tcmcs domains

Cursa siempre las órdenes/ofertas relacionadas en condiciones de crédito bloqueado, sin comprobar el límite de crédito del partner.

Nunca cursa las órdenes/ofertas relacionadas en condiciones de crédito bloqueado. No se comprueba el límite de crédito del partner.

Comprueba el límite de crédito del partner siempre que se procesa una orden o una oferta.

Cursa siempre las órdenes/ofertas relacionadas en condiciones de factura vencida y sin pagar. Observe que, en este caso, aún puede cursar la orden en condiciones de crédito bloqueado, sin comprobar el límite de crédito del partner.

No se utiliza el impulsor.

LN activa el impulsor si inicia la sesión manualmente.

LN activa el impulsor si se inicia la sesión como parte de un trabajo en segundo plano.

LN activa el impulsor si inicia la sesión manualmente y si ésta se ha iniciado como parte de un trabajo en segundo plano.

Para cada línea de código impositivo, LN calcula el importe del impuesto por separado en función del importe de la transacción.

En cada línea de código impositivo, LN calcula el importe del impuesto en función del importe de transacción más los importes de impuesto de las líneas precedentes.

Los costos generales se calculan para el tipo de costo Mano de obra.

Los costos generales se calculan para el tipo de costo Materiales.

Los costos generales se calculan para el tipo de costo Equipamiento.

Los costos generales se calculan para el tipo de costo Subcontratación.

Los costos generales se calculan para el tipo de costo Costos varios.

Los costos generales se calculan para el tipo de costo Costos generales.

Los costos generales no se calculan para un tipo de costo específico.

contacto

Todos los demás contactos.

Un contacto potencial.

Un contacto sospechoso.

Una comprobación de límite de crédito del partner.

Varias comprobaciones generales y definidas por el usuario, como el estatus del partner, si el operador es inexperto o si hay facturas vencidas.

Una comprobación de margen.

Una comprobación de las promociones vinculadas.

Una comprobación de plazos del precio.

Una comprobación de conformidad comercial global.

Una comprobación de carta de crédito.

Se ejecuta, de forma simultánea, más de un programa de interfaz de usuario (bshell) por usuario, lo que permite reservar más potencia de proceso para la sesión. Sin embargo, un número excesivo puede hacer que disminuya el rendimiento, puesto que el inicio y la ejecución de la bshell también consumen los recursos del sistema.

LN no le informa sobre:

• Cuánto tiempo tardará el proceso
• Cuánto se ha completado en un momento dado

El proceso se bloquea durante la entrada de la orden.

El proceso se bloquea durante el lanzamiento a Almacenaje.

El proceso se bloquea durante la confirmación de la recepción (Compra).

El proceso se bloquea durante la confirmación de la expedición (Venta).

LN desplaza primero la fecha de factura hasta fin de mes y, a continuación, añade el período de pago.

LN añade primero el período de pago a la fecha de factura y, a continuación, cambia la fecha resultante a fin de mes.

24 horas.

Siete días naturales.

Un mes natural.

Los motivos de este tipo de motivo indican la razón por la que se han rechazado las mercancías entregadas por un proveedor. Para obtener más información, consulte Stock en cuarentena.

Puede utilizar este tipo de motivo en todos los paquetes.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué se produce el transporte, por ejemplo, para reparación, ventas o transferencia. Para obtener más información, consulte Cómo configurar notas de entrega.

Los motivos de este tipo de motivo indican quién va a pagar el transporte de las mercancías. Para obtener más información, consulte Cómo configurar notas de entrega.

Los motivos de este tipo de motivo indican la razón por la que el plan de carga no está adherido.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué se devuelven las mercancías entregadas.

Los motivos de este tipo de motivo indican la búsqueda durante una inspección.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué revaloriza el stock.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué se destruyeron mercancías durante la inspección.

Los motivos de este tipo de motivo indican la razón por la que se devolvieron las mercancías para su retirada.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué se realizó el recuento cíclico.

Para los motivos de este tipo, en la sesión Motivos (tcmcs0105m000) está disponible la casilla de verificación Facturable.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué se dañó la mercancía durante el transporte.

Los motivos de este tipo de motivo indican la razón por la que creó una oferta de orden de trabajo.

Los motivos de este tipo de motivo indican la razón por la que una oferta no da como resultado una orden.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué se rechaza el producto de una operación o de una orden de fabricación terminadas. Para obtener más información, consulte Registro de cantidades como terminadas y rechazadas.

Los motivos de este tipo de motivo indican la razón por la que se rechaza una solicitud.

Los motivos de este tipo de motivo indican la razón por la que una expedición no es completa.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué un proyecto PCS está cerrado.

Los motivos de este tipo de motivo indican el motivo de la exención fiscal. Sólo puede utilizar este tipo de motivo para definir exenciones fiscales. Para obtener más información, consulte Definir excepciones fiscales.

Los motivos de este tipo de motivo se utilizan para vincular el texto de un artículo de legislación tributaria a un código impositivo y a un certificado de exención fiscal. LN lista el texto en la confirmación de orden de compra.

Los motivos de este tipo de motivo son, entre otros, motivos de flujo de caja para marcar las transacciones que contribuyen al flujo de caja. Para obtener más información, consulte Extractos de flujo de caja.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué rechaza una asignación.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué realiza la corrección de stock.

Para los motivos de este tipo, en la sesión Motivos (tcmcs0105m000) está disponible la casilla de verificación Facturable.

Los motivos de este tipo de motivo indican la causa de la insuficiencia de stock.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué el stock está bloqueado. Sin embargo, Planificación Empresarial puede ignorar el bloqueo. Para más información, consulte Bloquear y desbloquear.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué el stock está bloqueado también en Planificación Empresarial. Para más información, consulte Bloquear y desbloquear.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué los documentos de compra o de venta de un artículo específico para un partner concreto o de un partner concreto están bloqueados.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué no puede pedir mercancías de un fabricante.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué no puede pedir piezas de un fabricante.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué se cancela un documento.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué se suspende temporalmente el trabajo de una orden de servicio.

Los motivos de este tipo de motivo indican la causa del éxito o el fracaso de un documento.

Los motivos de este tipo de motivo indican la causa del fracaso de una comprobación de cumplimiento por documento.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué una herramienta se retira en Planificación de necesidades de herramientas en Fabricación.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué se añade una herramienta en Planificación de necesidades de herramientas en Fabricación.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué se produce una transferencia de trazabilidad de costo.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué se añaden, eliminan o modifican manualmente trazabilidades por proyecto.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué se requiere reproceso y por qué se ha producido una entrega de material superior a la cantidad estimada.

Para los motivos de este tipo, en la sesión Motivos (tcmcs0105m000) está disponible la casilla de verificación Facturable.

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué se realiza una inspección de servicio.

Los motivos de este tipo de motivo indican que debe especificar un número de autorización de cliente. Un número de autorización de cliente es una referencia a la aprobación, por parte del cliente, del aumento del costo del transporte por encima de los términos acordados.

Para los motivos de este tipo, use el campo Motivo de exceso de transporte de la sesión Motivos (tcmcs0105m000) para especificar el motivo por el que los costos del transporte superan los términos acordados. Consulte Autorizar exceso de costos de transporte (AETC).

Los motivos de este tipo de motivo indican por qué un contrato (de proyecto) o una línea de contrato se han cambiado.

Indica por qué el empleado está ausente.

Indica el motivo de asistencia para comentarios u observaciones.

Indica el motivo de la diferencia de turno básico.

Herramienta que consta de varias piezas. Por ejemplo, un taladro.

Una parte de una herramienta de varias piezas. Por ejemplo, un componente de un taladro.

Herramienta que consta de una única pieza o componente. Por ejemplo una llave inglesa.

El descuento sólo se puede vincular a acuerdos de comisión. Se utiliza en Comisiones/Ráppeles del módulo Control de ventas.

El descuento sólo se puede vincular a acuerdos de ráppel. Se utiliza en Comisiones/Ráppeles del módulo Control de ventas.

El descuento sólo se puede vincular al recargo estándar y a acuerdos de descuento. Se utiliza en la fijación de precios.