/secuencia.

Este tipo se utiliza para asignar stock y vincular en firme órdenes a referencias internas específicas.

Este tipo se usa para asignar stock y vincular en firme órdenes a una referencia de cliente específica.

La trazabilidad de demanda especifica el partner cliente y la referencia.

Este tipo se usa para asignar stock y órdenes vinculadas en firme a una ubicación de cliente específica.

La trazabilidad de demanda especifica el partner cliente y el partner receptor.

Este tipo se usa para asignar stock y órdenes vinculadas en firme a un cliente específico. La trazabilidad de demanda especifica el partner cliente.

No puede seleccionarse ningún tipo de trazabilidad.

En el caso de una orden de fabricación, la planificación de la orden de fabricación se basa en una fecha fija de inicio. La fecha de entrega se calcula a partir del tiempo de ejecución de la orden.

En el caso de un proyecto, la planificación de actividades del proyecto se ejecuta a partir de una fecha fija de inicio. Al iniciar la planificación en la sesión Generar planificación de actividades (tppss2240m000), LN determina la fecha de entrega del proyecto con un método de planificación Prospectiva.

En el caso de una orden de fabricación, su planificación se basa en una fecha fija de entrega. La fecha de inicio se calcula a partir del tiempo de ejecución de la orden.

En el caso de un proyecto, la planificación de actividades del proyecto se ejecuta a partir de una fecha fija de entrega. Al iniciar la planificación en Generar planificación de actividades (tppss2240m000), LN determina la fecha de inicio del proyecto con un método de planificación Retrospectiva.

Los datos se almacenan en posiciones fijas del archivo. LN identifica las posiciones por medio de una posición inicial y la longitud de los datos.

Las posiciones inicial y final de los datos del archivo se indican mediante un signo separador, un delimitador (es decir, un carácter o secuencia de caracteres que marcan el inicio o el final de una unidad de datos). Las posiciones de los datos se almacenan mediante números de secuencia.

Puede llevar a cabo la ingeniería de los proyectos. Esto significa que puede:

• Definir la programación maestra del proyecto (PMS) mediante el módulo Control de proyecto.
• Mantener la estructura de proyecto.
• Mantener la estructura de producto personalizado mediante estructuras de materiales y hojas de ruta personalizadas.
• Llevar a cabo la estimación de proyectos.

La planificación de necesidades preliminares de capacidad y la planificación detallada de necesidades de recursos y materiales (RRP) se simula en función de la planificación de actividades. Las necesidades de capacidad de un proyecto simulado se muestran por separado. LN genera órdenes de compra RRP planificadas, órdenes de fabricación planificadas y órdenes de almacenaje PRP para artículos personalizados. Sin embargo, estas órdenes no se pueden desbloquear. Además, la RRP no reserva artículos estándar para el proyecto.

Este estatus indica la fase de ejecución del proyecto. Puede desbloquear órdenes planificadas para que las actividades de compra y de fabricación requeridas se puedan iniciar y completar.

El proyecto se ha cancelado. No puede lanzar nuevas órdenes para el proyecto, pero puede terminar las actividades logísticas pendientes. Puede cerrar un proyecto cancelado, aunque un proyecto también puede permanecer cancelado. Si el proyecto permanece cancelado, tenga en cuenta que los costos finales no se contabilizan en Finanzas y que pueden seguir existiendo OEC para las órdenes terminadas. Los costos sólo se contabilizan si se cierra el proyecto.

En lo que se refiere a la fabricación, el proyecto ha terminado. Asimismo, todas las actividades de compra y de fabricación se han completado y cerrado, y todas las órdenes de venta se han entregado para el proyecto.

En términos contables, el proyecto se ha cerrado. Esto significa que se han calculado los resultados contables del proyecto. Los asientos contables del proyecto ya no se pueden contabilizar en dicho proyecto.

Si selecciona la casilla de verificación COS e ingresos limitados a compañía contable de proyecto PCS en la sesión Parámetros de control de proyecto (tipcs0100m000), los asientos contables se contabilizan en las compañías contables del departamento de ventas, departamento de servicio y/o almacén en lugar de en la compañía contable del proyecto PCS. Si se envían las facturas internas desde el proyecto PCS a dichos departamentos, y las facturas internas no están completadas todavía, la sesión Cerrar proyecto (tipcs2250m000) establece el estatus del proyecto en Por cerrar en lugar de en Cerrado. Debe completar primero las facturas internas y, a continuación, ejecutar la sesión Cerrar proyecto (tipcs2250m000) de nuevo para establecer el estatus del proyecto en Cerrado.

El proyecto se ha archivado. Esto significa que todos los datos del proyecto se han almacenado en copias archivadas y se han eliminado de los archivos originales.

Gestión de relaciones con el cliente (CRM) gestiona la oferta. No puede mantener la oferta en la aplicación.

La oferta se especifica en la aplicación, o se confirma en Gestión de relaciones con el cliente (CRM).

La oferta se aprueba.

Si la casilla de verificación Aprobación necesaria está seleccionada en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100), debe aprobar las ofertas de venta:

• Después de la creación
• Después de la modificación
• Antes de listar

La oferta se lista.

Las líneas de ofertas se añaden, cambian, cancelan o borran después de aprobar o listar la oferta.

A la oferta se le asigna este estatus si las líneas de oferta:

• Están todas establecidas en Procesado, Cancelado o Perdido.
• De una oferta con el estatus Suspendido, se cancelan en Gestión de relaciones con el cliente (CRM).

Mensajes tales como ReceiveDelivery o InventoryConsumption se utilizan para actualizar de manera manual o automática el almacén administrativo con los niveles de stock del almacén real.

Las recepciones en el almacén administrativo se llevan a cabo de manera automática. Las recepciones automáticas se basan en uno de los siguientes criterios:

• Órdenes de compra o programaciones de compra
• Previsión de demanda
• Niveles de stock contractuales

Sólo puede seleccionar esta opción si el tipo de términos y condiciones es Compra.

Las recepciones en el almacén administrativo se llevan a cabo de manera automática. Las recepciones automáticas se basan en las cantidades expedidas de las órdenes de transferencia. Una vez confirmadas las expediciones de las órdenes de transferencia, LN crea una recepción basada en la orden de transferencia y confirma automáticamente la recepción. Las cantidades de recepción son iguales a las cantidades confirmadas de las expediciones.

Sólo puede seleccionar esta opción si el tipo de términos y condiciones es Venta.

Puede usar el tipo de cambio de divisa utilizado para la transacción particular (venta, compra, otros) al listar la divisa en las distintas facturas generadas para el partner.

Puede usar el tipo de cambio de divisa utilizado por la organización de la divisa de listado para otra factura del partner.

Puede usar el tipo de cambio de divisa predeterminado utilizado por la compañía contable de la divisa de listado para otra factura del partner.

La variante de producto se origina a partir de una oferta de venta. Desde la sesión Líneas de oferta de venta (tdsls1501m000) se puede hacer zoom a la sesión Configurador de productos (tipcf5120m000).

La variante de producto se origina desde una orden de venta. Desde la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) se puede hacer zoom a la sesión Configurador de productos (tipcf5120m000). Este tipo de referencia también se muestra si se copia una oferta de venta de una variante de producto en una orden de venta en la sesión Copiar oferta de venta (tdsls1201s000).

Una variante de producto se configura y genera ejecutando la sesión Generar estructura (proyecto) para variante de producto (tipcs2220m000). Este tipo de referencia también se muestra si en la sesión Generar estructura (proyecto) para variante de producto (tipcs2220m000) se genera una estructura de variante de producto para una oferta de venta.

La variante de producto se origina desde Control de proyecto. Después de registrar un proyecto, se configura y genera una variante de producto ejecutando la sesión Generar estructura (proyecto) para variante de producto (tipcs2220m000). Este tipo de referencia también se muestra si en la sesión Generar estructura (proyecto PCS) para órdenes de venta (tdsls4244m000) se genera una estructura de variante de producto para una orden de venta.

La variante de producto se origina desde Configuración de productos. Cuando se define una nueva variante de producto en la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000), el tipo de referencia se asigna automáticamente a esta variante de producto.

La variante de producto se origina desde Presupuestación o Planificación de proyecto y necesidades (PSS) en Proyecto.

La variante de producto se origina en la sesión Entregables según contrato (tppdm7100m100) de Proyecto.

La variante de producto se origina a partir de una orden de cliente.

• Reaprovisionamiento

  Seleccione esta opción si el cliente pide los componentes y envía una previsión al proveedor con el fin de que estén disponibles a tiempo para la expedición. También puede seleccionar Manual si el proveedor gestiona el Almacenaje y el representante de proveedor introduce de forma manual transferencias entre almacenes cuando se necesita suministro.

• Planificación

  Seleccione esta opción si el proveedor no ejecuta ninguna actividad de planificación. Si se envía previsión al cliente, se hace a efectos informativos.

Seleccione esta opción si deben generarse órdenes planificadas u órdenes de suministro reales (reaprovisionamiento) cuando el stock real caiga por debajo de un nivel mínimo. Se trata de un método reactivo de planificación o reaprovisionamiento: cuando el stock se consume, se genera suministro.

Seleccione esta opción si las órdenes planificadas o las órdenes reales deben basarse en la previsión de demanda confirmada por el proveedor.

Seleccione esta opción si las órdenes planificadas o las órdenes reales deben basarse en la previsión de demanda confirmada por el cliente.

Seleccione esta opción si las órdenes planificadas o las órdenes actuales deben basarse en la previsión total de demanda enviada por el cliente.

La fecha para la que calcula o actualiza la valoración es la fecha actual.

La fecha para la que se calcula y actualiza la valoración es la última fecha del período fiscal anterior de la compañía contable vinculada al almacén para el que se realiza la valoración.

El almacén para el que se realiza la valoración y la compañía contable vinculada se pueden encontrar en zonas horarias distintas. Seleccione esta opción para garantizar que las transacciones de stock incluidas en la valoración se encuentren dentro del período fiscal anterior de la compañía contable.

Por ejemplo: un movimiento de stock creado el 31/8/2014 a las 23:45 entra dentro del período fiscal Agosto si el almacén donde se realiza el movimiento y la compañía contable se encuentran en la misma zona horaria. Si la compañía contable se encuentra en una zona horaria donde es una hora más tarde, el movimiento de stock se contabilizará en el período fiscal Septiembre.

La fecha para la que se calcula y actualiza la valoración es una fecha pasada, que se puede introducir en el campo Fecha específica.

La demanda confirmada se especifica en el mensaje como un indicador o una cantidad.

El acuerdo sobre términos y condiciones especifica qué períodos contienen previsión confirmada: todos los períodos, o sólo los primeros.

Sólo se envían transacciones de envío de material. La expedición se lleva a cabo en función de los tipos de necesidades En firme o Inmediato, tal como se muestra en el mensaje EDI BEM MRL001, si utiliza estándares BEMIS.

Se efectúa tanto un envío de material como un envío de programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con el mensaje BEM SHP001.

Se envía tanto un envío de material como una secuencia de programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con el mensaje BEM SEQ001. Este valor sólo se puede seleccionar para programaciones de tipo pull.

Sólo se envía una programación de expediciones. No se envían datos de planificación al proveedor.

Sólo se envía una secuencia de programación de expediciones. No se envían datos de planificación al proveedor. Este valor sólo se puede seleccionar para programaciones de tipo pull.

Esta opción proporciona una previsualización de los datos antes de borrarse las reglas de muestreo.

Esta opción actualiza los registros al borrarse las reglas de muestreo.

El precio de subcontratación se calcula en función del Base de la tarifa en la sesión de detalles Tarifas de subcontratación (ticpr1160m000).

Se utilizan los siguientes métodos de cálculo:

• Unidad
• Tarifa de operación
• Tarifa horaria de mano de obra
• Tarifa horaria de máquina

Para obtener más información, consulte Tarifas de subcontratación.

El precio de subcontratación se recupera desde:

• Un contrato
• Un libro de precios
• Un precio de compra de subcontratación en Adquisición

Para obtener más información, consulte Precios de compra de subcontratación.

El precio de subcontratación se recupera desde Servicio.

Hay una estructura de materiales (BOM) y una ruta disponibles para el artículo. La demanda se cumplimenta por medio de una orden de fabricación.

Hay una lista de los materiales y una celda de trabajo disponibles para el artículo. La demanda se cumplimenta por medio de una programación de fabricación.

Hay una estructura de materiales (BOM) y líneas de montaje disponibles para el artículo. La demanda se cumplimenta por medio de una orden de montaje.

No hay datos de fabricación disponibles para el artículo. La demanda se cumplimenta por medio de una orden de compra.

El artículo se suministra por la subcontratación del proceso de fabricación. Se especifica una estructura de materiales (BOM) para este artículo.

El artículo se suministra por una orden planificada de distribución.

Esta actividad no se ha iniciado.

Esta actividad no es aplicable a la compañía. Por ejemplo, porque la compañía es una compañía contable.

Esta actividad se ha iniciado en una o varias compañías del entorno multicompañía.

Esta actividad se ha completado en una o varias compañías del entorno multicompañía.

Esta actividad se ha completado en todas las compañías del entorno multicompañía.

La orden de almacenaje:

• No está relacionada con la subcontratación, o bien
• Se basa en una orden de venta o de compra de subcontratación, pero incluye artículos que son componentes estándar o submontajes que no han sido fabricados para la orden de subcontratación. Estos artículos están disponibles para órdenes de subcontratación o de no subcontratación.

La orden de almacenaje se basa en una orden de venta de subcontratación que el subcontratista ha creado para los artículos que va a fabricar y vender al fabricante. La orden de almacenaje es:

• Una orden de entrada o salida que pasa submontajes de fabricación a un almacén en planta. Esto significa que el subcontratista ha realizado operaciones para los artículos. Desde el almacén en planta, los submontajes salen al siguiente centro de trabajo.
• Una orden de entrada para artículos terminados que van de fabricación al almacén de mercancías terminadas.
• Órdenes de salida para los artículos terminados entregados desde el almacén (de mercancías terminadas) hasta la ubicación del fabricante.
• Cuando la propiedad es Propiedad del cliente, el artículo contiene material suministrado por el cliente.

La orden de almacenaje se basa en una orden de compra de subcontratación de operaciones para los artículos fabricados por el subcontratista. La orden de almacenaje es:

• Una orden de entrada mediante la que el fabricante recibe del subcontratista los artículos subcontratados terminados.
• Una orden de transferencia que transfiere los artículos recibidos del subcontratista en el centro de trabajo o almacén en planta del fabricante. En el centro de trabajo, el fabricante continuará el proceso de fabricación mediante los artículos comprados al subcontratista.

La orden de almacenaje se basa en una orden de compra de subcontratación de artículos para los artículos fabricados por el subcontratista. La orden de almacenaje es:

• Una orden de salida para una entrega de compra administrativa del almacén administrativo. La orden de salida tiene un origen de orden Compras y el subcontratista es el partner receptor.

  El almacén administrativo del fabricante refleja el almacén general del subcontratista. En el almacén administrativo del fabricante, se refleja el consumo de los componentes o submontajes para producción del subcontratista.

• Una orden de entrada mediante la que el fabricante recibe del subcontratista los artículos subcontratados terminados.

La orden de almacenaje se basa en una orden de compra de subcontratación. La orden de almacenaje es:

• Una orden de transferencia entre almacenes que transfiere los componentes que el subcontratista va a utilizar del almacén en planta al almacén general, desde donde se expedirán al subcontratista.
• Una orden de transferencia entre almacenes o una orden de transferencia de venta que pasará los componentes o submontajes del fabricante al subcontratista.

La orden de almacenaje se basa en una orden de fabricación que se subcontrata. La orden de almacenaje es:

• Una orden de entrada que pasa los submontajes que el subcontratista va a utilizar del centro de trabajo del fabricante al almacén en planta del fabricante.
• Una orden de salida por la que se entregan los submontajes que el subcontratista va a utilizar del almacén en planta del fabricante al centro de trabajo que refleja el centro de trabajo del subcontratista.

El almacén en planta hace referencia a un almacén externo en la ubicación del subcontratista. Se trata de un almacén administrativo del sistema del fabricante que refleja el almacén de componentes del subcontratista.

Punto de pedido decalado en el tiempo (TPOP)

Kanban suele utilizarse para componentes de artículo de bajo costo y no se utiliza para artículos externos controlados por kanban. Consulte Kanban.

Se utiliza si se ha implementado Fabricación. Consulte Configuración de sistema controlado por lotes y generación de órdenes.

Se utiliza si se ha implementado Fabricación. Consulte Configuración de sistema controlado por SILS, kits de montaje y generación de órdenes.

Se utiliza para artículos de submontaje si Fabricación está implementado. Consulte Configuración de sistema controlado por órdenes individuales y generación de órdenes.

Se usa para los artículos configurables de compra.

El número de proveedor puede listarse para todos los documentos en todos los procesos empresariales.

El número de proveedor puede listarse en las facturas cuando se contabilizan o listan facturas.

El número de proveedor se puede listar en las etiquetas cuando se listan etiquetas en Warehousing, durante la fabricación o cuando las mercancías se congelan o confirman para su expedición.

El número de proveedor se puede listar en documentos tales como notas de empaquetado, notas de expedición, ASN, cuando las mercancías se congelan o confirman para su expedición. El número de proveedor también se puede listar en etiquetas durante la fabricación o en el almacenaje si no existen números de proveedores relevantes con el uso Expedición.

El almacén en planta está dedicado a una celda de trabajo individual. Consulte Almacén en planta - Celda de trabajo.

El almacén en planta se utiliza para suministrar varios centros de trabajo en un entorno de fabricación.

El almacén en planta se utiliza en una línea de montaje.

El almacén no es un almacén en planta.

La estructura de artículos estándar se borra.

La estructura de artículos estándar configurados se borra. Es decir, la estructura de artículos configurados a partir de un artículo genérico que se han personalizado. Estos artículos configurados no están vinculados a un proyecto PCS.

Cuando crea un efecto comercial, LN genera varios efectos comerciales para importes más pequeños tal como se define en la sesión División para timbre fiscal (tcmcs1132m000).

Cuando crea un efecto comercial, LN genera varios efectos comerciales para importes más pequeños tal como se define en una de las sesiones siguientes, según sea aplicable:

• División de efecto comercial por partner pagador (tfcmg0517m000).
• División de efecto comercial por partner pagado (tfcmg0518m000).

No se aplica ninguna división a los efectos comerciales. Cuando crea un efecto comercial, LN no genera varios efectos comerciales para importes más pequeños.

Se genera una orden de almacenaje a cuyo origen de orden se asigna el valor Transferencia en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

Se genera una orden de venta para la que el valor Tipo de entrega está establecido en Almacén en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).

Una Transferencia de orden de venta goza de las siguientes ventajas con respecto a una Transferencia entre almacenes:

• Es posible generar y confirmar órdenes por medio de EDI.
• Es posible realizar el procedimiento de orden de venta, incluida la impresión de documentos.
• Es posible utilizar estadísticas.

Se genera una programación de ventas a cuyo Flujo de mercancías se asigna el valor Entrega de transferencia de almacén en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).

La obligación fiscal se produce al crear la factura. LN añade el importe del impuesto al importe neto, lo que da como resultado el importe bruto de las facturas. Además, LN incluye directamente el importe del impuesto imputable o pagable en el análisis fiscal en Finanzas.

LN no añade el importe del impuesto al importe neto, pero lo contabiliza en la cuenta del impuesto sobre compras o en la cuenta del impuesto sobre ventas. Al mismo tiempo, LN genera un asiento de reversión en la cuenta del impuesto sobre compras transferido y en la cuenta de contrapartida de impuesto sobre ventas transferido de Finanzas. Estas cuentas se definen en las sesiones de datos de contabilización de códigos impositivos.

En el análisis fiscal, el importe del impuesto se incluye dos veces: una como asiento en la cuenta de impuestos, y otra como asiento de reversión en la cuenta del impuesto transferido.

La obligación fiscal surge cuando se paga la factura. Este impuesto se paga igual que un impuesto normal, pero sólo es exigible o pagadero una vez que se haya pagado la factura. El impuesto se contabiliza en una cuenta provisional, y sólo se transfiere a la cuenta de impuesto real cuando se ha pagado la factura. Si este tipo de impuesto se utiliza en otro tipo de transacción, el importe del impuesto se contabiliza directamente a la cuenta de impuesto.

Departamento de ventas

Departamento de gestión de proyecto Un departamento de gestión de proyecto no puede considerarse un departamento de servicio, es decir, la opción Añadir a servicio no es aplicable.

Departamento de compras

Departamento de servicio

Centro de trabajo

Departamento de producción

Departamento de contabilidad

Departamento de expediciones

Departamento de gestión de stocks

Un almacén que almacena stock normal.

Un almacén que almacena el stock necesario para una zona de servicio.

Un almacén que almacena el stock necesario para una zona de servicio. Todo el stock almacenado es propiedad del cliente.

Un almacén utilizado por un Servicio que almacena los artículos defectuosos recibidos de los clientes.

Un almacén que almacena el stock intermedio para suministrar a las celdas de trabajo, los centros de trabajo o las estaciones de línea. Un almacén en planta está vinculado a una celda de trabajo individual, uno o varios centros de trabajo o una o varias estaciones de línea. Para ello, el almacén en planta está vinculado al valor apropiado del campo Usado en de la sesión Almacenes (whwmd2500m000).

Un almacén que almacena materiales consignados que se entregaron, pero que todavía no son propiedad de la compañía.

Un almacén que almacena materiales consignados que se entregaron y que, o bien se utilizaron, o bien los adquirió la compañía para la fabricación de una orden concreta.

Un almacén que solo almacena el material que pertenece a un proyecto específico.

almacén contable

El proveedor garantiza la disponibilidad de un nivel mínimo de stock en el almacén del cliente. Si el stock cae por debajo del nivel mínimo, se envía suministro.

El proveedor no suministra más allá de un nivel máximo de stock. Con ello se trata de evitar el uso de un espacio para stock innecesario o excesivo.

El suministro de componentes del proveedor se restringe a los niveles de stock mínimo y máximo.

No son aplicables restricciones sobre el nivel de stock.

La entrega de mercancías para una transferencia siempre provoca el uso y el cambio de propiedad.

La entrega de mercancías para una transferencia entre almacenes pertenecientes a grupos distintos provoca el uso y el cambio de propiedad.

La entrega de mercancías para una transferencia entre almacenes pertenecientes a unidades empresariales distintas provoca el uso y el cambio de propiedad.

La entrega de mercancías para una transferencia entre almacenes pertenecientes a compañías contables distintas provoca el uso y el cambio de propiedad.

La entrega de mercancías para transferencias entre almacenes no provoca el uso.

Este valor se aplica a almacenes contables. No puede crear transferencias entre almacenes entre almacenes contables; por lo tanto, no se producen usos originados en almacenes contables.

El valor de la obra en curso y los costos estándar de las entregas de ventas se calculan a partir de los costos de proyecto estimados.

El valor de la obra en curso y los costos estándar de las entregas de ventas se calculan a partir de los costos de proyecto reales.

La orden está prevista para WMS, pero no se ha enviado todavía.

La orden no es relevante para WMS.

La orden se envió a WMS.

La orden la está gestionando actualmente WMS, es decir, WMS ha realizado una asignación o una recepción de la orden.

WMS cerró la orden.