El Internal Revenue Service (IRS) es el departamento de la administración pública de EE. UU. responsable del cumplimiento de las normativas del código impositivo. 1099-MISC es uno de los tipos de ingresos incluidos y cumpliendo estas normativas es obligatorio informar de algunos pagos a proveedores.

Una cita, una llamada, una tarea, un mailing o un correo electrónico que se ha registrado en LN y que se puede vincular con un contacto, un partner o una oportunidad, por ejemplo. De forma opcional, las tareas, las citas y las llamadas se pueden sincronizar con aplicaciones de escritorio.

Parte de un proceso empresarial que en función del tipo de actividad necesita una acción concreta por parte de LN o del usuario de LN:

• Actividad manual

  Una tarea que no puede automatizarse

• Proceso empresarial

  Una expansión jerárquica del proceso empresarial

• Aplicación

  Un programa que puede ejecutarse en el cliente o el servidor y se define con una versión de componente.

• Basado en archivo (cliente)

  Un archivo para el que se inicia en el cliente la aplicación asociada, según la extensión de dicho archivo.

• Accionador de envío

  Un proceso empresarial adjunto que se inicia sin la interacción del usuario

La parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad.

LN distingue entre estos tipos de actividad:

• Elemento WBS
• Cuenta de control
• Paquete de trabajo
• Paquete de planificación
• Hito

Una fase de un procedimiento de almacenaje. Una actividad corresponde a una sesión del paquete Warehousing. Por ejemplo, la actividad de entrada Generar sugerencia de entrada se efectúa mediante la sesión Generar sugerencia de entrada (whinh3201m000).

Una actividad que es relevante para la planificación (preliminar) de un proyecto. Las actividades se utilizan para planificar las necesidades preliminares de material y capacidad del proyecto. Las actividades también se utilizan para controlar la planificación de montaje (final) del proyecto.

La unidad de trabajo más pequeña que se necesita para realizar mantenimiento.

Una actividad con tareas y líneas de costo vinculadas. Esta actividad también puede estar vinculada a un tipo de cobertura.

Un atributo que incluye los detalles comerciales intercompañía de un escenario comercial intercompañía. Un acuerdo comercial intercompañía está vinculado a una relación comercial intercompañía, junto con el escenario comercial intercompañía.

Para el escenario y la relación comercial intercompañía, un acuerdo comercial intercompañía:

• Determina si se utiliza la facturación interna.
• Determina si las órdenes de comercio intercompañía deben aprobarse para poderse procesar.
• Incluye las reglas de fijación de precios de transferencia que determinan los importes de las transacciones comerciales intercompañía.
• Determina los importes de las facturas internas, si se especifica la facturación interna.

Ejemplo

El departamento de ventas S1 y el almacén W1 forman parte de la organización A, pero se ubican en países distintos. Para satisfacer una orden de venta a un cliente externo, S1 indica a W1 que entregue las mercancías al cliente. W1 envía una factura interna a S1 para cubrir los costos de las mercancías y de la entrega. El importe de la factura interna se basa en el precio de orden de venta.

Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago.

Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.

Una disposición general por lista de precios o partners y artículo o familia de artículos que incluye las fechas y precondiciones utilizadas para recuperar materiales y calcular precios de material.

El acuerdo que afecta a los precios y las dietas de mercancías y servicios específicos.

Un acuerdo entre partners acerca de la venta, compra o transferencia de mercancías, en el cual puede definir términos y condiciones detallados sobre órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y trazabilidad de demanda, y definir el mecanismo de búsqueda para recuperar los términos y condiciones correctos.

El acuerdo incluye los siguientes puntos:

• Una cabecera con el tipo de acuerdo y el partner o partners.
• Niveles de búsqueda con una prioridad de búsqueda y una selección de atributos de búsqueda (campos), junto con grupos de términos y condiciones vinculados.
• Una o varias líneas con los valores de los atributos de búsqueda de los niveles de búsqueda.
• Grupos de términos y condiciones con términos y condiciones detallados acerca de órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y trazabilidad de demanda para las líneas.

Los totales del año hasta la fecha para las cantidades expedidas, recibidas, necesarias y facturadas.

Los acumulados se utilizan como estadísticas de programación para saber si el estatus está adelantado o retrasado conforme a la programación en comparación a la demanda.

A warehouse order created specifically to adjust inventory where a variance has occurred. An adjustment order adjusts inventory and creates financial transactions.

Un grupo de entidades que no están necesariamente relacionadas con una compañía contable o compañía logística.

En Planificación Empresarial, los grupos de planificación se utilizan para agrupar almacenes que están conectados entre sí mediante relaciones de suministro. Consulte: grupo de planificación.

Un almacén que ofrece una visión de un almacén que está gestionado por un partner. Un almacén administrativo corresponde a un almacén físico controlado por el sistema del partner. En ese almacén físico tiene lugar el proceso de entrada y salida. El almacén administrativo refleja los niveles de stock que existen en el almacén del partner.

Los almacenes administrativos se utilizan en situaciones como estas:

• El almacén está ubicado en sus instalaciones, pero un proveedor gestiona y, posiblemente, es el propietario del stock hasta que usted utilice los artículos.
• El almacén se encuentra en la ubicación del cliente. Usted es el propietario del stock hasta que el cliente utilice los artículos, pero el cliente gestiona el stock.
• El almacén se encuentra se encuentra en la ubicación del subcontratista. Usted es el propietario de las mercancías no terminadas presentes en el almacén, pero el subcontratista gestiona el stock.

El almacén administrativo no es uno de los tipos de almacén que puede definir en LN. Para configurar un almacén administrativo es necesario configurar varios parámetros.

Todas las acciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, tratamiento y entrega de mercancías en un almacén.

El paquete Warehousing coordina todas las transacciones de mercancías en los almacenes mediante órdenes de almacenaje. Esto está relacionado con la entrada y salida de mercancías, transferencia de mercancías, recuento cíclico de mercancías, análisis ABC, asignaciones de stock y varios tipos de informes de stock.

Un almacén con el tipo de almacén Contable. Un almacén contable se utiliza para mostrar los niveles de stock y habilitar el procesamiento contable del stock propio que esté almacenado realmente en un almacén físico, es decir, "real", perteneciente a otra unidad empresarial o delegación dentro de la misma organización. La unidad propietaria y la unidad que almacena el stock tienen su propia contabilidad de pérdidas y ganancias.

Un almacén que se usa para almacenar el stock en consigna propio. El stock en consigna propio son las mercancías propiedad de su compañía y almacenadas en un almacén de cliente de las que no se recibe pago alguno hasta que se usan o venden. Estas mercancías no se registran como stock en consigna ya que continúan formando parte de su stock.

Un tipo de almacén que se utiliza para almacenar artículos que se rechazan tras la inspección.

Los artículos de un almacén de rechazos se pueden:

• Reparar con una orden de trabajo.
• Retirar mediante un procedimiento de almacén.
• Devolver al propietario.

Un tipo de almacén que se utiliza exclusivamente para almacenar artículos que son propiedad de los clientes y que se han enviado al taller para su reparación o mantenimiento. La recepción y entrega de los artículos no afecta al valor del stock de almacén porque los artículos son propiedad de los clientes. Por tanto, la recepción y entrega de artículos no genera asientos contables.

Un almacén en el que tienen lugar transacciones logísticas, pero en el que no se registran integraciones. Con relación al proyecto, es tan eficaz como el sitio del proyecto desde el punto de vista contable. En Warehousing, el tipo de almacén debe ser Proyecto y el campoAlmacén de OEC de proyecto debe estar seleccionado.

Un almacén que se usa para almacenar el stock en consigna no propio. El stock no propio en consigna son las mercancías que pertenecen a un proveedor pero que se guardan en el almacén sin haber sido pagadas hasta que vayan a venderse o utilizarse. Estas mercancías se registran como stock en consigna.

Un almacén que almacena el stock intermedio para suministrar a los centros de trabajo. Un almacén en planta está vinculado a una celda de trabajo individual, una línea de montaje, o uno o más centros de trabajo. A un almacén en planta se le pueden suministrar mercancías mediante órdenes de reaprovisionamiento o suministro de material basado en pull.

Los métodos de suministro de material basado en pull son los siguientes:

• Sistema controlado por lotes (sólo aplicable en Control de montaje).
• Sistema controlado por SILS (sólo aplicable en Control de montaje).
• Sistema contr. por órdenes individuales (sólo aplicable en Control de fabricación).
• Kanban.
• Punto de pedido decalado en el tiempo.

Los artículos almacenados en el almacén en planta no forman parte del trabajo en curso (WIP). Cuando los artículos dejan el almacén en planta para utilizarlos en producción su valor se añade al WIP.

Un almacén para el que el proveedor de las mercancías almacenadas lleva a cabo una de las siguientes tareas o ambas: gestionar el almacén, incluidas las actividades que rodean a los procesos de entrada y salida, o planificar el suministro de las mercancías del almacén. El proveedor también puede ser el propietario del stock del almacén. El almacén suele estar ubicado en las instalaciones del cliente.

Acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o adicionalmente a éste. Una ampliación queda fuera del contrato inicial con el partner cliente. Se pueden asignar ampliaciones al presupuesto ascendente.

LN diferencia cuatro tipos de ampliación:

• Cambio de alcance
• Importe provisional
• Liquidación de fluctuación
• Cantidades para liquidar

Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto.

Uno de los empleados encargadas de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado.

Aportaciones a la Seguridad Social que son responsabilidad del proveedor pero que el pagador de una factura de compra retiene en el pago y paga directamente a las autoridades fiscales.

Una norma empresarial según la cual el cliente debe aprobar las mercancías que se entregan en una orden de venta antes de poder facturarlas. La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se aprueban las mercancías entregadas.

Un área general sobre la que puede realizar una conciliación, por ejemplo, Stock, OEC de orden de fabricación, Costos provisionales y Devengo de facturas. El área y subárea de conciliación conjuntas forman un grupo de conciliación que representa un grupo de cuentas contables de integración.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

Un artículo de mantenimiento estándar.

Un artículo que tiene características y opciones y que debe configurarse antes de que pueda realizarse cualquier actividad en él. Si el artículo configurable es genérico, tras la configuración se crea un nuevo artículo. Si el artículo es de fabricación o de compra, la configuración se identifica mediante el código de artículo y una ID de lista de opciones.

• Los artículos de tipo Fabricación o Producto con el origen de suministro predeterminado establecido en Montaje y los artículos de tipo Genérico son siempre configurables.
• Los artículos de tipo Compra o Producto con una programación de compras en uso pueden ser configurables.
• Los artículos Compra o Producto configurables se pueden usar sólo dentro de Control de montaje.

Un artículo configurable que se ha configurado, es decir, se han elegido opciones y características para el artículo.

Un artículo configurado puede tener componentes que también estén configurados, como por ejemplo una bicicleta con una luz. Si un artículo configurado es un artículo terminado, se configura con sus componentes configurables y se almacena como variante de producto.

Un artículo para el que se puede definir una unidad preconfigurada en la línea de orden o de oferta de venta. La unidad preconfigurada se utiliza para modelar desviaciones para el artículo con unidades preconfiguradas y para trazabilizar órdenes de compra y órdenes de fabricación en una línea de orden de venta específica para el artículo con unidades preconfiguradas.

Un artículo administrativo que se utiliza para contabilizar costos adicionales en una orden. Los costos adicionales son, por ejemplo, gastos contables, tasas de aduanas, costos de diseño y gastos de flete.

Los artículos de costo no se utilizan para la producción y no pueden guardarse en stock. Estos artículos también se denominan artículos de gastos.

Un tipo de artículo que consta de múltiples componentes. Los componentes también pueden gestionarse y pedirse por separado. El tipo de artículo de lista (kit, menú, opciones o accesorios) indica qué relación mantienen los componentes entre sí.

Los artículos de lista se utilizan para agilizar el proceso de entrada de órdenes. Las líneas de orden de un artículo de lista pueden contener componentes o artículos principales.

Un artículo con Montaje de origen de suministro predeterminado. La producción de artículos de montaje está controlada por una orden de montaje. Las órdenes de montaje se ejecutan en una línea de montaje.

Un artículo con el método de planificación Planificado.

La producción, la distribución o la compra de estos artículos se planifica en Planificación Empresarial en función de la previsión o la demanda real.

Puede planificar estos artículos mediante lo siguiente:

• Una planificación basada en un plan maestro, similar a las técnicas de programación de producción.
• Una planificación basada en órdenes, similar a las técnicas de planificación de necesidades de material.
• Una combinación de planificación maestra y planificación basada en órdenes.

Un artículo de planificación puede ser del siguiente tipo:

• Un artículo real de fabricación o de compra.
• Una familia de productos.
• Un modelo básico, es decir, una variante de producto definida de un artículo genérico.

Un grupo de artículos de planificación similares o familias se denomina una familia de productos. Los artículos se agregan para ofrecer una planificación más general que la diseñada para artículos específicos. En el segmento de grupo del código de artículo aparece un código en que se muestra que el artículo de planificación es un artículo agrupado que se utiliza en la planificación de distribución.

Un artículo que se fabrica o compra para una orden de venta determinada. El proyecto del artículo proporciona un vínculo con la orden de venta.

Un artículo de proyecto se puede reconocer por su código de artículo. Si se ha especificado un código en el segmento del proyecto, el artículo es un artículo de proyecto.

Se puede personalizar un artículo de proyecto según las especificaciones de un cliente, pero también se puede tratar de un artículo estándar de fabricación bajo pedido.

Un artículo estándar que representa servicios en lugar de mercancías.

Un producto que sirve como repositorio cuando se definen artículos seriados y condiciones de contrato de servicio.

En Servicio, los artículos se especifican mediante el código de artículo. Los códigos de artículo le habilitan para utilizar la funcionalidad de LN para control de compras e inventario. Para las aplicaciones de mantenimiento y servicio, debe identificar por separado los distintos estados por los que pueden pasar los artículos durante el proceso. Por ejemplo, debe poder identificar artículos defectuosos y artículos reparados.

Un artículo de compra, material, submontaje o producto terminado que está disponible normalmente.

Todos los artículos que no se hayan fabricado según la especificación del cliente para un proyecto específico se definen como artículos estándar. El término opuesto es el artículo personalizado.

Un artículo que existe en múltiples variantes de producto. Antes de ejecutarse cualquier actividad de fabricación en un artículo genérico, el artículo debe configurarse para determinar la variante de producto deseada.

Ejemplo

Artículo genérico taladro eléctrico

Opciones:

• 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
• 2 colores (azul, gris).

Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.

Un artículo fabricado a partir de una especificación de cliente para un proyecto específico. Un artículo personalizado puede tener una estructura de materiales y/o una ruta personalizadas y normalmente no está disponible como artículo estándar. Sin embargo, un artículo personalizado puede derivarse de un artículo estándar o un artículo genérico.

El resultado final de una orden de fabricación.

Un artículo principal se puede cambiar por un artículo terminado (para su entrega a un almacén) o bien entregarse directamente al cliente a granel.

Los artículos que se pueden utilizar como sustituto del artículo estándar si este no se puede entregar o si se está reemplazando.

Una incidencia física de un artículo estándar al que se le asigna un número de serie exclusivo para toda su vida útil. Esto permite realizar el seguimiento de un artículo individual a lo largo de su vida útil; por ejemplo, durante las fases de diseño, producción, prueba, instalación y mantenimiento. Un artículo seriado puede constar de otros componentes seriados.

Los automóviles (número de identificación del vehículo), los aviones (números de matrícula), los PC y otros equipos electrónicos (números de serie) son ejemplos de artículos seriados.

Un artículo que está definido de forma única por el código de artículo (referencia del fabricante) en combinación con el número de serie.

Un artículo que está listo para entregarlo al almacén. Un artículo terminado se fabrica al final de una ruta derivada (coproductos y subproductos) o una ruta principal.

Reserva de stock frente a una demanda antes del proceso de salida.

Puede asignar una cantidad de stock a un partner o a una orden de demanda determinada.

La reserva de stock para una orden sin tener en cuenta el almacenamiento físico de la mercancía dentro del almacén. Referida anteriormente como asignación fija.

Una herramienta que se puede utilizar para agrupar parámetros para funciones localizadas específicas de LN y para establecer los parámetros en valores específicos.

El tipo de funciones para el que se establecen parámetros en el Asistente de parámetros. Por ejemplo, la funcionalidad que solo es necesaria en países específicos tiene el aspecto País.

Una parte de un artículo. Por ejemplo, un tornillo puede tener los aspectos cabeza y rosca. Un aspecto puede tener una o más características. Por ejemplo, una cabeza puede tener diámetro y longitud, y una rosca puede tener diámetro y color.

Características de los datos que son específicos de un proceso empresarial al que está vinculado el permiso y se utilizan para definir permisos. Por ejemplo, en Administración de proyecto puede utilizarse una característica de un proyecto, como por ejemplo un grupo de proyectos, para definir permisos para los empleados a los que solo se les permite trabajar con proyectos de un determinado grupo de proyectos.

Se utiliza para registrar información distintiva sobre partners, contactos, oportunidades o actividades (potenciales) y para segmentar datos al especificar una selección en lote para generar actividades, combinar correspondencia (cartas) o listados flexibles.

Ejemplo

Un elemento (campo) seleccionado en el nivel de búsqueda de términos y condiciones que se especifica y busca en la línea de términos y condiciones.

Una característica del objeto de negocio que puede usarse para correlacionar la transacción de integración con cuentas contables y dimensiones específicas. Por ejemplo, el objeto de negocio Orden de venta tiene los atributos Serie y Tipo de orden de venta, entre otros.

La creación, conciliación y aprobación periódicas de facturas en función de los cobros o consumo de mercancías por un acuerdo entre partners. El partner cliente paga por las mercancías sin tener que esperar una factura del partner proveedor.

Un cuerpo ejecutivo con jurisdicción sobre los impuestos de ventas en una zona específica. Puede configurar autoridades fiscales y grupos de autoridades fiscales para la declaración de impuestos.

Un mensaje de advertencia que aparece si especifica o selecciona un artículo al que se vinculó un aviso. Las señales de artículo también se pueden utilizar para bloquear la entrega y/o la solicitud de artículos.

Aviso de partner

Un mensaje de advertencia que aparece si se selecciona un partner al que se ha vinculado un aviso.

Si es distinto del banco notificador, es el banco a través del cual la carta de crédito se notifica o confirma al beneficiario.

El banco que abona en la cuenta del cesionario con motivo de una transferencia de fondos.

El banco que examina los documentos exigidos en la carta de crédito y remite el pago al vendedor si los documentos cumplen los términos de la carta de crédito. El banco puede nombrarse específicamente en la carta de crédito, o puede ser un banco que elija el vendedor.

El banco que añade su confirmación a una carta de crédito a partir de la autorización o solicitud del banco emisor. De acuerdo con las reglas de la carta de crédito actual, un banco confirmador está obligado irrevocablemente a pagar o negociar la carta de crédito en el momento de añadir su confirmación al crédito.

El banco autorizado por el banco emisor a transferir todo o parte de la carta de crédito a un tercero, un intermediario o proveedor, a petición del beneficiario.

El banco que emite una carta de crédito y la envía al banco notificador en nombre del comprador.

El banco que acepta una carta de crédito del banco emisor. El banco notificador comprueba la autenticidad de la carta de crédito y la reenvía al vendedor. El banco notificador no asume obligaciones de pago. Suele estar ubicado en el país del vendedor y puede ser el banco del vendedor.

El banco que efectúa el pago de los documentos negociados en una carta de crédito. Es habitual que sea el banco del comprador. También puede ser el banco cobrador, a menos que en la carta de crédito se permita a otro banco negociar o el banco pagador no pueda negociar.

El banco, designado en una carta de crédito en la que se emiten giros bancarios, que ha acordado aceptar el giro bancario.

El banco autorizado por el remitente, el banco emisor, a reembolsar emisiones de acuerdo con la carta de crédito. Puede ser una sucursal del remitente o del receptor, el banco notificador u otro banco completamente distinto.

Parte en cuyo favor se emite una garantía bancaria.

Un grupo de órdenes de fabricación que tienen los mismos estados de preparación y se fabrican en la misma máquina.

Las órdenes de fabricación con los mismos estados de preparación se pueden ejecutar en una máquina sin cambiar la configuración de la máquina.

A business object is an object understandable by the business, such as a purchase order or an organizational unit. A business object has information stored in the business object attributes, such as the purchase order number or the organizational unit name. A business object also contains a set of actions, known as business object methods, that can manipulate the business object attributes, such as create purchase order and list organizational units.

From a development perspective, a business object is a collection of tables and functions that manipulate these tables that are implemented simultaneously as one group during the development phase. A business object is identified by the combination of a package code, module code, and business object code.

Abreviatura de Entidad comercial y gubernamental. Identificador único asignado a proveedores para diversos organismos gubernamentales o de defensa, así como para los propios organismos gubernamentales y también para varias organizaciones. Los códigos CAGE se utilizan internacionalmente como parte del Sistema de codificación de la OTAN (NCS), donde en ocasiones se les conoce como códigos NCAGE.

Un conjunto de definiciones que se utilizan para crear una lista de jornadas laborales de calendario. Un calendario se identifica mediante una combinación de código de código de calendario y tipo de disponibilidad.

Un calendario vinculado a un calendario secundario, un nivel más alto en la jerarquía de derivación, del cual el calendario secundario hereda las propiedades.

El calendario de tiempo de ejecución que se utiliza para la planificación y la asignación de recursos.

El calendario real está vinculado a un código de calendario y hereda todos los detalles del calendario principal.

Por ejemplo, el calendario real para el código de calendario A se compone de las líneas de calendario de A. También se compone de las líneas de sus calendarios principales y de las líneas del calendario estándar.

Una clasificación de un proveedor según determinados criterios. Estos criterios pueden basarse en las entregas (puntualidad, calidad aceptable) y en otros factores.

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes.

Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con disponibles comprometibles (ATP).

Puede asignar un volumen ATP determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal.

Una cantidad por unidad con la que puede definir tarifas de flete. Puede elegir las unidades definidas en Datos comunes. Muchas tarifas de flete se basan en distancias y pesos. Otras cantidades/unidades adicionales le permiten definir tarifas basadas en otras unidades, como el volumen, o definir tarifas que estén basadas en combinaciones de distancia, peso y otras unidades.

Ejemplo 1

Tarifa de flete por cantidad/unidad adicional:

Cantidad de tarifa adicional: 1 palet, Distancia: 1.000 km

Importe por distancia: 10

Ejemplo 2

Tarifas de flete por combinaciones de unidades por distancia/zona:

Peso: 10 kg

Cantidad de tarifa adicional: 1 m³

Tipo de escalado: Mínimo

En este ejemplo, las tarifas de flete están basadas en distancia por peso y volumen. Expedición SH0001, de Ámsterdam a Rótterdam, incluye los detalles siguientes: Distancia: 70 km, Peso: 50 kg, Volumen: 7 m³

Los costos de flete para la expedición SH0001 son:

10 * 70 (distancia) + 5 * 50 (peso) + 5 * 7 (volumen) = 985 

Una cantidad predeterminada y fija de un artículo para la que se generan órdenes planificadas o reales. Si las necesidades netas del período superan la cantidad fija de la orden, se pide un múltiplo de la cantidad fija.

Las órdenes generadas siempre tienen una cantidad fija de orden.

La cantidad máxima de artículos que deben comprarse o fabricarse inmediatamente.

Cuando se generan órdenes planificadas, la cantidad de elementos que deben comprarse o fabricarse inmediatamente nunca es mayor que la cantidad máxima de orden. La cantidad máxima de orden evita la compra o producción de un artículo en cantidades demasiado grandes.

La cantidad mínima de artículos que se deben comprar o fabricar. Cuando se generan las órdenes planificadas, la cantidad de artículos que se deben comprar o fabricar no es nunca inferior a la cantidad mínima de orden. La cantidad mínima de orden evita que se efectúe la compra o producción de este artículo en cantidades que sean demasiado pequeñas.

La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo.

La cantidad de un artículo que se ha planificado para utilizarse en una orden de fabricación determinada.

La cantidad estimada consiste en la cantidad neta más las cantidades adicionales que se utilizan para compensar las pérdidas de material anticipadas.

Una referencia a una cualidad o a un rasgo distintivo particulares de un artículo o de una parte/un componente de un artículo. Por ejemplo, diámetro, longitud, peso.

La propiedad de un artículo que se utiliza cuando se clasifican artículos. Por ejemplo, un cuadro y una rueda son características del artículo bicicleta.

Características que pueden combinarse y vincularse a artículos configurables para componer una variante de producto. Un ejemplo de característica es el color.

Los costos que carga un banco por procesar las transacciones. Los cargos del banco pueden depender del tipo de transferencia, por ejemplo si la transferencia se realiza entre distintos bancos o entre sucursales del mismo banco. Además, los cargos del banco pueden variar para distintos rangos de importes de transacción.

Los nombres de las funciones o cargos de empleados de una organización, por ejemplo: jefe comercial, director financiero o contable.

Una carta de crédito emitida por un banco en nombre del comprador y que garantiza al vendedor, también llamado beneficiario, que recibirá el pago en el momento de la presentación de los documentos especificados si el comprador no paga al beneficiario de acuerdo con los términos del contrato entre el comprador y el vendedor.

Diferencia entre carta de crédito y carta de crédito en espera

La carta de crédito es un método de pago de mercancías. La carta de crédito en espera es una garantía de cumplimiento del pago de las mercancías si el comprador no cumpliera sus obligaciones de pago. Como garantía de cumplimiento, la ventaja principal de la carta de crédito en espera es que normalmente tiene un menor costo y es menos engorroso que otras formas de garantías.

Una carta de crédito que no puede modificarse ni cancelarse sin el consentimiento de todas las partes involucradas. Casi todas las cartas de crédito son irrevocables a menos que se estipule de otro modo en la carta de crédito.

Un sola carta de crédito se puede utilizar varias veces durante un largo período de tiempo. Una cantidad fija está disponible y se reaprovisiona cuando se agota o una cantidad está disponible en plazos fijos durante un período como una semana, un mes o un año.

Una carta de crédito que permite al beneficiario transferir a un segundo beneficiario algunos de los derechos y obligaciones o todos los especificados en la carta de crédito.

Esto se utiliza cuando hay tres partes involucradas: comprador, vendedor y proveedor. El vendedor no fabrica las mercancías, sino que externaliza las mercancías al proveedor. Si el proveedor solicita una carta de crédito, pero el vendedor no tiene suficiente capital de explotación para emitir una carta de crédito al proveedor, el vendedor puede solicitar al comprador una carta de crédito transferible. De este modo, el pago se transfiere del vendedor al proveedor. El vendedor es el primer beneficiario y el proveedor es el segundo beneficiario.

Los comunicados generales enviados a relaciones y contactos (ya sea dentro o fuera del marco de una oportunidad) que pueden listarse y componerse utilizando variables.

Identifica artículos vendibles. Solo se pueden incluir las categorías de venta o los artículos definidos en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000) en los catálogos de ventas. Un catálogo de ventas se define como una categoría principal y como una categoría de ventas.

Una clasificación o división de artículos. La clasificación puede ser por forma, finalidad o función.

División de un sistema de clasificación de unidades empresariales o de relaciones entre unidades empresariales.

Una clasificación de contactos definible por el usuario.

Una clasificación que proporciona información acerca de la naturaleza de un sitio.

Grupo de mercancías o servicios a los que se aplican las mismas reglas y cálculos fiscales. El software para impuestos utiliza las categorías de productos para calcular el impuesto sobre las ventas.

Una forma de distinguir o agrupar tipos de impuestos para seleccionar consultas, listados y pagos de impuesto. Por ejemplo, para las aportaciones a la Seguridad Social se pueden necesitar las categorías Desempleo y Seguro médico.

Clasificación de proyectos definible por el usuario.

Una unidad de producción que consiste en una o más estaciones de trabajo en una secuencia fija.

Se utiliza una celda de trabajo para la fabricación repetitiva en relación con la fabricación de un artículo repetitivo.

Una zona de producción específica que contiene una o más personas o máquinas con capacidades idénticas, que se pueden considerar como una unidad para fines de planificación de necesidades de capacidad y programación detallada.

Certificado emitido por una autoridad fiscal para un negocio específico en el que se le exime de pagar impuestos sobre las ventas en la jurisdicción de la autoridad fiscal. Cuando compra mercancías o servicios, debe proporcionar el número de certificado a su proveedor a fin de autorizarle a no recaudar el impuesto.

Una persona a la que se transfiere dinero o propiedad.

El intervalo de tiempo definido para generar el extracto de facturación del contrato.

Un tipo de actividad que especifica una cita programada para un contacto, partner, oportunidad o actividad para el que desea realizar un seguimiento hasta su finalización. Una cita tiene asistentes invitados.

Una clasificación de un artículo en términos de:

• Densidad de producto (libras por pie cuadrado)
• Estiba (tamaño, peso y forma)
• Gestión
• Responsabilidad económica (el valor del artículo)

La clasificación de flete es un criterio que se utiliza para determinar el precio de transporte de un artículo. En LN, una clase de flete también puede servir como un criterio que determina el grupo de planificación de las líneas de orden. Las clases de flete se utilizan principalmente en EE.UU.

Un tipo de característica de artículo que indica cómo debe prepararse una máquina para fabricar el artículo. La clase de preparación determina el tiempo de cambio de formato de una máquina o una herramienta entre dos operaciones. Una clase de preparación está compuesta por una serie de estados de preparación.

Ejemplo

Son ejemplos de clases de preparación el color y el grosor. Si la clase de preparación es el color, los estados de preparación pueden ser rojo, verde, blanco, negro, etc.

Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan para distinguir artículos diferentes dentro de una línea de producto. La clase de producto se utiliza principalmente como un criterio de selección para crear listados.

Las clases de utilización clasifican el uso de un grupo de instalación, configuración o artículo (seriado) según factores medioambientales o frecuencia de uso.

Puede usar clases de utilización para prever el mantenimiento requerido para un grupo de instalación, una configuración o un artículo (seriado) en función de la utilización.

Ejemplo

La clase de utilización de un camión puede ser nacional o internacional. El mantenimiento necesario para la utilización nacional es diferente que para la internacional, por ejemplo:

• Diferencia en el número de kilómetros
• Diferencia en el clima

Un atributo que consta de un código y una descripción que se utilizan para crear grupos de entidades o unidades empresariales. Para crear un grupo, se vincula un número de entidades o unidades empresariales a una clasificación comercial intercompañía. Estos grupos pueden utilizarse para definir relaciones comerciales intercompañía.

Ejemplo

Una gran organización internacional incluye estas unidades empresariales:

En Europa

• Reino Unido
• Francia
• Bélgica

En Asia

• India
• China
• Japón

La clasificación comercial Europa está vinculada a las unidades empresariales europeas, mientras que la clasificación comercial Asia está vinculada a las unidades empresariales asiáticas. Puede configurar las relaciones comerciales, por ejemplo, para definir diferentes acuerdos comerciales en Europa y Asia, como:

• De Asia a Europa
• De Europa a Asia
• De Asia a Asia
• De Europa a Europa

Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar dicha clasificación en la transacción.

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Normalmente, se trata de una abreviatura, un acrónimo o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.

A user, program or system that requests the execution of a specific task from another program or system. See also server.

Una clasificación de las actividades y costos relacionados con una llamada, según las condiciones que se han definido en el contrato.

Un código exclusivo para identificar las compañías de transporte; se utiliza para facilitar el proceso automático en la industria del transporte.

El código de identificación de un artículo (producto, componente o pieza). El código de artículo puede consistir en múltiples campos o segmentos.

Los mensajes vinculados a contactos, oportunidades, atributos, etc. que llaman la atención sobre eventos o circunstancias especiales.

Una serie de barras y espacios alternos listados en documentos o productos, que representa información codificada que puede ser leída a través de lectores electrónicos.

Lista de días laborables que se utiliza para crear un calendario.

Un código que define un conjunto de criterios adicionales basados en el nivel de prioridad que se deben aplicar cuando se concilian automáticamente las autofacturas con los datos de la orden correspondiente.

Un código generado utilizado para agrupar transacciones conciliadas.

Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas.

Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación.

Un código que identifica costos logísticos.

Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.

Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:

• Descuentos estándar
• Recargos
• Comisiones pendientes de pago
• Ráppeles pendientes

Los códigos que clasifican partners por tipo de negocio en función de una lista de códigos, según determinen las autoridades gubernamentales. Estos códigos se pueden utilizar para segmentar clientes para la gestión de territorios y campañas. Algunos ejemplos de sistemas de codificación industrial son: SIC (Standard Industrial Classification, Clasificación industrial estándar) y NAICS (North American Industry Classification System, Sistema de clasificación industrial de Norteamérica).

Forma de clasificar los importes facturados del mismo tipo de factura para analizar la historia de ingresos.

El código de identificación del usuario de LN. Este código se utiliza para la seguridad del sistema.

El código usado para identificar el modelo para sus actividades. El modelo define la fecha y la hora, como el mes o el día del mes, en las que desea llevar a cabo la actividad.

Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y registros.

Configure hasta 6 rangos de valores y sus valores de redondeo. Los códigos de redondeo pueden vincularse a cantidades e importes. Se usan cuando calcula, por ejemplo, los precios y descuentos de compra, los precios y descuentos de venta y las tarifas de almacenaje.

Ejemplo

Un código de redondeo puede definir los siguientes rangos con sus valores de redondeo:

• Hasta 100: redondear a números enteros
• De 100 a 100.000: redondear a un múltiplo de 5
• De 100.000 en adelante: redondear a un múltiplo de 100.

Datos de agrupación de artículos definibles por el usuario. Utilice los códigos de selección para seleccionar los artículos por color, diámetro, fecha de caducidad, etcétera.

Código que identifica una familia de artículos con objeto de recopilar y notificar datos estadísticos sobre la exportación e importación de mercancías en los países de la Unión Europea (UE). Las autoridades pertinentes determinan los códigos de sistema armonizado.

Un código alfanumérico que identifica un grupo de intervalos de tiempo definidos.

El código utilizado juntamente con, o en lugar de, la información sobre la dirección como, por ejemplo, la población, el estado o la provincia y el código postal, para identificar una jurisdicción fiscal.

El software para impuestos determina el código GEO basándose en la información especificada sobre la dirección y el condado y la población seleccionados.

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que LN calcula y registra los importes de impuesto.

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que LN calcula y registra los importes de impuesto.

Un código impositivo que representa varios códigos impositivos individuales. Si se aplica más de un código impositivo a una transacción, puede vincular un código impositivo de grupo a la transacción.

Por ejemplo, un código impositivo de grupo puede contener códigos impositivos para:

• Impuesto sobre el valor añadido
• IRPF
• Aportaciones a la Seguridad Social

Código impositivo para un tipo de impuestos formado por distintos porcentajes gravados por diversas autoridades fiscales.

Un estándar aceptado internacionalmente para identificar países mediante la utilización de códigos. Por ejemplo, se utiliza UK para el Reino Unido y USA para los Estados Unidos de América.

Un código de un estándar de codificación establecido por la Organización Internacional para la Normalización (International Organization for Standardization, ISO). Estos estándares y códigos están aceptados a nivel internacional. Este es el caso, por ejemplo, de los códigos para la representación de nombres de idiomas (ISO 639.2), los códigos para la representación de nombres de países y sus subdivisiones (ISO 3166), etc.

Un número que identifica cada zona de entrega postal.

Los códigos postales se utilizan para:

• Clasificar los datos del cliente por dirección/zona.
• Determinar la jurisdicción fiscal en la que se ubica la dirección.
• Calcular las distancias entre las direcciones de entrega.

Los códigos postales se listan en documentos de envío en los que no aparecen datos de dirección adicionales. El código postal no aparece en las líneas de dirección de los documentos de la orden.

Un medio de transporte combinado que consta de varios tipos de vehículos y/o medios de transporte que transportan conjuntamente una carga. Si una combinación de medios de transporte incluye más de un medio de transporte, Flete puede realizar una creación de carga para más de un medio de transporte por carga. Las combinaciones de medios de transporte también se utilizan en los grupos de órdenes de flete. Una combinación de medios de transporte muestra los medios de transporte combinados que transportarán las mercancías listadas en un grupo de órdenes de flete.

Un entorno de trabajo en el que se llevan a cabo transacciones logísticas o asientos contables. Todos los datos de transacción se almacenan en la base de datos de la compañía.

Según el tipo de datos que controle la compañía, esta puede ser:

• Una compañía logística.
• Una compañía contable.
• Una compañía logística y contable.

En una estructura multicompañía, algunas de las tablas de base de datos pueden ser exclusivas de la compañía y esta puede compartir otras tablas de base de datos con otras compañías.

Una compañía logística aparte que actúa como partner en su compañía logística. Debe definir el rol de partner cliente y de partner comprador correspondiente al partner de compañía afiliada.

Por ejemplo, una compañía afiliada puede representar a compañías afiliadas y ubicaciones de la empresa en otros países.

La compañía donde se asegura el límite (o una parte) del crédito del partner facturado.

La compañía en la que se almacenan todos los datos de artículo del modelo LN Enterprise Modeler. El almacenamiento central facilita la recuperación de datos del modelizador empresarial.

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Parte de una base de datos de LN en la que se pueden guardar todos los datos relacionados con los asientos contables.

Una compañía creada con el objetivo de archivar documentos y datos históricos. Puede almacenar datos redundantes en una compañía de archivo.

Para acceder y recuperar datos de una compañía de archivo, debe cambiar la compañía por la compañía de archivo.

Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la producción y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía.

Parte de una base de datos de ERP en que se pueden guardar datos relacionados con transacciones logísticas.

La compañía a la cual pertenece un departamento, almacén o proyecto. En la mayoría de casos, se trata de la compañía logística en la que se ha creado el departamento, el almacén o el proyecto. Las transacciones logísticas que se originan en un departamento, un almacén o un proyecto solo pueden crearse en su propia compañía operativa.

Un artículo que se vende y factura en combinación con otros artículos como parte de un kit.

Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.

Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:

• Desglose del costo estándar de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración.
• Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales.
• Cálculo de las variaciones de producción.
• Visualización de la distribución de varios componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos.

Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:

• Costos de operación
• Costos de material
• Recargo
• Costos generales
• No aplicable

Un componente de costo es un conjunto de objetos de costo con determinadas características. Los componentes de costo no dependen del tipo de costo; por lo tanto, por ejemplo, un proyecto se puede controlar desde otra dimensión. Por ejemplo, se pueden ver todos los costos que hacen referencia a un trabajo eléctrico, por ejemplo, el trabajo de cableado e instalación, se pueden ver si los objetos de costo aplicables están vinculados al componente de costo para el trabajo administrativo.

El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.

Los acuerdos con el partner correspondientes al modo en que se entregan las mercancías. La información importante se lista en diversos documentos de orden.

Las condiciones o acuerdos relacionados con la entrega de mercancías.

Las especificaciones de garantía para un artículo cuando se vende al cliente. Puede incluir un período o un número de horas de funcionamiento en los que es válida la garantía, o los tiempos de respuesta de una llamada de servicio.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

Las condiciones de TAT contienen la información de TAT acordada para un artículo o partner determinado.

Una aplicación que está integrada con LN para configurar un artículo. La integración solo se puede utilizar como parte de la interfaz de usuario web.

Funcionalidad que se utiliza para establecer, auditar y automatizar datos de conformidad comercial global, como pueden ser reglas internacionales, normativas y licencias necesarias para efectuar comercio global. Estos datos se utilizan para validar artículos, partners y documentos de importación y exportación, lo que generará un resultado de correcto o incorrecto para la comprobación de cumplimiento. Por ejemplo, si la comprobación de cumplimiento da un error en el caso de un documento como una orden o una expedición, puede que el documento quede bloqueado, y el usuario debe llevar a cabo una acción.

La conformidad comercial global reduce el riesgo de retrasos comerciales, costos adicionales o penalizaciones por infringir las normativas de importación o exportación.

Un conjunto que agrupa atributos de búsqueda de términos y condiciones del mismo tipo para utilizarlos en los niveles de búsqueda de términos y condiciones.

Los atributos de búsqueda que no están vinculados al conjunto de atributos no se pueden especificar para el tipo de términos y condiciones en el acuerdo de términos y condiciones.

Un conjunto de compañías contables para el que puede configurar datos fiscales específicos o generar listados a la vez, como por ejemplo la declaración Intrastat. Un conjunto de compañías contables puede contener una o varias compañías contables.

Una o varias líneas de costo logístico que de forma predeterminada se consideran un grupo en la orden.

El conjunto de costos logísticos incluye atributos de búsqueda que vinculan un conjunto de líneas de costo logístico a una transacción.

Un conjunto de eventos es un conjunto acordado de acciones que se ejecutan con una secuencia definida y que determina cómo y cuándo la información de TAT se ve afectada durante el proceso de mantenimiento de un artículo. Los eventos pueden ser actividades manuales o sesiones de LN.

Una lista de los códigos de lote o de números de serie de un artículo en una línea de orden de venta. El conjunto de lote y número de serie se puede utilizar al facturar o como servicio postventa.

Un grupo de valores posibles de una característica. Por cada valor (opción) puede indicar si es aceptable o no.

Las opciones azul y rojo forman un conjunto de opciones.

Ejemplo

El conjunto de órdenes agrupa las líneas de orden de la misma orden.

Las líneas de orden se agrupan si coinciden los siguientes atributos:

• Partner expedidor
• Partner receptor
• Dirección de expedidor
• Dirección de receptor
• Transportista
• Fecha de expedición
• Compañía original

Un grupo de países definido por el usuario.

Un grupo de partners definido por el usuario.

Un grupo de códigos de unidad que puede vincularse a artículos estándar o personalizados o a valores predeterminados de artículos. En un conjunto de unidades, puede indicar las cantidades físicas que se pueden utilizar para el artículo, en qué módulos y con qué objetivos.

La entrega, efectuada en distintos momentos, de varios componentes de un producto completo. Las consignaciones escalonadas no se declaran hasta que se entrega la última de ellas.

Un centro de distribución en el que las mercancías enviadas desde el proveedor se consolidan y a menudo se vuelven a enviar antes de ser expedidas al destino final del cliente. Un consignatario intermediario es propiedad del cliente o es un transportista que actúa en nombre del cliente.

La entrega desde el almacén de artículos consignados por parte del cliente o en su nombre. La finalidad del cliente consiste en utilizar estos artículos para venta, producción, etc. Una vez que se han entregado los artículos, el cliente se convierte en el propietario de los artículos y debe pagar al proveedor.

Persona con la que trata las transacciones comerciales. Por ejemplo, las preguntas, las solicitudes de oferta, las llamadas de seguimiento, los mensajes de correo directos y los regalos van dirigidos a esta persona. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.

El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas.

Un recipiente que se utiliza para almacenar o mover material.

La cantidad de un material que forma parte de un artículo.

An agreement with the business partner that defines the terms and conditions like deliverables, billing plan, payment terms and so on. A contract can be linked to one or more projects.

A quote to a business partner for the provision of a service contract.

Garantía emitida por el contragarante a otra parte interesada que nombra esta parte como beneficiario para obtener la emisión de la garantía local de la otra parte que se emitirá al beneficiario en el contrato/relación subyacente.

Un acuerdo entre dos partes para comprar o vender una cantidad indeterminada de material durante un período de tiempo determinado. Un contrato que puede vincularse a una o más órdenes o programaciones.

Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas.

Un contrato está compuesto por:

• Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
• Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios (centralizados), acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
• Los detalles de la línea de contrato de compra que contienen los acuerdos de logística y la información de cantidad que se aplican a un artículo o un grupo de precios para una ubicación específica (almacén) de una corporación multicompañía. Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos.

Acuerdo con un proveedor para el suministro de bienes o servicios.

Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente.

Un contrato consta de lo siguiente:

• Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
• Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.

El empleado encargado del mantenimiento de las especificaciones técnicas del artículo y de los requisitos para el fabricante del artículo. Este empleado también se encarga del mantenimiento de la información relacionada con el material peligroso y la clasificación de riesgo en Warehousing.

Un tipo de actividad que especifica un correo electrónico creado para un contacto, partner, oportunidad o actividad que se desea registrar en LN. Los correos electrónicos se pueden crear para enviarlos, pero también para registrar manualmente los correos electrónicos recibidos. Un correo electrónico tiene destinatarios seleccionados.

Valor que se da al stock de un artículo o producto con fines contables al final de un período contable. En un comercio minorista, el costo normalmente es un costo primario, es decir, el precio pagado al proveedor. Sin embargo, a veces se añaden otros importes para cubrir los gastos de almacenaje y de transporte. En una empresa de fabricación, el costo normalmente es un costo primario o costo de producción.

La suma de los costos de los artículos siguientes calculada en función del código de cálculo de costo estándar:

• Costos de material
• Costos operativos
• Recargos

Los precios que se calculan con otros códigos de simulación de precios son precios simulados. El costo estándar se utiliza para fines de simulación y en transacciones cuando no hay un precio real disponible.

El costo estándar también es un método de valoración de stock en contabilidad.

costo estándar

El costo estándar, incluidos los recargos o los descuentos, se usa como valor en firme con el que se valora un artículo en el stock. El costo estándar es también un método de valoración de stock con fines contables.

Los costos estimados de flete establecidos en Costo real final de una carga o un grupo de órdenes de flete por parte del usuario, o el importe real facturado por el transportista al departamento de expediciones para llevar a cabo el transporte de mercancías concretas.

Los cargos por servicios adicionales, como embalaje extra, seguros, etc. Los costos adicionales se añaden a los costos de flete de una expedición, carga o grupo de órdenes de flete. Se imponen para líneas de expedición o líneas de grupo de órdenes de flete que pueden facturarse al cliente. Esto depende de los acuerdos alcanzados con el partner.

Los costos (administrativos) de cursar una orden. En los costos de orden se incluyen los costos de gestión y transporte. Los costos de los departamentos de compras, planificación de producción y control imputados por una orden de fabricación o de compra.

Costos que cubren los costos de materiales adicionales, como los costos de administración. Estos costos de recargo se calculan multiplicando el recargo de precio de material por un factor de recargo.

Ejemplo

• Recargo de precio de material = 0,432 €
• Factor de recargos de precio de material = 1,5

Al precio de material se le añadirán los costos de recargo de precio de material de 0,648 USD (0,432 USD * 1,5)

Los gastos que no varían con el volumen de producción. Entre los ejemplos de estos costos se encuentran los costos de amortización de impuestos de máquinas, edificios, alquileres y propiedades. Las tarifas y recargos de operación se pueden atribuir a los costos variables o fijos.

Antónimo: costos variables

El total de todos los costos que se asocian a la adquisición de un artículo hasta su entrega y recepción en un almacén. Los costos logísticos normalmente incluyen costos de flete, costos de seguro, impuestos aduaneros y costos de gestión.

En LN, los costos logísticos pueden formar parte de varios conjuntos de costos logísticos.

El costo indirecto y los costos que no pertenecen a otros tipos de costo se contabilizan como costos varios; por ejemplo, los costos de seguros o los gastos de los empleados tales como comidas y hoteles.

Un registro de los asientos de débito y crédito destinados a cubrir las transacciones relacionadas con un artículo, persona o interés concreto. La cuenta bancaria se identifica con un número.

LN puede configurarse para que compruebe los números de cuenta bancaria en el momento de especificarlos. Si el número de cuenta no pasa este control, LN muestra un mensaje de advertencia.

Una cuenta especial para transferir dinero a las autoridades fiscales nacionales. La cuenta bloqueada se usa cuando se contratan subcontratistas. Estos deben depositar parte del importe de la factura en la cuenta bloqueada.

Una cuenta contable utilizada para registrar cualquier importe de dinero definido como suma fija, como por ejemplo efectivo, contabilidad de clientes o contabilidad de proveedores.

Una cuenta contable que se valora con tipos de cambio históricos, como por ejemplo una cuenta de stock, cuenta de activos fijos o cuenta de trabajo en curso (WIP).

El requisito según el cual documentos como órdenes de venta, órdenes de compra, o expediciones deben cumplir los valores especificados en la funcionalidad conformidad comercial global, la funcionalidad de la carta de crédito o las dos.

La configuración de parámetros y la configuración de artículos, entregables según contrato, órdenes de venta u órdenes de compra individuales determinan si el cumplimiento por documento incluye cartas de crédito, conformidad comercial global o las dos.

Se realizan comprobaciones de cumplimiento por documento en varias etapas de los procesos de gestión de documentos.

An order generated by LN to count the inventory by stock point at a particular frequency and to subsequently register the counted quantities. A cycle count order consists of an order number and a sequence number indicating the number of counts performed on this order. As a result of the count action, you can adjust the inventory.

Déclaration annuelle des salaries (Annual declaration of the wages/fees). A report of all payments made to third parties during a fiscal year, which must be submitted annually to the French government.

Abreviatura de Formulario DD 250 o Listado de inspección y recepción de materiales.

El plazo de entrega acumulado del proceso de producción, calculado desde la etapa de producción en que se necesita el material crítico o la capacidad crítica pertinente hasta la etapa final del proceso de producción. El decalaje de plazo de entrega es un factor que afecta a la determinación de la fecha de inicio de la necesidad de material crítico o capacidad crítica.

El decalaje de tiempo de entrega se puede expresar en días u horas.

Un listado estadístico sobre los flujos físicos de las mercancías entre los estados miembros de la Unión Europea (UE). La información acerca de la naturaleza, el origen y la extensión de los flujos de mercancías debe notificarse regularmente con una declaración Intrastat de la UE.

Estas estadísticas deben notificarse regularmente con una declaración Intrastat de la UE. Las autoridades fiscales nacionales requieren la declaración Intrastat de la UE en el marco del Mercado Común Europeo desde 1993 (CE 93).

Una lista de las transacciones exentas de impuestos con los partners dentro de la UE. La declaración Intracom es el término que se utiliza en Bélgica y Luxemburgo para el listado de ventas.

Indica la etapa en la que el proceso de pedido se debe bloquear o en la que se debe mostrar un mensaje de aviso, con el motivo asociado.

Una entidad en la que puede definir los atributos de una matriz de planificación.

Define el grupo de elementos (atributos de matriz) que una matriz de Fijación de precios utiliza para determinar un precio, descuento, promoción o tarifa de flete.

Supongamos que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en función de dos elementos:

• El artículo específico que vende.
• La forma en que gestiona los pagos.

En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago.

Una configuración determinada de artículos y sus embalajes. Por ejemplo, la definición del paquete de un artículo puede ser la siguiente: un palet que contiene 12 cajas y cada caja contiene 4 piezas.

Una unidad organizativa de la compañía que lleva a cabo un conjunto específico de tareas, por ejemplo, una oficina de ventas o de compras. A los departamentos se les asignan grupos de números para las órdenes que entregan. La unidad empresarial del departamento determina la compañía contable en la que se contabilizan los asientos contables que genera el departamento.

Departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país de impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país de impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable.

Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país de impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo.

Un centro de trabajo de tipo Cálculo de costos que se usa para determinar la unidad empresarial para un proyecto o una orden de fabricación y que también tiene una función administrativa.

Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.

Un departamento del que se sirve una compañía contable para agrupar datos contables en un nivel más detallado que por unidad empresarial.

Los departamentos de contabilidad se suelen utilizar para agrupar los tipos siguientes de datos contables:

• Facturas de venta especificadas manualmente
• Efectos comerciales
• Datos contables de partners

Puede vincular un departamento de contabilidad a varios roles de partner.

Un departamento responsable de la organización del transporte de uno o más almacenes. Cuando las mercancías se mueven desde o hacia un almacén, el departamento de expediciones responsable planifica el transporte de esas mercancías o subcontrata su transporte. En los escenarios de entrega directa, el departamento de expediciones proporciona servicios de subcontratación de la planificación o el transporte para proveedores o clientes externos.

En Flete, el departamento de expediciones desempeña un papel clave en la creación de carga y la agrupación de órdenes de flete. Las órdenes de flete se agrupan por departamento de expediciones. El motor de creación de carga utiliza los grupos de órdenes de flete por departamento de expediciones para crear expediciones y cargas, o bien, el motor de agrupación de órdenes de flete utiliza dichos grupos para crear grupos de órdenes de flete.

Puede utilizar la oficina de gestión de proyecto (PMO) para agrupar proyectos por departamento o para vincular empleados con el departamento.

Un grupo de recursos de producción, centros de trabajo y celdas de trabajo relacionadas físicamente entre sí. Por ejemplo, una sala de producción es un departamento de producción.

La autoridad a la que se debe pagar el impuesto o las aportaciones a la Seguridad Social. En LN, un departamento de recaudación es un partner que solo tiene los roles de facturador y pagador.

Un departamento identificado claramente dentro del modelo empresarial de la compañía para gestionar los servicios proporcionados a un cliente. El departamento de servicio se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de servicio dentro de la organización.

Un departamento que consta de una o más personas y/o máquinas con posibilidades idénticas, que pueden considerarse como una unidad para planificación de mantenimiento y servicio.

Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.

Una tolerancia de deducción concedida por el vendedor al comprador, normalmente cuando el comprador satisface determinadas condiciones estipuladas que reducen el precio de las mercancías compradas.

Existen tres tipos de descuentos:

• Un descuento de cantidad: Tolerancia permitida por la cantidad o el valor de la compra.
• Un descuento de caja: Tolerancia ampliada para fomentar el pago de una factura en o antes de una fecha indicada.
• Un descuento comercial: Deducción del precio establecido para artículos o servicios que aplica el vendedor a los implicados en determinados negocios.

Se utilizan para desglosar y redirigir costos relacionados con un proyecto, con trazabilidades por proyecto que están vinculadas a atributos específicos, como los artículos, las familias de artículos o los centros de trabajo. Los costos de proyecto ya no están vinculados únicamente a la trazabilidad por proyecto de la demanda superior, sino que se distribuyen entre las trazabilidades de nivel inferior de los atributos (desgloses) especificados, lo que mejora la gestión de proyectos.

Indica la ubicación para insertar un componente en un artículo, por ejemplo, el lugar donde se puede montar un componente electrónico en una placa de circuito impreso. Los designadores de referencia se suelen utilizar en componentes electrónicos y se pueden originar desde una estación de diseño asistido por ordenador (CAD).

El interlocutor que debe aceptar y pagar una letra de cambio, como un cheque, un giro bancario o una carta de crédito en el momento de la presentación o en determinada fecha (denominada fecha de vencimiento). Suele ser el banco confirmador o el banco emisor.

Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.

Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.

La ubicación donde se pueden enviar los mensajes de correo electrónico a un usuario. Una dirección de correo electrónico consiste en un nombre de usuario y una dirección de Internet separada por el símbolo de la arroba (@). Por ejemplo, lucy@narcia.com, donde lucy es el nombre de usuario y narcia.com es la dirección de Internet.

La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios.

División del importe de costo logístico fijo de la cabecera en importes parciales de las líneas relacionadas.

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

• La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
• La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.

La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.

Divisa utilizada en el documento de transacción.

Una de las divisas propias de la compañía que utiliza el usuario para comunicar resultados contables a la administración.

En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Puede definir las tres divisas propias siguientes para una compañía:

• La divisa local de la compañía
• Divisa de listado 1
• Divisa de listado 2

La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner.

La divisa principal que la entidad jurídica utiliza para realizar el negocio. Esta divisa debe utilizarse para la creación de listados corporativos y debe ajustarse a los requisitos de los Estándares para el registro contable internacional (IFRS)/Principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) de Estados Unidos para divisas funcionales.

Divisa del país donde está ubicada la compañía. Si no, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales.

En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son:

• La divisa local de la compañía
• Divisa
• Divisa

Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

• La divisa local.
• Dos divisas de listado

Término genérico de objetos, como órdenes o líneas de orden. También se utiliza para hacer referencia a listados, como documentos de expedición, documentos de orden o documentación de usuario.

Un mensaje XML que se utiliza para intercambiar datos entre empresas o aplicaciones empresariales. El BOD está compuesto por un nombre, que identifica el contenido del mensaje, y un verbo, que identifica la acción que se llevará a cabo con el documento. La combinación única de nombre y verbo forma el nombre del BOD. Por ejemplo, el nombre ReceiveDelivery combinado con el verbo Sync tiene como resultado el BOD SyncReceiveDelivery.

Abreviatura de Código de dirección de actividad del Departamento de Defensa. Código de seis posiciones que adjudica el gobierno de Estados Unidos a una parte implicada. Cuando se asignan fuera del Departamento de Defensa, los códigos se conocen habitualmente como AAC o FEDAAC.

El inicio de cobros de partners pagadores, mediante el envío de peticiones al banco para la transferencia de los importes que vencen de la cuenta del banco del cliente a la cuenta del banco de la compañía.

Abreviatura de Defense Priorities and Allocation System (Prioridades de defensa y sistema de asignaciones). DPAS se utiliza para proporcionar calificaciones de prioridad para contratos relacionados con órdenes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Las órdenes clasificadas por DPAS tienen una prioridad más alta que las que no lo están.

Recepción y envío de mensajes entre compañías (logísticas) de LN en el mismo sistema informático. No interviene ningún traductor/paquete de comunicación EDI.

Término genérico para instrumentos de pago como letras, borradores bancarios, cheques, pagarés y notas de cambio. Pueden utilizarse efectos comerciales en lugar de pagos en efectivo si se concede crédito al cliente. Un efecto comercial puede sustituir a la factura. Puesto que los efectos comerciales son negociables, también pueden usarse como instrumento de crédito, por ejemplo para descuentos y endosos.

Los efectos comerciales pueden existir en papel y en soporte magnético, según las prácticas comerciales y los estándares bancarios locales.

A general term used for entities defined in LN, such as items, business partners, currencies, and so on. The details of an element are registered in the database as a record. In an overview session each element or record is represented by a line.

La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo.

Una pieza, montaje, instalación o sistema de producción con una o varias características básicas que, cuando no se ajustan a los datos de diseño o a los requisitos de calidad, generan una situación no segura que puede provocar una pérdida o daño grave en el artículo terminado o en componentes principales, la pérdida de control o daños personales.

Una propiedad de una transacción logística que puede usar para realizar el seguimiento de la transacción para su conciliación. Los elementos de conciliación se corresponden con los elementos de correlación de los objetos de negocio.

Una persona que trabaja en la empresa con una función específica como, por ejemplo, un representante de ventas, un planificador de fabricación, un comprador o un analista de crédito.

Una persona miembro de un modelo de organización. Normalmente, los empleados son usuarios que realizan actividades con el Gestor de listas de trabajo.

Un componente básico aparte e independiente para un grupo de planificación, sitio o unidad empresarial. Por ejemplo, almacén, centro de trabajo, empleado, departamento de ventas, departamento de compras, proyecto, cliente, proveedor, compañía contable.

Un componente básico independiente y separado para un grupo o una unidad empresarial. Por ejemplo, almacén, centro de trabajo, empleado, departamento de ventas, departamento de compras, proyecto, cliente, proveedor, compañía contable.

El nivel inferior en el que se generan listados financieros.

En LN, las entidades contables tienen una relación de uno a uno con las compañías contables.

La entidad contable es un campo obligatorio en los documentos de objetos de negocio (BOD) con datos transaccionales.

El proceso por el que un vendedor pide las mercancías de un partner proveedor, que también debe entregar las mercancías directamente al partner cliente. Mediante una orden de compra que está vinculada a una orden de venta o de servicio, el partner proveedor entrega las mercancías directamente al partner cliente. Las mercancías no se entregan desde su propio almacén, por lo que no hay Warehousing involucrada.

En una configuración de stock gestionado por proveedor (VMI), se consigue una entrega directa mediante la creación de una orden de compra para el almacén del cliente.

Un vendedor puede decidirse por una entrega porque:

• Existe una insuficiencia de stock.
• La cantidad pedida no puede entregarse a tiempo.
• Su compañía no puede transportar la cantidad pedida.
• Se guardan los costos y el tiempo.

Identifica, con un número de envío, las programaciones de ventas que comparten las siguientes características comunes:

• Partner cliente
• Partner receptor
• Dirección de receptor
• Tipo de envío (envío de material/programación de expediciones/secuencia de programación de expediciones/hoja de recogida).
• Programación basada en expediciones/programación basada en recepciones
• Calificador de cantidad de programación
• Inicio y fin de horizonte de previsión
• Origen de envío de ventas
• Envío de cliente
• (Orden de cliente)
• Referencia de contrato de cliente

Un modo de agrupar los empleados a efectos de planificación y permisos. Si asigna roles a un equipo, todos los empleados asignados al equipo tendrán los permisos que corresponden a dichos roles.

Un proceso empresarial, como Entrega externa de material (ventas), en el que intervienen dos partes de una organización definidas como entidades. Un escenario de comercio intercompañía está vinculado a un acuerdo comercial intercompañía. El escenario de comercio intercompañía y el acuerdo comercial intercompañía están vinculados a una relación comercial intercompañía.

Ejemplo

El departamento de ventas S1 y el almacén W1 de las entidades forman parte de la organización A, pero se encuentran en países distintos. Para satisfacer una orden de venta a un cliente externo, S1 indica a W1 que entregue las mercancías al cliente. W1 envía una factura interna a S1 para cubrir los costos de las mercancías y de la entrega. El importe de la factura interna se basa en el precio de orden de venta.

El conjunto de condiciones utilizado para determinar los costos logísticos de una transacción logística. Cada escenario está vinculado a un conjunto de costos logísticos.

El escenario que contiene el plan maestro operativo o plan de órdenes, en contraposición a los escenarios empleados solo para simulación, es decir, análisis de alternativas.

El escenario real es el único escenario del que se pueden transferir órdenes planificadas al nivel de ejecución.

Los conocimientos técnicos o la experiencia que un empleado necesita para llevar a cabo sus actividades. Por ejemplo, conocimientos de electricidad, del equipamiento específico, etcétera.

El conocimiento específico o la especialización técnica que un empleado debe tener para realizar las actividades. Por ejemplo, conocimientos de electricidad, equipo específico, etc.

Una recopilación de datos relacionados con artículos; por ejemplo, el partner al que se asigna el artículo o los detalles de propiedad.

LN utiliza especificaciones para conciliar el suministro y la demanda.

Una especificación puede pertenecer a uno o varios de los siguientes elementos:

• Un suministro anticipado de una cantidad de un artículo, por ejemplo, una orden de venta o de fabricación
• Una cantidad determinada de un artículo almacenado en una unidad de embalaje
• Un requisito de una cantidad determinada de un artículo, por ejemplo, una orden de venta

Un código que indica la zona horaria que corresponde a la fecha y hora especificadas en el mensaje, como la zona horaria del proveedor.

Un esquema que define las cuentas contables y las dimensiones en las que se contabilizan las transacciones de integración.

Un centro de trabajo que forma parte de una línea de montaje. Una estación de línea se utiliza en la fabricación de artículos FAS (programación de montaje definitivo). Una estación de línea puede tener múltiples posiciones, lo que permite que exista más de un artículo en una estación de línea.

Los códigos de estado se utilizan en la presentación electrónica de ingresos 1099-MISC. Los códigos de estado forman parte de la dirección vinculada a los partners pagados y pagadores.

Una característica del artículo vinculada a una operación. En función de los estados de preparación de dos operaciones sucesivas, el cambio de formato de una máquina puede tardar más o menos. Una clase de preparación se compone de una serie de estados de preparación.

Ejemplo

Si la clase de preparación es el color, los estados de preparación pueden ser rojo, verde, blanco, negro, etc.

La producción de artículos no personalizados tras la recepción de una orden de cliente.

Los estándares (por ejemplo, ISO, DIN, MIL, etc.) utilizados para probar una o más características de un producto, para determinar si se logra la conformidad para cada característica.

El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

La subdivisión del suministro planificado de un artículo de planificación sobre las fuentes siguientes:

• Fabricación
• Compra
• Distribución

Las estrategias de aprovisionamiento se definen dentro del contexto de un escenario.

Se pueden definir estrategias de aprovisionamiento para grupos de planificación, familias de artículos y artículos de planificación.

Una lista de todos los componentes, materias primas y submontajes que se incluyen en un artículo de fabricación y que muestra la cantidad de cada uno de los componentes requeridos para fabricar el artículo. La estructura muestra la estructura de producto de nivel único de un artículo de fabricación.

La secuencia de fases en la que se ensamblan componentes para formar submontajes hasta que se fabrica el producto terminado.

La estructura de producto se define mediante una estructura de materiales multinivel, a veces en combinación con datos de ruta.

La estructura de proyecto indica los subproyectos que pertenecen al proyecto principal. Las estructuras de proyecto son especialmente importantes en los casos en que hay proyectos grandes en una situación de ingeniería bajo pedido.

Las estructuras de proyecto pueden ser importantes en la planificación de actividades. Esto es así porque las fechas de inicio y de finalización de los subproyectos pueden depender de la fechas de inicio y de finalización calculadas de las actividades del proyecto principal.

Los costos de los subproyectos se agregan al proyecto principal correspondiente en el cálculo del proyecto.

La estructura del proyecto solo se aplica a un proyecto que no sea del tipo Presupuesto.

Sólo puede borrar una estructura de proyecto si el proyecto principal tiene el estatus Libre o Archivado.

La estructura de búsqueda por compañías de almacenes basada en las prioridades numéricas asignadas a los almacenes. 1 corresponde a la prioridad más alta y 999 a la más baja.

La estructura según fabricación real de un producto, incluidos los números de serie.

Los eventos son las actividades relacionadas con el servicio y con la empresa que afectan al tiempo de realización registrado. Los eventos pueden ser actividades que ejecuta un usuario o una sesión de LN relacionada.

Una desviación de la configuración estándar de un artículo efectivo. Una excepción indica, por ejemplo, si una línea de estructura de materiales o una operación de ruta específica se utiliza para una unidad preconfigurada. A veces, las excepciones se crean como resultado de las necesidades del cliente o de las mejoras tecnológicas.

Un tipo de documento o material que se debe excluir del cálculo del precio de material.

Un conjunto de detalles de transacción para el que se define un código impositivo y/o un país de impuesto y un país de impuesto del partner distinto a los valores resultantes de la derivación del código impositivo estándar.

Fechas en las que alguna acción se define como posible o imposible con respecto a la desviación del modelo regular.

Puede definir excepciones de modelo para excluir de un modelo determinadas fechas, por ejemplo, los días festivos de un calendario de trabajo.

Stock sin demanda. Por ejemplo, el exceso de stock puede producirse cuando se recibe una cantidad superior a la demanda en cantidades fijas de orden.

El exceso de stock puede ser:

• Físico

  Existe físicamente en el almacén

• Bajo pedido

  Existe en recepciones planificadas o programadas

Exención del pago de impuestos. Las transacciones con partners específicos, que incluyen mercancías específicas, y/o con origen o destino en determinados países o zonas, pueden estar exentas de impuestos. Las facturas de venta de las transacciones exentas del pago de impuestos deben tener importes de impuesto iguales a cero.

Algunas empresas están exentas del impuesto sobre ventas en la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Las facturas de venta a un cliente con una exención fiscal válida deben tener importes del impuesto iguales a cero. En caso de que esté exento del impuesto sobre ventas, sus proveedores no deben incluir el importe del impuesto en sus facturas.

Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga.

Un listado que da información sobre el estatus de cuenta de un acuerdo entre partners.

Un extracto de cuenta puede incluir:

• El saldo impagado vencido
• Las facturas que han cambiado desde la última vez que se listó el extracto

Un listado del historial de transacciones de tesorería en un período financiero. El listado proporciona un resumen de las fuentes y lo utiliza para tesorería. En algunos países, debe enviarse un informe de flujo de caja a las autoridades periódicamente.

Artículos fabricados a partir de materias primas y/o artículos semielaborados según la orden del cliente.

Generalmente, el artículo terminado es un producto estándar de alta tecnología, configurado de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Un proveedor de mercancías terminadas. Datos de familias de artículos definidos por el usuario que se usan para clasificar y seleccionar.

La fuente de financiación para la compañía. El factor normalmente es un banco o una institución financiera para empresas que compra a la compañía los efectos a cobrar (facturas de venta).

El factor de multiplicación que se utiliza para convertir una unidad alternativa a la unidad base. El factor de conversión se calcula así: (unidad alternativa/unidad base)

El factor por el que el importe en la divisa de la transacción o en la divisa de factura se divide antes de que LN lo convierta a una divisa propia. Los factores de divisa se suelen utilizar para divisas que tienen un valor relativamente bajo como, por ejemplo, el won coreano.

Indica cómo LN redondea los importes o las cantidades especificados y calculados. Las cantidades y los importes se redondean al múltiplo más próximo del factor de redondeo. Por ejemplo, si el factor de redondeo es 0,030000, una cantidad de 2,11 se redondea a 2,10 (= 70 * 0,030000), y una cantidad de 2,12 se redondea a 2,13 (= 71 * 0,030000).

Existen las diferencias siguientes entre los factores de redondeo para divisas e unidades:

• LN aplica el factor de redondeo para unidades inmediatamente, cuando los usuarios especifican los datos. LN no aplica el factor de redondeo de divisas a los importes especificados, sino que lo aplica después de efectuarse los cálculos pertinentes.
• En algunos casos, puede cambiar los factores de redondeo para las unidades, pero no para las divisas.

Una variable que LN utiliza para tener en cuenta las diferencias de la disponibilidad diaria de un recurso cuando, por ejemplo, se trabajan horas extras, se contrata personal adicional o se trabaja en turnos distintos. Por ejemplo, si un empleado trabaja seis de las ocho horas posibles en un proyecto, el factor de rendimiento es 0,75.

Los factores de rendimiento inciden en el cálculo del plazo de entrega en Planificación Empresarial.

Indica la desviación de la cantidad estándar.

La cantidad pedida, en stock, etc., durante un período específico del modelo de estacionalidad es la cantidad estándar multiplicada por el factor estacional del período. Esta información se utiliza en previsiones y sugerencias.

Si la cantidad para este período es normal, el factor es 1,0.

Si la cantidad para este período es superior a la cantidad estándar, el factor es >1,0.

Si la cantidad para este período es inferior a la cantidad estándar, el factor es <1,0.

Documento en el que figura una lista de precios de mercancías entregadas y servicios prestados, que deben pagarse con unas condiciones determinadas.

Este paquete se utiliza para mejorar la eficiencia y la facilidad de uso del sistema para el usuario. Puede generar y listar todos los tipos de facturas en Facturación. Este paquete permite al usuario combinar las facturas originadas desde los demás paquetes de LN.

Generación de liquidaciones contables internas si las mercancías y las facturas de las mercancías son enviadas o recibidas por entidades distintas. Las entidades pueden ser departamentos, almacenes y partners internos o externos. LN genera automáticamente facturas internas o la liquidación entre las entidades de las compañías contables que están implicadas.

Las mercancías compradas que se reciben, inspeccionan (si fuera necesario) y se contabilizan en stock se incluyen en una factura de compra. Deberá pagar al partner proveedor la cantidad indicada en la factura.

El partner proveedor, la orden, los datos de los artículos, los precios y los descuentos están impresos en la factura. Puede comparar los datos de la factura con la factura que recibe del partner proveedor.

Una factura sin una recepción de mercancías u orden de venta relacionada que se crea directamente en Facturación.

Una factura enviada al comprador que debe pagar por las mercancías antes de que se le envíen.

Un informe mensual de las facturas de venta pendientes que envía a un partner facturado. El partner genera autofacturas y utiliza la factura mensual como referencia.

Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo.

Las familias de artículos de servicio con características comunes que se utilizan en Servicio.

Las familias de artículos de servicio se pueden utilizar para definir las condiciones de material para una familia de artículos. Las condiciones de material se utilizan en plantillas de contrato de servicio, ofertas de contrato de servicio, contratos de servicio, ofertas de orden de servicio y garantías.

Un grupo de artículos seriados con características similares.

Montaje que se fabrica como parte de un artículo de fabricación y que puede tener sus propias rutas.

Un fantasma normalmente no se tiene en stock, aunque en ocasiones puede haber parte de stock. El sistema de planificación no crea necesidades de material para un fantasma, sino que directamente lleva las necesidades a sus componentes a través del artículo fantasma. Los fantasmas se definen principalmente para crear una estructura de producto modular.

Ejemplo

La puerta de una nevera se define como un artículo fantasma en la estructura de materiales de una nevera. Los materiales de la puerta se listan en la lista de materiales de la orden de fabricación de la nevera.

La identificación de una etapa o fase del proceso de venta. Por ejemplo, análisis, propuesta, negociación, etc.

En Proyecto, una subdivisión de proyecto definida por el usuario. Por lo general, una fase consta de una serie de actividades de proyecto que originan un entregable.

La fecha y la hora en que se cambia y/o escribe el documento (línea) en el archivo de historia.

También denominada fecha de contratación, la fecha en la que un empleado se une a la organización.

También denominada fecha de finalización, la fecha en la que un empleado abandona la organización.

La fecha en que se comprueba la validez de los materiales o las operaciones.

La aplicación considera que un material o una operación son válidos si esta fecha se encuentra entre la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento.

Las fechas de efectividad se utilizan en el proceso de explosión para crear demandas para los artículos correctos.

El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.

La fecha que se especifica al crear el lote. Normalmente la fecha de entrada de transacción es la fecha actual. Solo para transacciones antedatadas, la fecha de entrada de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de entrada de transacción se registra en hora local.

La fecha en la que se lista la factura.

La fecha y hora en la que se inicia la actividad.

La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.

La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino.

La fecha en que se prevé que van a llegar las mercancías al almacén de destino.

La fecha y la hora actuales en que se ha producido la transacción. En contraposición a la fecha de transacción, la fecha de registro real no se puede cambiar.

La fecha en la que la orden se cambia y/o se guarda en el archivo histórico. Para cada cambio, LN inserta una nueva línea y una nueva fecha de transacción. Esto rige para cualquier tipo de orden.

Entre otras cosas, la fecha de transacción es importante a efectos de:

• Planificación
• Estadísticas
• Determinar las fechas de vencimiento y los tipos de cambio de las divisas

La fecha y la hora en que se ha procesado una transacción. En caso de antedatación, la fecha de transacción precede a la fecha de registro real.

Por ejemplo, puede antedatar una recepción. La recepción tiene una fecha del 12 de julio. Si confirma la recepción el 15 de julio, la fecha de transacción de la recepción es el 12 de julio y la fecha de creación o la fecha de registro real es el 15 de julio. Las entradas financieras para la recepción se contabilizan en la fecha de transacción.

La fecha a partir de la cual un registro o una configuración dejan de ser válidos. A menudo, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento.

La última fecha para la que se procesan transacciones. Las transacciones con una fecha de transacción posterior a la fecha límite especificada para un proceso no se incluyen en el mismo.

La fecha en que se ha planificado la entrega de una expedición.

El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

The transaction created to reflect a logistic event in Finanzas. The combination of a transaction origin (TROR) and the financial transaction (FITR) results in an integration document type.

La definición de cómo se listan los datos de dirección en un listado o documento. Puede definir los datos que deben listarse en cada línea de la dirección, en qué orden y qué campos deben omitirse si no hay suficiente espacio.

Parte que emite la garantía bancaria. En una situación general, el garante es el banco del solicitante o la parte ordenante.

Una garantía de que un componente se repara libre de cargo o con costos reducidos si no funciona según las especificaciones acordadas dentro de un período de garantía.

Documento de garantía independiente en el que un banco (u otra entidad jurídicamente cualificada; un garante) emite una garantía provisional para pagar una suma de dinero a un tercero, a petición de su cliente, basada en una demanda/documentos de cumplimiento.

General archiving data includes master data from all LN application packages, such as Ventas, Warehousing, Fabricación, and Datos comunes.

Un nombre colectivo para los paquetes no financieros de LN. Gestión de operaciones abarca todos los paquetes de logística de LN.

Un grupo de recursos con especializaciones comunes que se puede usar para un objeto de costo de mano de obra concreto. Si todavía no puede realizar asignaciones detalladas para los empleados, puede usar gremios para la programación.

Una unidad que se compone de dos o más grupos contables de partners y se utiliza para vincular esos partners con cuentas contables.

Un grupo de partners con características comunes, para el que se puede definir la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor, y un conjunto de cuentas de control adicionales como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos y cobros anticipados, y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas. LN utiliza automáticamente esas cuentas de control en procesos empresariales como el registro de facturas de venta y el proceso de pago.

Grupo de almacenes con características similares. Un almacén puede pertenecer a un conjunto de almacenes concreto.

Un conjunto de artículos que se agrupan y después se vinculan a un acuerdo.

Representa un grupo de cuentas contables de integración sobre las que puede realizar la conciliación. Un grupo de conciliación está formado por la combinación de un área y una subárea de conciliación, por ejemplo: /Devengo de facturasOEC de orden de compra.

Una familia de artículos configurada por el configurador CPQ que tiene la misma configuración. Los artículos forman parte de la misma familia de modelos de configuración.

Un grupo de compañías contables vinculadas a unidades empresariales de compañías logísticas que se consideran, para la conversión, como una unidad lógica de compañías.

Un grupo de compañías y/o divisas que se deben convertir conjuntamente con los detalles de conversión, como por ejemplo el tipo de conversión que se va a procesar.

Una unidad organizativa de empleados. Por ejemplo, el departamento de ventas o de compras.

Un conjunto de artículos seriados que tienen la misma ubicación y son propiedad del mismo partner. Agrupar artículos seriados en un grupo de instalación le permite mantenerlos de forma colectiva.

Un modo de agrupar artículos de lista. Por ejemplo, puede utilizar un grupo de listas SLS para agrupar artículos de lista utilizados en órdenes de venta. Un artículo de lista puede pertenecer a grupos de listas diferentes.

Una clasificación utilizada para agrupar medios de transporte, tales como:

• Furgonetas
• Camiones
• Barcos de contenedores
• Aviones de carga

Para cada grupo se definen unas propiedades, tales como:

• La velocidad media
• La capacidad de carga

Cada medio de transporte definido en Flete pertenece a un grupo de medios de transporte. Por ejemplo, grupo de medios de transporte: Furgonetas, medios de transporte: furgoneta con número de matrícula XX333444.

El método utilizado para agrupar los motivos de pago en el listado Z4. Se lista un subtotal para cada grupo de motivos para pago.

Un grupo de la serie de primeros números libres que puede asignar a un uso específico.

Por ejemplo, puede asignar un grupo de números a:

• Códigos de partner
• Contratos de compra
• Órdenes de venta
• Órdenes de fabricación
• Órdenes de servicio
• Órdenes de almacenaje
• Órdenes de flete

En un grupo de números puede definir varias series. Cada serie se identifica con el código de serie. Los números de serie que LN genera se componen del código de serie seguido del primer número libre de la serie. Los códigos de serie del mismo grupo de números tienen la misma longitud.

Un modo de agrupar las opciones de forma genérica. Por ejemplo, para el aspecto País puede agrupar varios países por áreas, como por ejemplo los países nórdicos, América Latina y Europa Central.

Un modo de agrupar países para el listado de saldo de pagos de Bélgica, que forma parte de la declaración de impuestos de la UE.

Un grupo de países que tienen las mismas relaciones de tipo fiscal con el país de origen de la compañía.

Un objeto utilizado para agrupar almacenes para los que se planifican colectivamente los flujos de entrada y salida de mercancías y materiales. Para ello, se agrega la demanda y el suministro de los almacenes del grupo de planificación. Dentro de un grupo de planificación, se utiliza un solo origen de suministro, como la producción, las compras o la distribución.

Si se implementa la funcionalidad de múltiples sitios, el grupo de planificación debe incluir uno o varios sitios. Los sitios deben incluir los almacenes para los que se realizan los procesos de planificación. Un sitio está vinculado a un grupo de planificación.

Una entidad que se utiliza para agrupar líneas de orden de flete en expediciones y cargas o grupos de órdenes de flete.

Cada línea de orden de flete se asigna a un grupo de planificación. Así, las líneas de orden de flete con distintos grupos de planificación no pueden estar en la misma expedición, carga ni grupo de órdenes de flete. Por ejemplo, todas las mercancías con destino Bélgica se subdividen en el grupo de planificación Bélgica.

Desde una perspectiva jerárquica, el grupo de planificación está un nivel por debajo del departamento de expediciones. Un departamento de expediciones tiene uno o varios grupos de planificación. Las órdenes de flete se agrupan en departamentos de expediciones, y las líneas de orden de flete subyacentes se agrupan en grupos de planificación del departamento de expediciones.

Los grupos de planificación se utilizan para segregar en la planificación para la demanda y el suministro específicos del proyecto. Pueden definirse reglas de reagrupación y reglas de transferencia de costos en el nivel de grupo de planificación para controlar el comportamiento de la planificación de suministro de los artículos con trazabilidad por proyecto dentro del grupo de planificación así como con otros grupos de planificación.

Un grupo de celdas de trabajo designadas para el mismo tipo de producción. Los grupos de planificación se utilizan en el proceso de programación repetitiva.

Una familia de artículos con los mismos precios y descuentos. Los grupos de precios para clientes están vinculados a artículos en Datos de venta de artículo. Los grupos de precios para proveedores están vinculados a artículos en Datos de compra de artículo. Los grupos de precios se utilizan en matrices de precios y descuentos.

Una familia de artículos con características similares para un sitio. Cada artículo que se usa en un sitio pertenece a un determinado grupo de productos. El grupo de productos se puede utilizar como un criterio de selección para crear listados y para correlaciones financieras.

Una familia de artículos con atributos de ruta similares; por ejemplo, el mismo centro de trabajo, la misma operación de ruta, la misma estructura de materiales, etc. El usuario define un grupo de rutas como criterio de selección para órdenes de fabricación.

Agrupa los términos y condiciones detallados acerca de órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación o trazabilidad de demanda para la línea de términos y condiciones.

Una familia de artículos para la que se recoge y se representa información estadística.

Se usa para definir el formato, los colores y el tipo de letra del tablero de planificación gráfico.

Un recurso reutilizable, manual o mecánico, que se utiliza para efectuar tareas de fabricación o servicio. Una vez que haya terminado con la herramienta, ésta se devuelve al stock para utilizarla en la siguiente necesidad. Cada vez que la utiliza, se reduce la vida de la herramienta. Una herramienta se puede identificar en LN como una combinación exclusiva del tipo y el número de serie de la herramienta.

Ejemplo

• Herramientas manuales

  Una sierra o un taladro eléctrico

• Herramientas de máquina

  Una plantilla, un molde, un patrón o herramientas de corte

• Instrumentos

  Un durómetro o un calibre

• Equipamiento

  Una pala

La lista de artículos que un transportista específico debe recoger en la ubicación del proveedor para transportarlos al cliente en un día concreto.

Un horario utilizado para definir el número de horas laborales por día y distribuir estas horas según los distintos tipos de mano de obra. Como resultado, las diferentes tarifas salariales pueden utilizarse para las horas normales y las horas extras.

El número de horas normales de trabajo durante las que trabaja un empleado por un período definido.

Acrónimo de Universal Time Coordinated, el sistema horario similar a Greenwich Mean Time (GMT). El punto de referencia de UTC es Greenwich, situado en el meridiano de longitud 0°, la línea norte-sur imaginaria conocida también como meridiano base o primer meridiano. A mediodía en Greenwich, la hora UTC es 12:00:00.

La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda.

El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra.

En Italia, número utilizado para identificar personas físicas o empresas.

Un código alfanumérico de once caracteres que identifica un banco. En muchos países, se utiliza el identificador de banco para designar la institución a la que pertenece una cuenta. Por ejemplo, al realizar pagos el identificador de banco se utiliza en un formulario de remesa para designar una relación bancaria o un partner pagado.

El idioma en el que la compañía se comunica y en el que se listan las instrucciones de trabajo.

El envío o la entrega de mercancías a través de las fronteras nacionales.

El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio (de libro).

El importe cargado a un partner.

El importe bruto menos los descuentos. El valor neto siempre se indica en la divisa de las transacciones.

Si se utilizan varios niveles de descuento, el importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores.

Un impuesto, distinto al impuesto sobre ventas en destino, imponible en las mercancías exportadas desde el país del impuesto. En los países miembros de la Unión Europea (UE), el impuesto de exportación se aplica a las mercancías exportadas a países no miembros de la UE.

Un impuesto, distinto al impuesto sobre ventas en destino, imponible en las mercancías importadas al país del impuesto. En los países miembros de la Unión Europea (UE), el impuesto de importación se aplica a las mercancías importadas desde países no miembros de la UE.

Los tipos impositivos que se aplican a las transacciones con fines fiscales se consideran transacciones dentro de un solo país.

Un costo de compra interno que se puede contabilizar en un proyecto no finalizado. En caso de una entrega directa, los costos de transacción se contabilizan por separado. Si una entrega se efectúa por medio de un almacén de proyecto, el impuesto sobre gastos se incluye en el precio de valoración o precio fijo de transferencia (FTP).

Normas de impuestos sobre ventas en Norteamérica y Canadá. Los tipos impositivos están determinados por las autoridades locales en la jurisdicción donde se reciben o se consumen las mercancías o los servicios. En muchos casos, se deben pagar impuestos en varias jurisdicciones con autoridad sobre la misma ubicación.

Valores específicos que pueden ayudar a incrementar el rendimiento (velocidad de proceso) de las sesiones.

Un modo de incrementar la velocidad de acceso a una tabla de base de datos mediante la carga de la tabla o de partes específicas de esta en la memoria del servidor.

Un sistema de clasificación de clientes y clientes potenciales según su solidez financiera y el grado de confianza que un proveedor puede otorgarles.

El índice de solvencia crediticia está vinculado a un partner facturado y define un número de detalles, como por ejemplo qué tipo de acción debe llevarse a cabo cuando se procesa una orden de ventas y cuándo debe repetirse la comprobación del crédito.

Un motor de mensajería basado en XML y controlado por eventos. Este es el bus de mensajes estándar. Este bus de mensajes y sus estándares de mensaje proporcionan la infraestructura necesaria para transportar mensajes a otros módulos de aplicación de un modo seguro.

El importe cobrado o ganado, medido normalmente en dinero.

Un estándar global de comercio de materiales industriales y gestión de riesgos de precios del que se obtienen los precios de material real.

A continuación, mostramos varios ejemplos de intercambios de materiales: London Metal Exchange (LME), Deutsche Elektrolyt-Kupfer-Notierung für Leitmaterial (DEL) y Singapore Metal Exchange (SIME).

La transmisión equipo a equipo de un documento empresarial estándar en un formato estándar. El EDI interno se refiere a la transmisión de datos entre compañías en la misma red interna de la compañía (denominada también multicompañía). El EDI externo se refiere a la transmisión de datos entre su empresa y partners externos.

En casos de comercio triangular, el intermediario es la parte que crea la orden de venta y factura al cliente por las mercancías.

Normalmente, el intermediario envía una orden de compra por las mercancías al proveedor y una factura al cliente. Además, el intermediario puede recibir una factura del proveedor.

Impuesto que es responsabilidad del proveedor y que el pagador de una factura de compra retiene en el pago y paga directamente a las autoridades fiscales.

El término "IRPF" se refiere generalmente al IRPF y a las aportaciones a la Seguridad Social.

El acrónimo de Impuesto sobre el Valor Añadido, porcentaje indirecto imponible en los productos o servicios dentro de diversos estadios de producción y distribución.

Un período definido de tiempo en un calendario en el que puede planificarse un recurso.

En LN, los tipos de jornadas laborales son elementos definidos por el usuario que sirven para estructurar un calendario.

Las líneas horizontales de una tabla de calendario que agrupan los datos de planificación por fecha.

Un sistema pull (controlado por demanda) de producción just-in-time que regula el suministro de artículos a almacenes en planta.

Kanban utiliza tamaños de contenedores o lotes estándar (también denominados cajones) para entregar artículos a almacenes en planta. En los almacenes en planta, hay dos o más cajones disponibles con los mismos artículos. Los artículos solo se toman de un cajón. Normalmente, si un cajón está vacío, se solicita uno nuevo y los artículos se toman del (segundo) cajón lleno. Cada cajón tiene una etiqueta. Las estaciones de línea utilizan la etiqueta para pedir un cajón lleno con los artículos requeridos.

A veces, no todos los cajones están provistos de una etiqueta. Por ejemplo, se anexa una etiqueta a uno de cada dos cajones. Cuando los dos cajones están vacíos, el usuario digitaliza la etiqueta del segundo cajón vacío para generar una orden de suministro para los dos cajones vacíos.

Una lista predefinida de artículos que deben entregarse conjuntamente cuando los pide el cliente.

Puede definir kits para facilitar la entrada de órdenes. Un kit incluye una lista de componentes, y se pide y se fija su precio como si fuera un artículo único. En la línea de orden de venta los componentes están vinculados. El costo estándar del kit es la suma del costo estándar de sus componentes.

Ejemplo: Los componentes de un kit de PC incluyen normalmente la unidad central, un monitor, un teclado y un mouse. En el mercado del bricolaje, un kit de cobertizo puede consistir en las piezas para las paredes y el techo, una puerta con bisagras, un tirador para la puerta y un candado.

El listado legal de todas las transacciones con impuesto sobre el valor añadido (IVA) de una compañía, ordenado por fecha. Las transacciones se pueden agrupar por artículos fiscales, que generalmente agrupan transacciones con el mismo porcentaje fiscal.

Una entidad en la que puede almacenar información de precios que es válida durante un período de tiempo determinado.

Un libro de precios incluye los elementos siguientes:

• Una cabecera de libro de precios, que contiene el código, tipo y uso del libro de precios.
• Una o varias líneas de libro de precios, que contienen los artículos.

A un libro de precios puede vincularse una programación de descuentos por cantidad o con un escalado por valor.

Un libro de precios que se utiliza para almacenar precios de corrección fijos internos.

Podrá diferenciar un libro de precios de corrección de otro por su descripción.

A means to validate the system configuration request of the customer.

El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.

Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.

Un acuerdo de un cliente con un proveedor, sobre las condiciones comerciales y logísticas, relacionado con el suministro de un artículo durante un período de tiempo.

El acuerdo con un proveedor sobre un artículo determinado. Una línea de contrato de compra contiene condiciones comerciales y logísticas relacionadas con el suministro de un artículo, durante un período de tiempo.

En el caso de un contrato de compra corporativo, la línea de contrato de compra es una línea Total, porque tiene detalles de línea de contrato de compra vinculados.

Una línea individual de detalle de una expedición.

Una entrada de orden. Incluye información sobre un artículo o una orden.

Un grupo de productos creados por el mismo fabricante que son similares pero que difieren en detalles como, por ejemplo, el tamaño, la forma, el color, etc. Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario, utilizados principalmente como un criterio de selección para crear listados.

La ubicación en que se encuentran todas las diferentes necesidades de un artículo específico entregado por una combinación del mismo partner proveedor y partner expedidor, pedidas desde el mismo departamento de compras.

Contiene los valores para los atributos de búsqueda de un nivel de búsqueda de términos y condiciones. Por lo tanto, especifica los campos a los que se aplican los términos y condiciones detallados, según se almacenaron en los grupos de términos y condiciones.

La parte de datos específicos de una autofactura entrante, recibida electrónicamente. Estos datos incluyen la orden de venta, la expedición, la cantidad entregada y el precio.

Las líneas de órdenes de compra que registran información detallada sobre, por ejemplo:

• Los artículos pedidos
• Los acuerdos de precios
• Las fechas de entrega
• Expedición
• Facturación

Puede tener una o más líneas en una orden de compra.

Las líneas que incluyen los detalles de los artículos en una solicitud de oferta (RFQ), como la cantidad necesaria, la hora de entrega, el almacén de entrega, etc.

Las líneas de artículo se envían al licitante. El licitante puede responder de forma individual a cada artículo y también ofrecer alternativas para el artículo requerido.

Un proceso en el que no hay ninguna factura entre el proveedor y el cliente. Los pagos los inicia el cliente y se basan en las entregas efectuadas por el proveedor. El cliente registra por adelantado los pagos que se deben realizar en un mensaje EDI de sugerencia de remesa y se envían al proveedor, que posteriormente podrá conciliar las facturas pendientes que corresponda.

LN vincula un código impositivo de esta clase a contabilizaciones de asiento de reversión de los importes de impuesto en las cuentas provisionales cuando se paga el impuesto y al pago de impuestos realizado al departamento de recaudación.

Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.

Una lista de precios que se utiliza para definir el precio de contrato o el precio de órdenes de servicio individuales. Los costos de servicio se calculan en función de listas de precios estándar. En una lista de precios se pueden registrar el costo estándar y el precio de venta para un artículo, una actividad de referencia, un tipo de servicio o una combinación de esos elementos.

El nivel más alto que se utiliza para registrar precios y descuentos para un grupo de clientes y/o proveedores. El precio y el descuento pueden determinarse vinculando un código de lista de precios a una orden de venta.

Una lista con información acerca del origen, el valor, etc. de las facturas de compra intracomunitarias.

Las compañías establecidas en España están obligadas a utilizar esta información, junto con la información del listado de ventas, para efectuar la declaración de impuestos correspondientes a las transacciones de mercancías y servicios dentro de la UE.

Un listado que las compañías de Bélgica y Luxemburgo deben enviar al Banco Nacional de Bélgica (NBB). El listado muestra el importe total de activos y pasivos que se generan como resultado de las ventas al extranjero y las transacciones de compra con otros países.

Lista con información acerca del origen, el valor, etc. de las facturas.

Las compañías establecidas en países miembros de la Unión Europea (UE) están obligadas a utilizar este documento para efectuar la declaración de impuestos correspondientes a las transacciones de mercancías dentro de la UE.

LN basa el listado de ventas en los asientos contables resultantes de las transacciones de exportación cuando se procesan las facturas correspondientes.

Un tipo de actividad que especifica una llamada programada para un contacto, partner, oportunidad o actividad para el que desea realizar un seguimiento hasta su finalización. Una llamada tiene asistentes invitados.

Una pregunta, queja o funcionamiento defectuoso que se comunica al responsable para la realización del servicio o mantenimiento del artículo relacionado.

Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción.

Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.

Un lote que convierte un archivo secuencial de extractos de telebanco a Finanzas.

Selecciona los tipos de orden y las órdenes pendientes de facturar. Si procesa un lote de facturación, LN selecciona los datos de facturación y genera las facturas para los tipos de orden y las órdenes seleccionadas mediante el lote de facturación.

El importe de un artículo que se va a comprar o fabricar cada vez. Este importe es la cantidad inferior para los costos combinados de adquisición y transporte del stock. También se conoce como cantidad de orden de costo mínima.

La dimensión de la unidad. Por ejemplo, la dimensión del kilómetro es longitud y la dimensión del litro es volumen.

Un tipo de actividad que especifica una carta estándar impresa para un contacto, partner, oportunidad o actividad con información concreta de objeto de negocio incluida. Siempre se genera un mailing a partir de una plantilla de actividad.

Un documento de expedición en el que se describe el contenido de la estructura de expedición que consta de cargas, expediciones, y contenedores si están implementados, creado para una orden o un conjunto de órdenes de almacenaje. La estructura de expedición puede contener artículos independientes o artículos incluidos en estructuras de materiales o de kits.

Abreviatura de Código de dirección del Programa de ayuda militar.

A property of a logistic transaction that you can use to define the ledger account and dimensions for an integration transaction. You can post the transactions with specific values of the mapping elements to specific ledger accounts. A mapping element consists of the combination of a business object and a business object attribute. For example, the Familia de artículos/ Artículo mapping element represents the Familia de artículos business object attribute of the Artículo business object.

Example

Some examples of the mapping elements of a warehouse receipt transaction are: item, item group, warehouse, and cost component.

En LN, un objeto mecánico en el que pueden llevarse a cabo operaciones para fabricar artículos.

Las máquinas están vinculadas a las tarifas de operación. La tarifa de operación y la tarifa salarial componen la base para el cálculo de los costos reales de las órdenes de fabricación.

Los ingresos de ventas menos todos los costos de fabricación, tanto fijos como variables.

El tiempo entre dos actividades, expresado en días.

Ejemplo

Si la actividad A y la actividad B tienen una relación de fin-inicio con un retraso de tres días, la planificación de actividades mostrará que la actividad B se iniciará 3 días después de que haya terminado la actividad A.

Una plantilla que especifica la estructura de un código de identificación. Se utiliza una máscara para generar los identificadores de objetos, tales como números de serie, unidades de embalaje o turnos.

El material del que está compuesto un artículo, como madera, nylon, cobre u oro.

Las materias primas, componentes y submontajes que se utilizan para fabricar un artículo. Un artículo de costo, como por ejemplo la electricidad, también se puede tratar como un material.

Un material que ha sido sustituido por otro artículo en todas las estructuras.

Cuando transcurre la última fecha de orden permitida del material agotado, se agota todo stock restante y entonces se utilizará el material de sustitución.

Un sustituto para un material de estructura que el sistema puede seleccionar si el material estándar no está en stock.

Se supone que un material alternativo material cumple las mismas especificaciones, pero solo en el contexto de una estructura para un artículo principal concreto.

Un artículo suministrado por el cliente que se utiliza como material en la producción de un artículo terminado para ese mismo cliente.

Un tipo de artículo que se compone de una familia de artículos de características similares, clasificados como un artículo genérico para facilitar la entrada de órdenes. Los artículos de la familia pueden seleccionarse por separado.

Ejemplo

Un monitor, un ratón de ordenador y un reproductor de CD se definen como elementos relacionados utilizados para configurar un ordenador personal. Pero también puede seleccionar un ratón de ordenador como artículo separado.

Los comandos están distribuidos en los menús Vistas, Referencias y Acciones, o bien se muestran como botones. En versiones anteriores de LN y Web UI, estos comandos se encuentran en el menú específico.

Una programación para la generación de facturas mensuales. Por ejemplo, puede definir un método de cierre para generar dos facturas mensuales cada mes: una el día 15 de cada mes y una a final de mes.

Un método que muestra cómo se deben contabilizar los datos de la orden.

Método definible por el usuario para categorizar facturas según el método de entrega. LN lista facturas agrupadas mediante el método de entrega de facturas. Por cada método de entrega de facturas, LN clasifica y lista las facturas de cada código postal por direcciones.

Es posible seleccionar un método de entrega de facturas predeterminado para cada partner facturado.

Un conjunto de parámetros que define, entre otros, los tipos de orden y líneas de orden que pueden combinarse en una factura, el tipo de factura que se va a generar y los costos que se van a acumular en las facturas de Proyecto y Servicio. Puede definir diferentes métodos de facturación para los partners facturados.

Modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles tales como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.

Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.

El parámetro de orden que controla el modo mediante el cual se generan las sugerencias de órdenes de compra y de fabricación.

Opciones:

• FAS (programación de montaje definitivo).
• SIC (control estadístico de stock).
• Planificado (planificación basada en órdenes y basada en programación).
• Manual (planificación manual).

El modo de avisar al partner facturado. Esta información indica la frecuencia de las reclamaciones, si estas deben enviarse al partner facturado o al partner pagador o a su partner padre, y si se cargan intereses al importe.

Un esquema sobre el que se pueden definir el día de la semana, el día del mes o el día del año y la hora del día en el que desea que se lleve a cabo una actividad, como por ejemplo un envío o una entrega.

Los modelos de estacionalidad definen la fluctuación de determinados valores, como por ejemplo, el consumo o la demanda prevista de un artículo a lo largo de un año. Estos valores sirven como parámetros en previsiones y sugerencias.

A part of a package consisting of a number of related software components, such as sessions, tables, program scripts, reports, forms and menus. For example, the Contabilidad general module in Finanzas.

A module code consists of three characters. For example, the Contabilidad general has the code "gld".

Un artículo virtual que se utiliza para modelar la parte fija de una estructura de ingeniería de productos de Planificación de montaje en Fabricación. La estructura de ingeniería de productos se utiliza para generar órdenes de montaje para el módulo Control de montaje de Fabricación.

El módulo de ingeniería se sitúa en la parte superior de una estructura de árbol (BOM) de artículos de ingeniería. Si Planificación de montaje genera las órdenes de montaje, el tipo de artículo de Módulo de ingeniería se crea en las tablas de Datos básicos de artículos de LN, si aún no están presentes. El módulo de ingeniería forma parte del contenido de la orden y de la estructura según fabricación.

En Planificación de montaje, un sistema o, en otras palabras, una unidad lógica de piezas de montaje, que normalmente no se fabrica como unidad física separada.

Por ejemplo, el sistema eléctrico de un coche es la unidad lógica de todas las piezas necesarias para el sistema eléctrico. No obstante, no se fabrica como una unidad física separada, sino que se integra en el tablero, en las puertas, etc.

Un módulo de ingeniería no tiene rutas, líneas de montaje, opciones, etc., y solo está pensado para diseño y planificación. En la estructura de materiales (BOM), el módulo de ingeniería es la capa superior de la sección no configurable de la estructura de materiales.

Fecha y hora específicas que se definen como un punto en el tiempo firme y que no se puede modificar en el que se le deben entregar las mercancías.

Si ha definido momentos de entrega fija para un artículo de planificación, LN define la fecha de finalización planificada sin restringir en el momento de entrega fija más cercano.

Puede definir momentos de entrega fijos incidentales o definir un modelo de momentos de entrega fijos recurrentes.

Una hora determinada en una fecha determinada, que se define mediante el uso de modelos, horas del día y excepciones.

La descripción estandarizada definida por el usuario del motivo de una decisión u opción concreta. Un tipo de motivo determina para qué finalidad puede utilizar ese motivo.

Para incluir información adicional sobre una acción, puede seleccionar y especificar un motivo de una lista. LN también puede listar el motivo en el listado relevante.

Un motivo para bloquear una orden o una línea de orden.

Una orden puede retenerse por más de un motivo en cualquier fase del procedimiento de orden. Por ejemplo, una orden de venta puede bloquearse debido a la comprobación del crédito (el saldo de orden excede el límite de crédito del cliente) y debido al control de márgenes (el margen bruto de la orden se ha excedido).

Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura.

El motivo por el que se rechazan y devuelven las mercancías entregadas.

Una indicación del tipo de transacción de tesorería. Las transacciones a las que se vincula un código de motivo del tipo Flujo de caja se incluyen en el extracto de flujo de caja, clasificadas por motivo de flujo de caja.

El motivo por el cual las mercancías no han pasado la inspección.

• Un código vinculado a una factura de compra del partner proveedor extranjero que indica por qué se realiza el pago.
• Un código usado con fines de listado en 1099-MISC de IRS.

La transferencia de mercancías dentro de la propia empresa, por ejemplo, entre almacenes y/o centros de trabajo.

Hace referencia a la gestión de varios sitios dentro de una misma compañía (logística).

En una estructura multicompañía que incluya varias compañías, se aplican múltiples sitios a cada una de las compañías logísticas.

Una necesidad que se gestiona como orden real y puede expedirse.

Una necesidad que debe expedirse lo antes posible.

Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.

Número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un NIF a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.

El nivel de prioridad en la búsqueda y selección de una línea de términos y condiciones. Los niveles de búsqueda constan de una selección de atributos de búsqueda (campos) y de grupos de términos y condiciones vinculados.

El nivel en el que se realizan las inspecciones.

El nivel de servicio ofrecido por un transportista con relación a transportes de mercancías, como entrega rápida, entrega en doce horas, etc. Normalmente, un nivel de servicio está relacionado con las tarifas de flete que un transportista utiliza para calcular precios de servicios de transporte.

La cantidad de stock máximo que puede estar disponible en un almacén.

La cantidad de stock mínimo que debe estar disponible en un almacén.

Un comentario de texto con información de registro, que se puede vincular a un objeto.

Se pueden vincular varias notas a un objeto.

Un documento que muestra todas las expediciones de una carga.

Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.

Documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información de una nota de entrega incluye la fecha y dirección de entrega, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento obligatorio por ley, que antes se denominaba BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan notas de entrega, pero éstas no tienen el mismo estatus legal que en Italia.

El documento legal utilizado por el transportista para indicar lo que transporta (naturaleza, cantidad, pesos, etc.) y a qué dirección.

Un documento que lista el material que se debe preparar para órdenes de fabricación o de expedición. Este documento lo usa el personal operativo para preparar órdenes de fabricación o de expedición.

Una notificación que se genera en función de una medida y un accionador de mantenimiento relacionado.

Una unidad logística o contable para la cual puede definir y mantener un conjunto de datos.

Esto incluye, por ejemplo:

• Cuenta contable
• Clientes
• Proveedores
• Saldos de la orden
• Planes de producción

El número que identifica a un empleado.

Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.

Un número que determina la secuencia en la que los registros se muestran en una sesión de resumen.

El código de la orden de almacenaje. LN utiliza la especificada en el campo Serie de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) para generar el número de orden. Si la orden de se genera para una orden de un paquete que no sea de Warehousing, este número corresponde al número de orden original y no se basa en la serie especificada en el campo Serie.

El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.

Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se pueden usar como referencia de artículo terminado, y se considera el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización.

Un número que identifica un período en un año.

El número de la línea de programación. Este número identifica de manera exclusiva todas las necesidades de un artículo que debe suministrar un partner determinado en una fecha y hora específicas.

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías.

Número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de esta que envía el partner.

Un número que determina la secuencia.

Un número que determina la secuencia en la que:

• los registros se muestran en una sesión de resumen o en un cuadro de lista.
• los componentes tales como las características se muestran en el menú de usuario (diálogo de usuario).

El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número.

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

Un número que determina la secuencia en que se mostrarán los registros en una sesión de resumen o un cuadro de lista.

El número de secuencia de la línea de orden de almacenaje.

La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.

Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.

Un número que, junto con el código de artículo o referencia del fabricante, identifica exclusivamente un componente, un artículo, una máquina o una instalación.

Este número de serie se suele mostrar junto a la referencia del fabricante y otros datos de identificación en una chapa de identificación que va fijada al artículo.

Un número de seguridad social que se emite a las personas que se encuentran en situación de empleo. Las autoridades fiscales lo utilizan para el seguimiento de los asientos contables de los empleados.

El número que se utiliza para identificar personas jurídicas y personas físicas para el registro del impuesto sobre la renta y aportaciones a la Seguridad Social.

Una unidad a la que se pueden vincular costos.

Tipo de costo asignado a los recursos que se usan en el proyecto.

Están disponibles estos objetos de costo:

• Material
• Mano de obra
• Equipamiento
• Subcontratación
• Costos varios
• Costos generales

Los objetos de costo pueden ser estándar o específicos para un proyecto. Están relacionados con un código de control con fines de control de costo.

Un objeto de negocio relacionado, como una orden de compra o una unidad organizativa. Un objeto de negocio tiene información almacenada en los atributos de objeto de negocio, como el número de orden de compra o el nombre de la unidad organizativa. Un objeto de negocio contiene además un conjunto de acciones, conocidas como métodos de objeto de negocio, que pueden manipular los atributos de objetos de negocio, como Crear orden de compra y Listar unidades organizativas.

Desde una perspectiva de desarrollo, un objeto de negocio es una recopilación de tablas y funciones que manipulan estas tablas, implementadas simultáneamente durante la fase de desarrollo. Un objeto de negocio se identifica mediante la combinación de un código de paquete, código de módulo y código de objeto de negocio.

En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén.

Una propuesta por escrito que ofrece bajo solicitud mercancías o servicios por un precio y términos de venta determinados a un cliente potencial.

Un extracto del precio, los términos de venta y una descripción de las mercancías o servicios que ofrece un proveedor a un comprador potencial; una licitación. La cabecera contiene los datos del cliente, las condiciones de pago y de entrega; los datos sobre los artículos reales se especifican en las líneas de la oferta. Cuando se ofrece en respuesta a una solicitud de oferta, la licitación normalmente se considera una oferta de venta.

Un modo de agrupar los temas relacionados. Por ejemplo, para el aspecto País, puede definir varios países para los que desea implementar funciones específicas como opciones.

Un tipo de artículo genérico que se diferencia de otros similares por una o dos características. Por ejemplo, un grupo de sillas de características principales similares pueden diferenciarse en tamaño y color.

Opciones por característica de producto son aspectos que especifican la característica de producto. Por ejemplo, "rojo" puede ser una opción de la característica "color".

Una de una serie de fases en una ruta que se llevan a cabo sucesivamente para fabricar un artículo.

Durante una operación de ruta se recopilan los siguientes datos:

• La tarea. Por ejemplo, el aserrado.
• La máquina utilizada para llevar a cabo la tarea (opcional). Por ejemplo, la sierra mecánica.
• El lugar donde se lleva a cabo la tarea (centro de trabajo). Por ejemplo, la carpintería.
• El número de empleados necesarios para realizar la tarea.

Estos datos se utilizan para calcular los plazos de entrega de la orden, planificar las órdenes de fabricación y calcular el costo estándar.

Una operación es una actividad realizada por una máquina. Una lista de operaciones de referencia es una biblioteca de operaciones disponibles para las órdenes de fabricación de fabricación.

Una operación de referencia puede definirse en varios niveles:

• Código de operación

  La operación de referencia puede ejecutarse en todos los sitios, en todos los centros de trabajo y en todas las máquinas vinculadas a la compañía.

• Código de operación + Tipo de máquina

  La operación de referencia puede ejecutarse en todos los sitios que tienen una o más máquinas del tipo de máquina especificado.

• Código de operación + Sitio

  La operación de referencia puede utilizarse en todos los centros de trabajo y todas las máquinas vinculadas al sitio especificado. Nota: se recomienda si un sitio tiene su propia lógica de configuración para operaciones específicas. Este tipo de operación de referencia puede utilizarse en un centro de trabajo sin máquinas.

• Código de operación + Tipo de máquina + Sitio

  La operación de referencia se puede utilizar en todas las máquinas de un tipo de máquina específico y en todos los centros de trabajo y todos los sitios que tengan el tipo de máquina. Nota: se recomienda si el tipo de máquina tiene su propia configuración para operaciones específicas.

• Código de operación + Sitio + Centro de trabajo

  La operación de referencia se puede utilizar para la combinación específica de centro de trabajo y sitio. Nota: esta operación sólo se puede utilizar para centros de trabajo sin máquinas.

• Operación de referencia + Tipo de máquina + Sitio + Centro de trabajo

  La operación de referencia sólo se puede utilizar para un tipo de máquina específico en una combinación de centro de trabajo/sitio.

La utiliza un vendedor para registrar y controlar la información de ventas relacionada con un partner con el fin de vender un producto o servicio a este partner.

Un término general que abarca todos los tipos de órdenes, como por ejemplo:

• Órdenes de compra
• Órdenes de venta
• Órdenes de almacenaje
• Órdenes de fabricación
• Órdenes de subcontratación
• Órdenes de flete
• Órdenes de servicio

Una comisión para comprar, vender o transportar mercancías u ofrecer servicios entre unidades organizativas que pertenecen a la misma organización.

Por ejemplo, un departamento de ventas y un almacén pertenecen a la misma organización. El departamento de ventas indica al almacén que entregue las mercancías a un cliente externo para satisfacer una orden de venta. El almacén imputa los costos de las mercancías entregadas y el departamento de ventas queda en deuda con el almacén.

Una orden de comercio intercompañía consta de una cabecera y de líneas de transacción. Los datos de la cabecera incluyen las unidades organizativas implicadas y las reglas de fijación de precios de transferencia aplicables. Las líneas de transacción muestran los impuestos de los artículos individuales y las fechas y las horas. En función de las reglas de fijación de precios de transferencia, se pueden mantener algunos detalles de fijación de precios.

Una orden creada en Ventas que constituye la base de la mayoría de los procesos relativos a la programación. Órdenes de almacenaje planificadas, que se crean durante la aprobación de programación de ventas, actualizaciones de programaciones desacopladas y revisiones de órdenes de almacenaje. Actúan como interfaz entre Ventas por una parte y Warehousing y Facturación por otra.

Las órdenes que se utilizan para registrar, aprobar y llevar a cabo toda clase de cambios.

Por ejemplo, una orden de cambio puede estar relacionada con asuntos de ingeniería o procesos empresariales.

Una orden de cambio que desactiva la unidad preconfigurada.

Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones.

Una orden de compra contiene:

• Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega.
• Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse.

Una orden de compra o de venta en la que se notifican expediciones devueltas. Una orden de devolución solo puede contener importes negativos.

Una orden que permite fabricar una cantidad especificada de un artículo en una fecha de entrega especificada.

Una comisión para transportar un número concreto de mercancías. Una orden de flete incluye una cabecera de orden y una o varias líneas de orden.

La cabecera de una orden de flete incluye cierta información general, como la fecha de entrega y el nombre y la dirección del cliente que va a recibir las mercancías listadas en la orden de flete.

Una orden de flete incluye un artículo que se va a transportar y algunos detalles sobre él, como la cantidad y las dimensiones.

Una orden para montar un producto en una o varias líneas de montaje.

La orden a partir de la cual se crea una orden. Por ejemplo, si se crea una orden de almacenaje a partir de una orden de venta, la orden de venta es la orden de origen de la orden de almacenaje.

Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar todas las reparaciones y mantenimientos en las configuraciones que se encuentran en las ubicaciones del cliente o en la compañía.

Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar todo el mantenimiento de artículos en un departamento de mantenimiento o en un taller. Una orden de trabajo consta al menos de una cabecera de orden de trabajo, y puede tener varias actividades que deben realizarse en un artículo de servicio reparable.

Un acuerdo que se utiliza para vender artículos o servicios a un partner según ciertas condiciones. Una orden de venta se compone de una cabecera y una o más líneas de orden.

En la cabecera se almacenan los datos generales de la orden, como los datos de partners y las condiciones de pago y de entrega. En las líneas de orden se especifican los datos sobre los artículos reales que deben suministrarse, como acuerdos de precios y fechas de entrega.

Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar el mantenimiento en productos, componentes propiedad del cliente y la gestión logística de repuestos.

Una orden de almacenaje que se genera durante la creación de una programación de tipo push o una programación de fabricación y que contiene:

• Un número de posición y de secuencia igual a cero.
• Un artículo tal como se define en la programación de compras o en la programación de fabricación.
• Una cantidad de orden igual a la cantidad tal como se define en la línea de contratos de compra. Si se basa en una programación de fabricación, la cantidad de la orden general se basa en la cantidad especificada en el campo Cantidad de transferencia de la sesión Lista de trabajo (tirpt4602m000).
• Una fecha de entrega planificada y una fecha de recepción planificada vacías.
• Una selección de lote definida como Cualquiera.

La orden comercial intercompañía creada para la orden de origen de una retro-orden o una orden de devolución.

Una orden que no tiene facturas vinculadas, por ejemplo, pagos recurrentes.

Orden de suministro en Planificación Empresarial que se ha creado para la planificación pero que todavía no es una orden real.

Planificación Empresarial trabaja con órdenes planificadas de los tipos siguientes:

• orden planificada de producción
• orden planificada de compra
• orden planificada de distribución

Las órdenes planificadas se generan en el contexto de un escenario determinado. Las órdenes planificadas del escenario real se pueden transferir al nivel de ejecución, donde se convierten en órdenes de suministro reales.

Una orden de Planificación Empresarial para que un proveedor interno o una compañía filial entregue una cantidad de un artículo.

En un entorno de desarrollo de software Software como servicio (Software as a Service, SaaS), se trata de la organización que utiliza el software que se ofrece como servicio.

Las organizaciones cliente no comparten datos entre ellas dado que la organización cliente es el contenedor de nivel superior de todos los datos.

En LN, la organización cliente es siempre un valor constante en una instalación de LN.

La organización cliente es un campo obligatorio en los documentos de objetos de negocio (Business Object Documents, BOD).

Los lugares, eventos o métodos donde o a través de los cuales los partners entran en contacto con su compañía (por ejemplo, una feria comercial o un anuncio).

El origen que suministra un artículo de forma predeterminada. Para suministrar un artículo, puede utilizar órdenes o programaciones de compra, órdenes o programaciones de fabricación, órdenes de montaje u órdenes de almacenaje.

El origen de suministro predeterminado especifica el tipo de orden que se utiliza para suministrar el artículo, si bien, por lo general, puede anular el valor predeterminado y especificar otro origen.

A combination of several different packages with specific VRCs. A package combination represents a complete usable version of LN.

In the Datos de usuario (ttaad2500m000) session, each user is linked to a package combination, that determines which version of the software the user can use. In the Compañías (ttaad1100m000) session, each company is linked to a package combination, to indicate which version of LN is appropriate to handle the data in that company.

Un pago que aún no se ha ejecutado totalmente o que está en proceso de ejecutarse.

Pueden crearse estos pagos anticipados:

• Automáticamente, por ejemplo cuando el procedimiento de pago automático genera un cheque.
• Manualmente, por ejemplo, cuando se prepara un cheque.

Un método que permite al comprador enviar directamente el impuesto sobre ventas a la autoridad fiscal en lugar de pagarlo antes al proveedor. Para retener los impuestos de la factura, debe proporcionar el número de certificado de pago directo al proveedor.

Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax.

Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones fiscales. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según los países de origen.

El país en el que debe pagar/declarar el impuesto sobre el valor añadido (IVA). El país de impuesto puede ser diferente del país donde se entregan los servicios o mercancías.

El país en el que se debe pagar o declarar el impuesto. El país de impuesto puede ser distinto del país en el que se expiden o entregan las mercancías.

El país en el que se debe pagar el impuesto.

Datos que influyen en el funcionamiento de un paquete o un módulo. Defina los parámetros en la sesión Parámetros de un paquete o un módulo para adaptar el parámetro a las necesidades específicas de su organización.

El parámetro que LN utiliza para decidir si se debe emplear una función. Por ejemplo, Usar software para impuestos y Factoring de facturas.

Una parte separada de la estructura del proyecto vinculada a un proyecto. La parte de un proyecto que se utiliza como base para determinar los costos estimados de un proyecto. No debe confundirse con un subproyecto.

Parte que aconseja la garantía bancaria en función de la solicitud entregada por parte del garante. En una situación general, el garante es el banco que emite la garantía bancaria.

Parte que no es el contragarante que proporciona instrucciones para emitir una garantía bancaria o contragarantía.

Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners.

La definición de partner incluye lo siguiente:

• El nombre y la dirección principal de la organización.
• El idioma y la divisa utilizados.
• Los datos de tasación y de identificación legal.

Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

• Acuerdos de precio y descuento predeterminados
• Valores predeterminados de orden de venta
• Condiciones de entrega
• Los partners receptor y facturado relacionados

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

Un partner que representa una unidad empresarial de la misma compañía logística. El uso de partners internos permite modelar el flujo de mercancías entre las unidades empresariales y las relaciones financieras correspondientes, como por ejemplo los acuerdos de facturación o la fijación de precios. Debe definir todos los roles de partner correspondientes a un partner interno.

Un partner que representa contactos temporales. Por ejemplo, si ocasionalmente vende mercancías a individuos con los que no tiene una relación comercial permanente, puede definirlos como partners ocasionales.

El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida.

Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, estos deberán tener el mismo partner padre.

El partner al que se pagan las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.

Partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de las mismas.

Un conjunto de fechas que se repiten para las que se definen excepciones por combinación de código de calendario y tipo de disponibilidad.

Ejemplo

Los últimos viernes de cada mes no son laborables. Esta excepción se usa en la sesión Actualizar jornada laboral de calendario (tcccp0226m000) para generar un calendario de jornada laboral.

Repetición de fechas, por ejemplo, “Cada dos semanas los lunes y viernes”, “El 27 de cada mes” o “El primer lunes de junio de cada cinco años”.

Los períodos dividen el año en intervalos regulares (por ejemplo, semanas, meses o trimestres) que se pueden utilizar con fines estadísticos, contables, de administración de tiempos, de planificación y de control de costos.

Fecha hasta la que están congeladas la planificación de suministro y las órdenes planificadas de un artículo.

El período congelado se expresa como un número de días laborables o jornada laboral a partir de la fecha en que se ejecuta la simulación.

Como norma, Planificación Empresarial no regenera el plan de suministro o las órdenes planificadas dentro del período congelado. No obstante, es posible anular esta conducta al ejecutar una simulación de plan maestro o una simulación de orden.

El período congelado se usa para evitar:

• Perturbaciones de órdenes que ya se han iniciado (en el nivel de planta).
• Generación de órdenes planificadas con fechas de inicio ya pasadas (es decir, órdenes atrasadas).

Normalmente, el plazo de entrega de un proceso de producción de un artículo es un valor razonable para el período congelado.

El número de días laborales u horas de trabajo en que todas las necesidades de un artículo específico se agrupan en una orden (planificada), durante la ejecución de una planificación de órdenes. LN calcula el período entre órdenes desde el día en que se genera la primera necesidad. Los períodos entre órdenes se utilizan para evitar que haya un número excesivo de órdenes planificadas durante un período de tiempo.

Un período o ejercicio aislado, a efectos financieros.

Existen tres tipos de períodos financieros:

• Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
• Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 52 semanas).
• Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).

El permiso del usuario para utilizar terminales o sesiones específicas.

Los permisos son roles de autorización, reglas y políticas para un determinado proceso empresarial. Los permisos se asignan a los empleados. Los permisos se utilizan para especificar el nivel de autorización, es decir, si un empleado puede ver, editar o modificar los datos de un proceso empresarial. Por ejemplo, puede acceder a los proyectos de una unidad empresarial determinada en una sesión de proyecto. Sin embargo, en función de los permisos que solo puede ver, pero no se pueden modificar los datos de proyecto.

El peso de las mercancías entregadas o recibidas. El peso se calcula a partir de la cantidad de transacción y la unidad de peso del artículo.

El número que indica el tamaño de una tarea de conversión. Las tablas con un peso de conversión mayor se convierten antes que las tablas con un peso de conversión inferior. LN utiliza el peso de conversión para determinar el orden en el que las tablas se convierten si no se indica ninguna prioridad.

El plan que detalla las acciones realizadas para evitar la periodicidad de la no conformidad o del error. El plan se basa en el listado de material no conforme (NCMR).

Un plan basado en los plazos que se generan para una orden. El plan incluye datos de configuración de los plazos como, por ejemplo, cuándo deben facturarse los plazos, los tipos de plazos que deben generarse y los porcentajes del plazo. Los plazos se generan basándose en la opción del método Prorratear, lo que significa que los porcentajes del plazo se prorratean en todas las líneas de la orden.

Dado que el plan se considera un plan de facturación de una orden, los plazos se generan, se mantienen, se liquidan y se corrigen en Facturación.

Concepto de planificación en el que los datos de planificación se agregan en períodos de tiempo con longitudes predefinidas.

En la planificación maestra, todos los datos de demanda, suministro y stock se gestionan en los términos de esos períodos de tiempo y se guardan en planes maestros.

En la planificación maestra, el suministro se planifica en forma de plan de suministro. Esta planificación de suministro se calcula a partir de las previsiones de demanda, las órdenes reales y otros datos. En planificación de producción, este método de planificación solo tiene en cuenta las necesidades críticas, según estén registradas en las estructuras de materiales críticos y de capacidades críticas del artículo.

El empleado o departamento responsable de planificar la producción, la compra y la distribución de artículos. El planificador tiene en cuenta los niveles de stock, la disponibilidad de materiales y las capacidades de los recursos, y reacciona frente a señales, como los mensajes de reprogramación que genera LN.

La persona encargada de listar, (re)programar y lanzar órdenes de fabricación, y gestionar cargas de trabajo.

Plan logístico general y específico de artículo que contiene datos de planificación y objetivos logísticos de ventas, suministro interno y externo, y stock. Todos los datos de planificación del plan maestro de artículos se especifican por período de planificación. Planificación Empresarial utiliza estos datos para realizar simulaciones de planificación maestra.

Dentro del plan maestro de artículos, se diferencian los planes secundarios siguientes:

• plan de demandas
• planificación de suministro
• plan de stocks

Además, un plan maestro del artículo contiene información sobre la demanda real, suministro real, suministro planificado en forma de órdenes planificadas y stock esperado.

Si un artículo tiene un plan maestro y se han definido canales para este artículo, cada uno de los canales tendrá normalmente su plan maestro de canal. Un plan maestro de canal solo contiene información específica de canal, es decir, datos de demanda e información sobre restricciones de ventas.

Los planes maestros de artículo y los planes maestros de canal están definidos dentro del contexto de un escenario. Esos escenarios se pueden usar para análisis de alternativas. Uno de los escenarios es el plan real.

The planned date on which the items on the order/schedule line must be delivered. The planned delivery date cannot occur before the order date/schedule generation date.

La definición de una actividad estándar. Como los datos que deben registrarse pueden variar entre actividades, puede vincular un conjunto de atributos distinto a cada plantilla de actividad. Una plantilla de actividad se puede utilizar como base para crear tareas y mailings.

Un acuerdo de términos y condiciones predeterminado, que representa un proceso empresarial, sin ningún partner vinculado. El nivel de detalle de los datos de la plantilla lo define el usuario.

Según la plantilla, puede realizar las siguientes acciones:

• Generar nuevos acuerdos de términos y condiciones para partners
• Actualizar acuerdos de términos y condiciones existentes
• Validar acuerdos de términos y condiciones existentes

Un método de pago incremental que se utiliza para distribuir pagos de facturas en un período de tiempo. Los plazos le permiten enviar facturas para una orden de venta antes o después de la entrega real de las mercancías pedidas.

El tiempo entre la fecha de inicio de la producción y la de entrega. El plazo de entrega puede incluir el tiempo de preparación de la orden, el tiempo de transporte y el tiempo de inspección.

Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada.

Ejemplo

Una orden que no se paga inmediatamente, sino en importes parciales o porcentajes del importe neto total.

Puede enviar facturas por un porcentaje del importe neto total de la orden de venta, antes o después de la entrega real de las mercancías pedidas. En este caso, se añaden varias líneas de plazos a la orden de venta. Una línea de plazo se compone de un importe y de varios detalles adicionales.

Los plazos facturados se liquidan (se restan del importe de las mercancías) cuando las mercancías se entregan y se facturan.

El tiempo que puede añadir al plazo de entrega normal para proteger la entrega de mercancías contra fluctuaciones en el plazo de entrega, de manera que una orden pueda finalizarse antes de la fecha necesaria real.

Una política de autorización se utiliza para configurar la autorización de datos para un grupo de empleados, independientemente de los roles.

El parámetro de orden que controla las cantidades pedidas de las de órdenes de compra y de fabricación recomendadas.

Opciones:

• Cantidad necesaria
• Lote económico
• Cantidad fija de orden
• Reaprovisionar hasta la cantidad máxima

El porcentaje de la capacidad de producción disponible que es la base de las vistas y listados de carga de los centros de trabajo. Por ejemplo, si el horario laboral de un centro de trabajo abarca el intervalo de 06:00 a 16:00 (10 horas), el factor de rendimiento es 1,0 y el porcentaje de capacidad, el 80%. Ocho horas de ejecución de órdenes de fabricación equivalen a una carga de capacidad del 100%.

El porcentaje predeterminado de capacidad es el 100%.

El precio fundamental de un material, que se utiliza como base para calcular los recargos de precio de material.

En el caso de los materiales con precios fluctuantes, los precios base de material impiden que los recargos de material sean altos y garantizan unos precios iniciales realistas.

Ejemplo

Para un artículo del tipo cable de cobre con revestimiento de plástico, la parte principal del precio está basada en el precio del cobre. El resto se basa en los costos del revestimiento de plástico y en los costos de producción del revestimiento del cable de cobre con el plástico.

Supongamos que un metro de cobre revestido con plástico cuesta 8,00 USD, el precio se desglosaría en las partes siguientes:

• Un metro de cable de cobre (1 kg) = 6,978 USD
• Revestimiento de plástico = 0,422 USD
• Costos de producción = 0,600 USD

Para evitar que el precio inicial sea bajo con solo 1,022 USD y que el recargo de precio de material (variable) sea alto con 6,978 USD, puede especificar un precio base de material (aproximado) para el cobre de 6,500 USD. Como resultado, el precio inicial será de 7,522 USD (0,422 + 0,600 + 6,500) y el recargo de precio de material será de 0,478 USD (6,978 - 6,500), lo cual da unas cifras más realistas.

Precio que se define para un requisito en Preconfiguración de unidades (UEF). Si el requisito se utiliza en la configuración de una unidad preconfigurada, el precio de actualización se añade al precio de venta de la unidad preconfigurada.

El precio de la línea de documento, que es la suma del precio del artículo y el precio de material total.

El precio de un material, que puede ser el siguiente:

• El precio base de material, si los precios reales de material no son aplicables (todavía)
• La suma de los componentes siguientes: precio base de material + recargo de precio de material+ costos de recargo de precio de material, si los precios reales de material son aplicables

El precio real de un artículo que se utiliza en todos los asientos contables en que está implicado el artículo.

Se incluyen los siguientes asientos:

• Costo estándar de mercancías vendidas
• Transferencia de stock
• El valor de entrega a obra en curso

El costo real se calcula utilizando uno de los métodos de cálculo de costos reales (LIFO, FIFO, MAUC y cálculo de costos de lote), o bien utilizando un método de valoración de costo estándar.

Precio del artículo + precios base de material.

Este precio no incluye recargos de precio de material.

El precio real de un material de un intercambio de materiales para una fecha específica.

Un modo de controlar la validez de las variaciones mediante unidades preconfiguradas.

La preconfiguración de unidades permite modelar cambios para las entidades siguientes:

• Estructuras de materiales de ingeniería
• Estructuras de materiales de producción
• Rutas
• Operaciones de ruta
• Selección de proveedor
• Estrategias de aprovisionamiento

Persona que realiza una presentación como o en nombre del beneficiario o del solicitante. Cuando el beneficiario presenta una demanda directamente al garante, el beneficiario se convierte en el presentador.

La parte de la previsión total que el cliente espera definitivamente consumir.

Si el cliente envía la previsión por período al proveedor que planifica el suministro, dicho cliente puede diferenciar entre previsión confirmada y no confirmada.

Normalmente, la previsión confirmada de un componente se obtiene de las órdenes de venta reales y las programaciones de ventas del artículo terminado. El usuario tiene a su disposición varios métodos para determinar qué parte de la previsión es previsión confirmada.

Consulte también previsión no confirmada.

La cantidad de artículos que está prevista que se necesite en un período de planificación. Una previsión de demanda se puede generar a partir de modelos de estacionalidad o datos de demanda históricos.

La previsión de demanda es parte del plan de demandas para un artículo de planificación o un canal.

La parte de la previsión total para la que el cliente desea un suministro además de la previsión confirmada. Es posible que el cliente no esté seguro de si esta cantidad será necesaria.

La suma de la previsión confirmada y la no confirmada constituye la previsión total.

Normalmente, la previsión total incluye no solo la demanda basada en las órdenes de venta reales para los productos terminados del cliente, sino también la demanda de previsión basada en las ventas futuras estimadas de dichos productos.

Consulte también previsión confirmada.

Primer número disponible dentro de una serie. Cuando crea órdenes, etc., este número se ofrece de manera predeterminada. La serie le permite agrupar órdenes del mismo tipo mediante la asignación de números de orden que empiezan por las mismas cifras.

Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.

Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz.

Las prioridades de búsqueda se utilizan para encontrar un acuerdo válido para la combinación de búsqueda o el nivel de búsqueda introducido.

Si se encuentra un acuerdo válido para la primera prioridad, este se utilizará. Si no es así, LN busca un acuerdo válido para la segunda prioridad, y así sucesivamente.

Un origen o síntoma de funcionamiento defectuoso o interrupción.

Un procedimiento para gestionar órdenes de almacenaje y unidades de embalaje. Un procedimiento de almacenaje comprende varias fases, también denominadas actividades, que una orden de almacenaje o unidad de embalaje debe efectuar para su recepción, almacenaje, inspección o entrega. El procedimiento de almacenaje se vincula a un tipo de orden de almacenaje que, a su vez, se asigna a órdenes de almacenaje.

Un procedimiento que se lleva a cabo cuando una orden de almacenaje o una expedición se procesan para transporte. En un procedimiento de expedición, puede especificar qué documentos de transporte (nota de embalaje, nota de entrega, o nota de expedición) debe listarse cuando se transporta la expedición. Para cada expedición se define un procedimiento de expedición. Si una expedición obtiene el estatus Confirmado, se listan los documentos especificados en el procedimiento de expedición.

Metodología de venta estándar que se debe seguir al trabajar en una oportunidad. Un proceso de venta se divide en varias fases.

Es un grupo de proyectos relacionados gestionados de manera coordinada para obtener más ventajas y control.

Un calendario de suministro de materiales planificado. Las programaciones de compras admiten compras a largo plazo con entregas frecuentes y normalmente están respaldadas por contratos de compras. Todas las necesidades correspondientes al mismo artículo, partner proveedor, partner expedidor, departamento de compras y almacén, se almacenan en una programación.

Un conjunto de programaciones con valores predeterminados de pagos a plazos al proveedor que se utilizan para generar líneas de pago a plazos en líneas de orden de compra o respuestas a RFQ.

Después de especificar el número de programación deseado, puede especificar los valores predeterminados de varias líneas de pago a plazos. El período congelado entre la fecha de la orden y la fecha de la factura, y el porcentaje del importe neto total se especifican en una línea de pago a plazos.

Un conjunto de programaciones con valores predeterminados de plazos que se utiliza para generar plazos en las órdenes de venta o contratos de proyectos.

Después de especificar el número de programación deseado, puede especificar los valores predeterminados de varias líneas de plazos. El período congelado entre la fecha de la orden y la fecha de la factura, el porcentaje del importe neto total y el tipo de plazo se especifican en la línea de plazo.

Existen dos tipos de programaciones de tipo pull:

• Programaciones de previsión de tipo pull

  Una lista de necesidades planificadas decaladas en el tiempo, generada por Planificación Empresarial y que se envía al proveedor. Las programaciones de previsión de tipo pull solo se utilizan con fines de previsión. Para pedir los artículos realmente, debe generarse una programación de notificación de tipo pull.

• Programaciones de notificación de tipo pull

  Una lista de necesidades específicas decaladas en el tiempo de artículos comprados, activada a partir de Control de montaje o Warehousing (KANBAN, punto de pedido decalado en el tiempo).

Una lista de necesidades decaladas en el tiempo, que genera un sistema de planificación central como Planificación Empresarial o Proyecto y que se envía al proveedor. Las programaciones de tipo push contienen una previsión a largo plazo y órdenes reales a corto plazo.

Una programación de tipo push puede usar uno de los tipos de envío siguientes:

• Envío de material: solo se transmiten envíos de material. La expedición se realiza siguiendo las necesidades En firme e Inmediato del envío de material.
• Programación de expediciones: se envían tanto los envíos de material como las programaciones de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con las necesidades En firme y Inmediato de la programación de expediciones. El envío de material solo envía datos de previsión.
• Sólo programación de expediciones: solo se envían programaciones de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con las necesidades En firme y Inmediato de la programación de expediciones. No se envían datos de previsión al proveedor.

Un calendario de suministro de materiales planificado. Programaciones de ventas que admiten ventas a largo plazo con entregas frecuentes. Todas las necesidades para el mismo artículo, partner cliente, partner receptor y parámetro de entrega se almacenan en la misma programación de ventas.

Una programación que contiene líneas con números de referencia. Cuando se expiden, reciben y facturan las mercancías, se utilizan los números de referencia para comunicarse con los proveedores y otros paquetes de LN.

The application of an additional discount, value off, or premium to a sales order based on predefined order levels of selected items. Two basic types of promotions exist: order level and line level.

Un tipo de funcionamiento de la propiedad relativo a las mercancías en stock o bajo pedido. Las mercancías propiedad del cliente son aquellas cuya propiedad no cambiará durante los procesos de almacenaje de entrada o salida.

Por ejemplo, un cliente le envió algunos componentes que usted, como subcontratista, utilizará para fabricar un producto para este cliente. El cliente es el propietario de los componentes mientras estén almacenados en el almacén del subcontratista, y durante todos los procesos logísticos y de producción implicados en la producción y la entrega del producto al cliente.

Véase también: propiedad

Empeño con un objetivo especial que debe cumplirse dentro del tiempo previsto y las limitaciones de importe que se han asignado para definir o ejecutar.

Un conjunto de acciones de fabricación y compra que se efectúan para una orden de cliente concreta. Se inicia un proyecto para planificar y coordinar la producción los futuros artículos.

En el caso de una producción estándar bajo pedido, el proyecto solo se utiliza para vincular el artículo con la orden de cliente. Un proyecto también puede incluir estos elementos:

• Datos de artículo personalizado (estructuras y rutas)
• Planificación de proyecto (planificación de actividades)

Una iniciativa con un objetivo específico que debe cumplirse dentro del tiempo y las limitaciones financieras previstas y que se ha asignado para definición o ejecución.

El examen o la comprobación que se efectúa en una característica. Puede vincular una o más pruebas a una característica.

Especificación de la dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, la ubicación del muelle de un almacén.

El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de la expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega.

Un nivel de stock establecido a partir del cual, si la totalidad del stock físico más la totalidad de stock bajo pedido es inferior a este punto, se realizan acciones para reaprovisionar el stock.

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

El procedimiento mediante el cual se transfiere el stock de una ubicación del almacén a otra, ya que no hay suficiente stock disponible en la ubicación de destino del almacén.

La cantidad de la orden para reaprovisionamiento es igual al stock máximo menos el stock actual.

Un recargo que se añade al precio base de material y se calcula restando el precio base de material del precio real de material. Dado que los precios reales de material fluctúan, los recargos de precio de material también varían.

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en un período especificado.

La suma de los recargos por atrasos que se han deducido realmente.

La aceptación física de un artículo en un almacén. Una recepción registra: cantidad recibida, fecha de recepción, datos de la nota de entrega, datos de inspección, etc.

El recuento periódico del stock de artículos que permite verificar si los datos del sistema aún son exactos.

Una entidad, como por ejemplo, un empleado, un centro de trabajo o una máquina.

Redondear los importes del total general en los documentos legales que se envían a los clientes, como por ejemplo ofertas de venta, contratos de servicio y facturas de venta.

Por ejemplo, si el factor de redondeo de divisa es 0,01 y los totales generales deben redondearse en 0,05, puede utilizar un redondeo del total general y definir un factor de redondeo del total general de 0,05.

Un campo descriptivo que se utiliza como referencia. Por ejemplo:

• La persona o el departamento que tiene autorización para realizar una tarea específica.
• El contacto del partner.
• El número de factura original.

La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.

El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.

Un número único que utilizan los bancos para hacer referencia a las facturas. El número de referencia bancaria puede ser una cadena de 20 dígitos o más, compuesta de tal modo que se pueda realizar una comprobación de número para comprobar su validez.

En algunos países, el número de referencia bancaria es un componente crítico de las transacciones de pagos y cobros, especialmente si se utilizan notas de pago. Si se utilizan números de referencia bancaria, el número de referencia bancaria debe aparecer en el documento de factura, en la nota de pago, si procede, y en el documento de pago.

Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo.

La identificación exclusiva del código de artículo de un fabricante, que se utiliza en el proceso de creación de órdenes e identificación de artículos.

Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI.

Una descripción de la transacción definida por el usuario.

Una regla asignada se utiliza para configurar la autorización de datos específicos de un empleado. Estas reglas se utilizan principalmente para trabajar con escenarios excepcionales.

Las reglas que se basan en planes de muestreo. Las reglas definen cómo y cuándo se toman las muestras, y los criterios de muestra y de aceptación/rechazo.

Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada.

Una relación de tipo origen y destino entre dos partes de una organización. Cuando se define una relación comercial intercompañía, las transacciones entre la parte de origen y la parte de destino de la relación se consideran comercio intercompañía. Como consecuencia, se contabilizan los asientos específicos de costos y de ingresos de la parte de origen y de la parte de destino.

En la parte de origen se imputan costos para las mercancías entregadas o los servicios presentados a la parte de destino. La parte de destino queda en deuda con la parte de destino. La parte de origen factura a la parte de destino en compensación por los costos imputados, si se ha especificado en el acuerdo comercial intercompañía.

Las partes que constituyen una relación comercial intercompañía pueden ser:

• Una compañía contable
• Una unidad empresarial
• Una entidad

Una relación comercial entre dos partes se aplica a las entidades subyacentes vinculadas a estas partes. Por ejemplo, una relación comercial entre dos unidades empresariales se aplica a las entidades vinculadas a esas unidades empresariales.

Una relación comercial intercompañía está vinculada a uno o varios acuerdos comerciales intercompañía. A su vez, cada acuerdo comercial intercompañía se vincula a un escenario comercial intercompañía. De este modo, se definen las reglas de fijación de precios de transferencia para cada escenario comercial que está vinculado a la relación comercial. Las reglas de fijación de precios de transferencia determinan los importes de las transacciones comerciales intercompañía y, si se ha especificado, las facturas internas.

Un vínculo de distribución entre un grupo de planificación de suministro y un grupo de planificación de recepción. Los grupos de planificación implicados pueden estar en la misma compañía o en compañías distintas.

Planificación Empresarial utiliza relaciones de suministro para la planificación de distribución: las relaciones de suministro representan rutas de acceso de suministro válidas para artículos o grupos de artículos determinados. Es posible especificar relaciones de suministro para artículos independientes, pero también en niveles más generales.

Las relaciones de suministro determinan también los costos de suministro, las reglas de tamaño del lote y otros parámetros.

Identifica la relación entre dos unidades empresariales en una organización multicompañía.

Un vínculo entre una revisión de artículo de ingeniería y uno o más artículos estándar o personalizados. Puede utilizar la relación para implementar un cambio de diseño incorporado en una nueva revisión de artículo de ingeniería copiando los datos de artículo de ingeniería en el artículo definido en la relación.

La reparación que se realiza en un taller.

Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas.

El motivo de tipo empresarial que se define para describir las excepciones utilizadas en la preconfiguración de unidades. Un requisito puede ser, por ejemplo, un mercado, modelo o cliente específico.

En LN, significa comprobar, restringir o exigir para evitar o ejecutar alguna acción.

En el módulo Configuración de productos, una restricción es cada uno de los cálculos o reglas de decisión posibles concebibles que pueden llevarse a cabo durante la definición de las variantes del producto. Puede utilizar restricciones en el modelo de producto para características del producto, estructuras genéricas, rutas, listas de precios y datos de artículos. También puede utilizar un editor de restricciones para definir las restricciones.

Entre otras cosas, las restricciones le permiten indicar las condiciones en las que determinadas combinaciones de opciones son aceptables, obligatorias o no aceptables para características de productos. También puede indicar los componentes de estructura de materiales y/o las operaciones que deben incluirse o excluirse, cuál es la estructura de precio de venta o de compra de una variante de producto, etc.

En el módulo Clasificación de productos, una restricción consiste en una o más líneas de restricción que definen las condiciones bajo las cuales se incluyen determinados valores de devolución o resultados de cálculos en el código de clasificación durante la clasificación de artículos.

Una orden de cliente o entrega parcial con fecha posterior sin cumplimentar. Una demanda de un artículo cuyo stock no es suficiente para satisfacer la demanda.

Una versión o una versión revisada de un artículo de ingeniería (artículo-I) o un artículo sujeto a revisiones, es decir, un artículo vinculado a un artículo-I. Pueden existir varias revisiones de un artículo de ingeniería.

Ejemplo

Artículo-I: Bicicleta de montaña E-MB01

Una clasificación del rol de un contacto en el proceso de toma de decisiones respecto a una oportunidad. Con esta clasificación, los representantes de ventas saben, por ejemplo, cómo abordar un contacto para cerrar un trato.

Un rol de comprador puede ser, por ejemplo, un comprador económico, un encargado de la toma de decisiones o una persona influyente.

Indica la relación entre su organización y el partner. El rol define los tipos de transacciones que puede llevar a cabo con el partner. Los partners con diferentes roles están vinculados por un partner principal común.

Ejemplos de roles de partner:

• Partner cliente
• Partner pagador

Un rol de permiso se utiliza para configurar la autorización de los datos para un conjunto de empleados en el mismo rol.

La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada.

Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta.

La secuencia de operaciones necesarias para fabricar un artículo.

Para cada operación, se especifican la operación de referencia, la máquina y el centro de trabajo, así como la información sobre el tiempo de preparación y el tiempo de ciclo.

El importe total de la factura no pagado.

El saldo de las órdenes pendientes.

La frase que se utiliza para dirigirse al destinatario de una carta. Por ejemplo: Estimado señor/señora o A la atención del consejo de administración.

Un grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en la misma área empresarial.

Los sectores pueden usarse como criterio de selección al generar listados o consultas de datos estadísticos e históricos.

Un área de interés comercial. Los proyectos se pueden clasificar según el sector comercial al que se refieren.

Grupos de clientes y/o proveedores que trabajan en el mismo sector comercial. Puede utilizar los sectores como criterio de selección al generar listados/consultas de datos estadísticos o históricos.

Una programación de expediciones con información precisa sobre la producción o las entregas de las necesidades. Esta programación puede incluir la secuencia de producción o entrega y la orden, el lugar y la hora de descarga posteriores a la expedición.

Una subdivisión del código de artículo en partes lógicas diferentes, denominadas segmentos.

Estos segmentos aparecen en las sesiones como campos separados. Ejemplos de segmentos son:

• Segmento de proyecto
• Segmento de grupo
• Identificación de artículo

Una parte de una máscara que representa datos específicos. Por ejemplo, un segmento de máscara puede ser una fecha, un campo de LN o un número de secuencia.

Los siete días de la semana, para los que se definen las horas disponibles y no disponibles.

La iniciativa Single Euro Payments Area (SEPA) para la infraestructura financiera europea implica la creación de una zona para el euro en la que todos los pagos electrónicos se consideran nacionales y donde no existe una diferencia entre los pagos entre países intraeuropeos y los nacionales. SEPA permitirá a los clientes realizar pagos electrónicos en euros a cualquiera que se encuentre en algún lugar de esta área empleando solo una cuenta bancaria única y un único conjunto de instrumentos de pago.

El carácter que se utiliza para separar los segmentos del número de serie.

Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie.

Las series identifican órdenes con características determinadas. Por ejemplo, todas las órdenes de ventas administradas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente).

Una serie de un máximo de cuatro dígitos que se utiliza para identificar la transacción generada durante el proceso de conciliación de la contabilidad general.

Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie. Los números constan de 9 caracteres.

La serie identifica órdenes con características determinadas, por ejemplo, todas las órdenes de venta gestionadas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente).

Un código que representa un grupo de una o más unidades preconfiguradas que se aplica al mismo artículo con unidades preconfiguradas.

A program or system that performs a predefined task at request of a user or another program or system. See also client.

A sales agreement between a service organization and a customer for a specific period, that states the configurations (installation groups or serialized items) to be maintained, the coverage terms, and the agreed price.

Système Information et Répertoire des Entreprises (Sistema de identificación de repertorio de empresas). La identificación de una organización que se usa en Francia, principalmente para el registro oficial en la cámara de comercio y en las comunicaciones de las autoridades con o sobre las organizaciones.

Un sistema de divisa en el que puede utilizar varias divisas propias en una única compañía. Para la mayoría de entidades, la compañía contable determina la divisa local que se utiliza. Todas las transacciones se registran en todas las divisas propias.

Los tipos de cambio de divisas se definen entre las divisas externas y la divisa de referencia, y entre esta última y el resto de divisas propias. En primer lugar se convierten los importes de transacción a la divisa de referencia y, a continuación, el importe de transacción de la divisa de referencia se convierte al resto de divisas propias.

Un sistema de divisa en el cual las transacciones en divisa extranjera se convierten directamente de la divisa de transacción a la divisa local, sin triangulación a través de la divisa de referencia. De forma predeterminada, las divisas de listado se convierten directamente de la divisa de transacción a la divisa de listado; no obstante, también se puede convertir desde la divisa local.

Un sistema de divisas en el que todas las compañías contables y las compañías logísticas que están relacionadas entre sí en el modelo de estructura empresarial utilizan las mismas dos o tres divisas propias. Todas las transacciones se registran en todas las divisas propias.

Los tipos de cambio de divisa se definen entre las divisas de transacción y todas las divisas propias. Los importes de transacción se convierten directamente de la divisa de transacción a las divisas propias.

Un sistema de divisa en el que la compañía utiliza solo una divisa propia. Esta divisa propia es también la divisa de referencia. Este sistema de divisas es especialmente para que lo usen empresas que funcionan en un único país.

El parámetro de orden que controla el modo de fabricar o pedir un artículo.

Este puede ser:

• Anónimo, el artículo se fabrica o compra al margen de las órdenes del cliente.
• Para pedirlo, el artículo se fabrica o compra solo si hay órdenes de cliente para el artículo.

La producción o la compra de los artículos planificados se basan en la demanda prevista. En Planificación Empresarial se planifican los artículos.

Métodos externos alternativos de codificar artículos. Los sistemas de código de artículo pueden ser sistemas estándar generales (por ejemplo, EAN) o sistemas específicos dependientes del cliente o proveedor.

Una ubicación de negocio de una empresa que puede mantener sus propios datos logísticos. Incluye una recopilación de almacenes, departamentos y líneas de montaje en la misma ubicación. Los sitios se utilizan para modelizar la cadena de suministro en un entorno de múltiples sitios.

Estas restricciones se aplican a los sitios:

• Un sitio no puede cruzar países. Los almacenes y los departamentos del sitio deben estar en el mismo país que el sitio.
• Un sitio está vinculado a un grupo de planificación. Por tanto, todos los almacenes y centros de trabajo de un sitio deben pertenecer al mismo grupo de planificación.
• Un sitio está vinculado a una compañía logística.

Puede vincular un sitio a una unidad empresarial o una unidad empresarial a un sitio.

Si una unidad empresarial está vinculada a un sitio, las entidades del sitio pertenecen a la unidad empresarial. A la inversa, si un sitio está vinculado a una unidad empresarial, las entidades de la unidad empresarial pertenecen al sitio.

Aplicación de terceros que facilita el cálculo de impuestos.

Parte representada en la garantía bancaria como si su obligación se basara en la relación apoyada por la garantía bancaria. En una situación general, el solicitante y la parte ordenante son lo mismo.

Si el beneficiario de la garantía bancaria es un partner externo, de forma predeterminada se selecciona el nombre o la dirección de la compañía del solicitante.

Un documento de cambio que incluye una propuesta para la corrección de un documento real. La solicitud de cambio se copia del documento real y se vincula a él. Los cambios se aplican al documento real cuando se aprueba y se procesa la solicitud de cambio.

Una solicitud de un usuario para la obtención de permiso para la compra de mercancías y servicios.

Una solicitud de compra incluye material, costos o necesidades de servicio estándares y no estándares. La información sobre una solicitud de compra incluye el nombre, el departamento, la ubicación, el departamento de compras y el aprobador en la sección de cabecera. Los detalles de la línea de solicitud son el artículo, el proveedor, la cantidad, el precio y el importe.

Una solicitud de compra puede convertirse a una de las siguientes opciones:

• Orden de compra
• Solicitud de oferta (RFQ)

Un documento de compra que se utiliza como solicitud para que los licitantes envíen sus condiciones (precio, descuento, tiempo de entrega y condiciones de pago) para la entrega de (una cantidad de) un producto.

Puede enviar la RFQ a varios licitantes. Un licitante puede enviar una respuesta a RFQ para los artículos especificados.

Puede registrar las respuestas, y negociar y comparar los precios y descuentos ofrecidos por los distintos licitantes.

Una respuesta aceptada puede copiarse en un contrato, una orden o un libro de precios.

Las mercancías almacenadas en un almacén.

Stock de todos los almacenes que se asigna a líneas de orden de salida. Una vez que se expide el stock, es decir, cuando ha salido del almacén, la asignación se borra. También se conoce como asignación estándar o asignación provisional.

Consulte también Stock con ubicación asignada

El colchón de stock necesario para satisfacer las fluctuaciones en la demanda y los plazos de entrega. En general, el stock de seguridad es una cantidad que se ha planificado para que esté en stock a fin de ofrecer protección frente a las fluctuaciones en la demanda o el suministro. En el contexto de un plan maestro de fabricación, el stock de seguridad es el stock y capacidad adicionales que se ha planificado como protección frente a errores de previsión y cambios a corto plazo en los pedidos pendientes.

El stock disponible para vender.

Las mercancías que son propiedad de un tercero y están almacenadas en un almacén propiedad de otro.

Existen dos tipos de stock en consigna:

• Stock en consigna de propiedad

  Las mercancías que son propiedad de su compañía y que esta almacena en un almacén de cliente sin recibir pago hasta que se usan o se venden. Estas mercancías no se registran como stock en consigna ya que continúan formando parte de su stock.

• Stock en consigna sin propiedad

  Las mercancías que son propiedad de un proveedor, pero que están almacenadas en su almacén sin pagar por ellas hasta que se usan o se venden. Estas mercancías se registran como stock en consigna.

Un método de gestión de stock según el cual el proveedor suele gestionar el stock de su cliente o subcontratista. A veces, el proveedor también gestiona la planificación de suministro. Como alternativa, el cliente gestiona el stock pero el proveedor es responsable de la planificación de suministro. La gestión o la planificación de stock también se pueden subcontratar a un proveedor de servicios logísticos (LSP).

El proveedor o el cliente pueden ser propietarios del stock que entrega el proveedor. Con frecuencia, la propiedad del stock cambia del proveedor al cliente cuando el cliente lo consume, pero existen otros momentos de transferencia de propiedad que se establecen mediante un contrato.

El stock gestionado por proveedor reduce los costos internos asociados a la planificación y adquisición de materiales, además de permitir al proveedor gestionar mejor su stock al tener una mayor visibilidad de la cadena de suministro.

A data structure that contains a number of characters that represent readable text.

Un nivel más de división de un área de conciliación según los tipos de orígenes de las transacciones. Por ejemplo, las áreas de conciliación Costos provisionales y Devengo de facturas están divididas en muchas subáreas, como Orden de venta, Orden de compra y Orden de servicio. El área y subárea de conciliación conjuntas forman un grupo de conciliación que representa un grupo de cuentas contables de integración.

Todo el proceso de producción de un artículo se externaliza a un subcontratista.

El trabajo de una o varias operaciones del proceso de producción de un artículo se externaliza a un subcontratista.

Distribuya el trabajo relacionado con el servicio de un artículo a otra compañía. Se puede distribuir todo el proceso de reparación o mantenimiento, o solo parte del mismo. La subcontratación de servicios se puede utilizar con o sin soporte de flujo de material.

Alquilar determinados servicios a terceros; por ejemplo, la ejecución de una parte de un proyecto o una operación de una orden de fabricación.

Permitir a otra compañía (el subcontratista) llevar a cabo trabajo en un artículo. Este trabajo puede afectar a todo el proceso de producción o solo a una o más operaciones del proceso de producción.

Un partner que se contrata para que realice determinados servicios, como la ejecución de una parte de un proyecto o una orden de fabricación. Los servicios se suministran mediante una orden de compra.

Una referencia a un paquete LN, como Fabricación o Warehousing. Por ejemplo, con artículos por subentidad se hace referencia a sesiones como Artículos - Planificación (cprpd1100m000) o Datos de artículo por almacén (whwmd2510m000). Del mismo modo, con sitio por subentidad se hace referencia a los datos del sitio por el paquete LN, que está disponible en las sesiones como Configuración de almacenaje por sitio (whwmd2101m000) o Configuración de producción por sitio (timfc0180m000).

Un producto que actúa como intermediario en un proceso de producción que no se almacena ni se vende como producto terminado, sino que se transfiere a la operación siguiente.

Con fines de subcontratación, un fabricante puede enviar un submontaje a un subcontratista para llevar a cabo trabajo en dicho submontaje. Este submontaje tiene su propio código de artículo definido en Datos básicos de artículos.

Después de finalizar el trabajo, el subcontratista devuelve el submontaje al fabricante. Este submontaje reprocesado también tiene su propio código de artículo definido en Datos básicos de artículos.

Cantidad del artículo que el proveedor ha confirmado que se entregará al cliente en la fecha planificada de entrega.

Una tabla que permite convertir los datos reales en el código requerido para formar el número de serie. Por ejemplo, para convertir la fecha de producción en el código de fecha.

Una tabla que se compone de cualquier número de unidades de tiempo, como por ejemplo meses o semanas.

Los períodos se usan para definir el horizonte de tiempo durante el cual, por ejemplo, una programación es válida.

Una o varias sesiones y/o programas de shell que LN ejecuta sin interacción del usuario. Puede programar tareas para que se ejecuten periódicamente o a una hora especificada.

Un tipo de actividad que especifica una acción que se debe ejecutar para un contacto, partner, actividad, oportunidad o actividad para el que desea realizar un seguimiento hasta su finalización.

Una actividad que permite fabricar o reparar un artículo. Por ejemplo, aserrar, taladrar o pintar.

Una tarea se lleva a cabo en un centro de trabajo y puede estar relacionada con una máquina.

Una especificación del tipo de trabajo que realiza un empleado de servicio. Puede utilizar tareas para especificar la mano de obra necesaria para realizar una actividad. Una tarifa de mano de obra específica puede vincularse a una tarea.

Una tarea definida por el usuario que no contribuye o no está relacionada con los costos de una orden o proyecto específico.

En LN, existen dos tipos de tareas generales:

• Tarea indirecta

  Se utiliza para horas indirectas, como reuniones generales y de la administración, también denominadas actividades generales.

• Tarea de ausencia

  Se utiliza para tiempos de ausencia, como vacaciones, enfermedades o visitas médicas.

El código de la tarifa salarial, definido en la sesión Códigos de tarifa salarial (tcppl0190m000) en Control de Personal. En este código de tarifa salarial se puede especificar una tarifa de venta y una tarifa de costo.

Puede asignar tarifas salariales en una escala más amplia para, por ejemplo:

• Un departamento de servicio, por todo el trabajo realizado por el departamento de servicio.
• Un grupo de instalación, por todo el trabajo realizado en el grupo de instalación.

En la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000) se pueden establecer rutas de acceso de búsqueda de tarifas salariales predeterminadas para:

• Tarifa de venta estimada
• Tarifa de costo estimada
• Tarifa de venta real
• Tarifa de costo real

La función cuyos parámetros desea definir o establecer en el Asistente de parámetros, como por ejemplo los archivos bancarios escandinavos, el listado del saldo de pagos de Bélgica, la declaración Intrastat, etcétera.

Persona u organización con un interés indirecto o no contractual en un proyecto, por ejemplo, un organismo gubernamental o un departamento regulador.

Un código utilizado para clasificar partners clientes por región de ventas.

Tiempo durante el que el proveedor de servicios de mantenimiento, reparación y revisión puede realizar una tarea.

El tiempo de realización restante es el tiempo que queda disponible para que termine el mantenimiento del artículo en el tiempo de realización acordado.

Un tiempo de respuesta define, desde la fecha en que se registra una llamada, el período de tiempo dentro del cual: el proveedor de servicio debe reaccionar a la llamada, debe iniciarse una solución al problema de la llamada y debe terminarse una solución al problema de la llamada.

Un tipo de impuesto que se aplica a los efectos comerciales. El timbre consiste en un importe fijo en lugar de un porcentaje. En función del país al que pertenezca su compañía, si emite efectos comerciales es posible que tenga que pagar obligatoriamente el timbre del efecto comercial.

En algunos países, como por ejemplo España o Japón, para pagar el timbre se debe adjuntar un sello en el documento del efecto comercial. En otros países, para pagar el timbre se debe comprar un formulario oficial para el efecto comercial.

El tipo de cambio (compra o venta) de las divisas.

Una clasificación de artículos utilizada para identificar si el artículo es, por ejemplo, un artículo genérico, un artículo de servicio o un artículo de equipamiento. Según el tipo del artículo, determinadas funciones solo pueden aplicarse a dicho artículo.

Precio al que una divisa se puede cambiar por otra divisa. Es decir, el importe que una divisa comprará a otra divisa en un momento determinado.

Un cargo o pago fijo según una escala estándar, por ejemplo, el tipo de cambio de divisa de la transacción.

Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).

Una clasificación financiera que indica el grado en que el trabajo está contemplado en una garantía o en un contrato y qué parte de las actividades se pueden cargar.

Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta de Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra.

Las categorías utilizadas para agrupar costos. Los tipos de condición le permiten tener una visión más detallada del origen de los costos.

El módulo Gestión de contratos de Servicio distingue entre los siguientes tipos de condición:

• Material
• Mano de obra
• Herramientas
• Desplazamiento
• Subcontratación
• Help Desk
• Otros
• Uptime
• All

Una forma de categorizar contratos basada en similitudes y características compartidas.

Cada tipo de contrato se identifica con un código alfanumérico de tres caracteres como máximo.

Tipo en clasificación de costos presupuestados o reales. Los tipos de costo se representan como cuentas contables.

Forma de clasificar los objetos de costo y códigos de control según la naturaleza de los costos que representan.

LN Proyecto distingue entre estos tipos de costo:

• Materiales
• Mano de obra
• Equipamiento
• Subcontratación
• Costos varios
• Costos generales

Las categorías que se utilizan para registrar el tipo de costo. Los tipos de costo permiten tener una visión más detallada del origen de los costos.

Una categoría de costos logísticos definible por el usuario, como "Flete", "Gestión" o "Seguro".

Una forma de caracterizar una cuenta. El tipo de cuenta es relevante para procesar datos contables en Finanzas.

El tipo de cuenta puede ser:

• Normal

  La cuenta es una cuenta normal.

• Bloqueado

  La cuenta está bloqueada por cualquier motivo.

• Otros

  El tipo de cuenta es específico del país.

Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.

Indicación del tipo de actividad para la que hay un recurso disponible. Con los tipos de disponibilidad, puede definir varios conjuntos de horarios laborales para un único calendario.

Por ejemplo, si un centro de trabajo está disponible para producción de lunes a viernes, y para actividades de servicio los sábados, puede definir dos tipos de disponibilidad: una para producción y otra para actividades de servicio y vincular estos tipos al calendario de ese centro de trabajo.

Representa un tipo de transacción de Gestión de operaciones con el fin de correlacionar y contabilizar las transacciones de integración a Finanzas y para la conciliación contable.

Los tipos de documento de integración que proporciona LN tienen asociado cada uno el objeto de negocio correspondiente. Por ejemplo, los tipos de documento de integración para las diversas transacciones de orden de venta tienen asociado el objeto de negocio Orden de venta.

Un objeto (persona, lugar, cosa o concepto) para el cual debe registrar información.

LN proporciona los siguientes tipos de entidad:

• Tipo de entidad lógica: una referencia al mundo real y que contiene uno o más tipos de entidades físicas.
• Tipo de entidad física: tablas de bases de datos en los paquetes de la aplicación LN.
• Tipo de entidad asociativa: un tipo de entidad usada para vincular otros tipos de entidad.

Una indicación del tipo de pago, por ejemplo, honorarios, corretaje o una reducción de los pagos en el listado DAS 2.

El tipo de herramienta es el primer nivel que se utiliza para identificar la herramienta en el sistema de codificación de herramientas.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de tipos de herramientas:

• Martillo
• Destornillador
• Carretillas

El martillo 1, el destornillador 2 y la carretilla 3 son ejemplos de tipos de herramienta en combinación con un número de serie de herramienta y representan herramientas únicas.

Un tipo de intervalo de tiempo, por ejemplo lunes por la mañana, miércoles al mediodía o el fin de semana de servicio. En un tipo de jornada laboral, puede definir valores predeterminados para la hora de inicio y de finalización.

La clasificación del trabajo realizado y la hora del día en la que se realiza dicho trabajo (ya sean horas de trabajo normales u horas extra). En función de la clase de trabajo y del tipo de hora, puede utilizar tipos de actividad para especificar recargos para que LN pueda calcular los costos reales de mano de obra en Control de Personal.

Una clasificación que se utiliza para indicar el tipo de movimiento de stock.

Dispone de los tipos de movimiento de stock siguientes:

• Entrega

  Desde el almacén hasta otra entidad distinta del almacén.

• Recepción

  Desde otra entidad distinta del almacén hasta el almacén.

• Transferencia

  De un almacén a otro.

• Transferencia OEC

  De un centro de trabajo de cálculo de costos a otro.

Define un objeto de negocio o un documento de negocio, como una orden de venta o un contrato, en el contexto de autorización del documento.

Un tipo de objeto incluye una o más tablas y especifica esta información:

• De qué forma las tablas del tipo de objeto se relacionan entre sí.
• Las acciones para generar una solicitud para la autorización del documento, que se procesarán en ION Workflow.
• Qué datos del tipo de objeto deben enviarse a ION Workflow para llevar a cabo la autorización real del documento.

Un grupo de órdenes que se procesan según el mismo procedimiento (serie de fases de orden = sesiones). Además, estas órdenes comparten algunas otras características (orden de devolución s/n, orden de mostrador s/n, orden de subcontratación s/n, etc.).

El tipo de orden determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden, y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.

El tipo de orden, que determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.

Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.

Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan como criterio de clasificación y selección. El tipo de producto está destinado a clasificar artículos con características similares a efectos de fabricación.

El tipo de datos de LN que puede vincular a una categoría de producto para determinar la fiscalidad correcta con el software para impuestos. Los tipos de relación de producto incluyen artículos, cuentas contables, tipos de contrato de servicio, proyectos, etc.

La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminado.

Define el tipo de acuerdo o plantilla de términos y condiciones, y está vinculado a un conjunto de atributos de búsqueda. Cada tipo de términos y condiciones tiene sus propios atributos de búsqueda.

Están disponibles los siguientes tipos de términos y condiciones:

• Compras

  Los acuerdos de términos y condiciones de compra pueden estar vinculados a contratos de compra.

• Ventas

  Los acuerdos de términos y condiciones de venta pueden estar vinculados a contratos de venta.

• Interno

  Los acuerdos de términos y condiciones internos pueden estar vinculados a relaciones entre unidades empresariales.

El tipo de entidad logística a la que se asignan las horas de un empleado y a la que se deben contabilizar los costos de empleado.

En LN, las horas pueden asignarse a los siguientes tipos de transacción:

• Tareas generales
• Proyecto
• Proyecto (PCS)
• Fabricación
• Montaje
• Orden de servicio
• Reparación en taller

Una transacción puede ser una entrega o una recepción.

Están disponibles los siguientes tipos de transacción:

• necesidad de material
• recepción planificada

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta de Contabilidad de clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc.

El porcentaje tributario para cada código impositivo.

Un asiento contable que está generado con paquetes de LN distintos de Finanzas. Para cada transacción logística que deba reflejarse en Finanzas, LN genera una transacción de integración, por ejemplo, compra/cobro, producción/transferencia de trabajo en curso (WIP) y proyecto/costos de mercancías vendidas. LN contabiliza la transacción de integración en las cuentas contables y las dimensiones definidas en el esquema de correlación de integración.

Las contabilizaciones automáticas de una compañía contable para cuentas de compensación y facturación intercompañía en lugar de facturas generadas para transacciones de venta/compra entre las entidades de dos compañías logísticas.

Debe definir las compañías logísticas como partners de compañía afiliada e indicar que las liquidaciones intercompañía se pueden realizar para el partner.

La definición del origen (logístico) de una transacción de integración. La combinación de un origen de transacción (TROR) y el asiento contable (FITR) produce un tipo de documento de integración.

Las transacciones creadas entre compañías contables que pertenecen al mismo grupo contable.

Cualquier acción que afecte al trabajo en curso (WIP) de una orden de fabricación o un centro de trabajo.

Las transacciones de WIP pueden ser del siguiente tipo:

• La entrega de materiales para una orden de fabricación.
• El recargo de horas en una orden de fabricación.
• La entrega a stock de productos terminados.
• Las transferencias de WIP entre centros de trabajo.
• La aplicación de un recargo.

Una orden de almacenaje para mover un artículo entre almacenes.

Una transferencia entre almacenes consta de una orden de almacenaje del tipo de transacción de stock Transferencia.

Expresión utilizada para dirigirse a personas y/o compañías. En los documentos, se imprime encima de la dirección.

Una combinación de proyecto/presupuesto, elemento o actividad que se utiliza para identificar costos, demanda y suministro de un proyecto.

Una relación entre una orden planificada, o una orden de suministro real, y una necesidad de artículo que representa un compromiso definitivo.

Solo puede utilizar el suministro con demanda trazabilizada para la necesidad trazabilizada, a menos que se aplique una de las condiciones siguientes:

• Se borra la trazabilidad.
• Los parámetros permiten entregar stock no asignado o stock con otra especificación a una orden de salida con demanda trazabilizada.

• Suministro trazabilizado

  Un suministro trazabilizado puede ser una orden de compra, una orden planificada de compra, una orden de fabricación, una orden planificada de producción, una orden de almacenaje con transferencia de tipo transacción o una orden planificada de distribución.

• Necesidad trazabilizada

  Una necesidad trazabilizada puede ser, entre otras cosas, una línea de orden de venta o un componente requerido para una orden de fabricación.

Término relacionado: trazabilidad provisional

El personal de producción puede estar organizado en turnos. Los modelos más comunes son de uno, dos o tres turnos, pero son posibles modelos más complicados con diferentes divisiones de turnos planificadas para varios días de la semana.

Un turno tiene las siguientes propiedades:

• Una clave única que lo identifica.
• La clave se genera en función de una máscara.
• Se especifican las fechas de inicio y de finalización y las horas.
• Se especifica el tiempo neto del turno.

Ubicación física que está asociada a los datos o transacciones, como almacén, planta de producción, ciudad o país.

La ubicación es un campo obligatorio en los documentos de objetos de negocio (BOD) para los datos transaccionales.

La magnitud física con la que se gestiona un artículo o una mercancía. Por ejemplo, una cantidad de madera se puede expresar como una longitud mediante la unidad de metro o como un volumen mediante la unidad de metro cúbico.

Si las cantidades expresadas en unidades alternativas se utilizan en cálculos o fórmulas, dichas cantidades se convierten primero a la unidad base.

Para cada compañía, se deben definir las unidades base para peso, longitud, área de superficie, volumen y tiempo.

La unidad en que se expresa la cantidad de mercancías almacenadas.

Ejemplo

Unidad de almacenamiento: caja

Unidad de stock: litro

Una unidad física identificable de forma exclusiva que consta de embalaje y contenido. Una unidad de embalaje puede contener artículos. Una unidad de embalaje tiene una estructura de materiales de embalaje que se utiliza para embalar artículos o bien forma parte de dicha estructura.

En una unidad de embalaje se incluyen los atributos siguientes:

• Código de identificación
• Artículo de embalaje (opcional)
• Cantidad de artículos de embalaje (opcional)

Si vincula un artículo a una unidad de embalaje, este se embalará mediante la unidad de embalaje. El artículo de embalaje hace referencia al tipo de contenedor u otro material de embalaje del que consta la unidad de embalaje. Por ejemplo, al definir un artículo de embalaje como Caja de madera para una unidad de embalaje, especifica que la unidad de embalaje es una caja de madera.

La unidad en que se expresa el plazo de entrega.

Hay disponibles las unidades de plazo de entrega siguientes:

• Hora
• Día
• Semana
• Mes

La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.

La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

La unidad controlable más pequeña en el tablero de planificación. Su longitud física depende de las posibilidades técnicas de la pantalla.

La unidad que se utiliza para especificar el tiempo de la magnitud física.

Una parte independiente de la organización en términos contables que consta de entidades, como por ejemplo departamentos, centros de trabajo, almacenes y proyectos. Las entidades de la unidad empresarial deben pertenecer a la misma compañía logística, aunque este tipo de compañía puede contener diversas unidades empresariales. Una unidad empresarial está vinculada a una sola compañía contable.

Si lleva a cabo transacciones logísticas entre unidades empresariales, los asientos contables resultantes se contabilizan en las compañías contables a las que cada unidad empresarial está vinculada.

Una parte de su organización independiente contablemente formada por entidades tales como departamentos, centros de trabajo, almacenes y proyectos. Todas las entidades de una unidad empresarial deben pertenecer a la misma compañía logística, pero la compañía logística puede contener múltiples unidades empresariales. Una unidad empresarial vinculada a una única compañía contable.

Cuando realiza transacciones logísticas entre unidades empresariales, éstas se contabilizan en las compañías contables a las que cada unidad empresarial está vinculada. Los modelos de estructura empresarial definen las relaciones entre unidades empresariales y las transferencias de mercancías que pueden realizarse entre unidades empresariales. Para usar la facturación y la fijación de precios entre unidades empresariales, debe vincular las unidades empresariales a partners internos.

Puede usar unidades empresariales para realizar contabilidad financiera separada para partes de su negocio. Por ejemplo, puede definir unidades empresariales para partes separadas de su organización que pertenezca a una compañía logística pero que estén ubicadas en diferentes países. La contabilidad de cada unidad empresarial se realiza en la divisa nacional de cada país y en la compañía contable vinculada a la unidad empresarial.

Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.

Una unidad adicional en la que se debe listar la cantidad de mercancías para la declaración Intrastat de la UE. En todos los casos, el kilogramo es la unidad de listado principal. En el caso de algunas mercancías, se debe utilizar una unidad del listado, como por ejemplo pares (de zapatos, etcétera), litros, cabezas o piezas (para el ganado) o metros cuadrados. Las cantidades de mercancías a las que no se pueden aplicar kilogramos no se notifican en la unidad suplementaria.

El valor que LN utiliza para calcular los importes de impuesto.

Generalmente, el valor de base imponible es el importe neto de la orden o el importe neto de la factura. Sin embargo, para tipos de impuestos como por ejemplo las aportaciones a la Seguridad Social que se pueden cargar en una parte del importe de la factura, el valor de base imponible puede ser un porcentaje del importe neto.

Una configuración o un valor de entrada relacionado con una máquina, una herramienta o una calidad de proceso que resulta importante para llevar a cabo una operación o una fase de operación. Por ejemplo, profundidad y velocidad de corte y temperatura.

Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones.

Ejemplo

Artículo configurable: taladro eléctrico

Opciones:

• 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
• 2 colores (azul, gris).

Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.

A legal report of all value added tax (VAT) transactions of a company, in date sequence. The transactions can be grouped by tax articles, which typically group transactions that have the same tax percentage.

El medio de transporte, vinculado a un empleado de servicio, para efectuar el transporte desde y hacia la ubicación de trabajo del cliente.

Un código generado que está asociado a la contabilización de débito y de crédito de una transacción de integración. Puede usar el vínculo de referencia para conciliar las contabilizaciones en cuentas provisionales, en las que no puede conciliar la ID de objeto de negocio porque pertenecen a objetos de negocio distintos, por ejemplo una recepción de compra y un movimiento de stock.

El volumen de ventas anual.

A report that is required by the Bundesbank, the German central bank. A Z4 report lists inbound and outbound foreign payments.

Una distancia o área geográfica. Las zonas se utilizan para definir tarifas de flete. Para definir una tarifa de flete, el área geográfica definida por la zona se vincula a un importe de flete en Fijación de precios. De este modo, la tarifa de flete se utiliza para calcular los costos de transporte de los transportes de mercancías que tienen lugar en el área definida por la zona. En otras palabras, todos los transportes de mercancías dentro del área tienen la misma tarifa, siempre que se apliquen otros factores que componen la tarifa, como el peso base o el transportista.

Están disponibles los tipos de zonas siguientes:

• Código postal
• Población
• Distancia
• No aplicable
• Nota: El Tipo de zona no se utiliza para definir las tarifas de flete en Fijación de precios.

Región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.

Una zona geográfica específica que está cubierta por uno o más ingenieros de servicio (empleados). Una zona de servicio puede estar vinculada a un centro de servicio.