Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000)

Información de campo

ID términos y condiciones

acuerdo sobre términos y condiciones

Nivel de búsqueda

nivel de búsqueda de términos y condiciones

Línea

El número utilizado para identificar la posición de la línea de términos y condiciones en el acuerdo sobre términos y condiciones o la plantilla de términos y condiciones.

Fecha de efectividad

fecha de efectividad

Fecha de vencimiento

fecha de vencimiento

Pago

Use este campo para definir el punto en el que el receptor de mercancías adquiere la propiedad financiera de las mercancías y debe pagar por ellas.

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Propiedad para devolver a almacén

Use este campo para definir si un artículo devuelto al almacén tras un consumo derivado de una orden de fabricación, por ejemplo, debe almacenarse como propiedad del proveedor si en el momento de la entrega los artículos también eran propiedad del proveedor, o si un artículo devuelto es siempre propiedad del cliente y éste paga por él.

Valores permitidos

Propiedad de la compañía

propiedad de la compañía.

Consignado

consignado.

Propiedad del cliente

propiedad del cliente.

Devolver justo al entregar

Cuando los artículos se devuelven desde el entorno de fabricación al almacén, por ejemplo, porque se requería un número de artículos inferior al número enviado, el propietario original en el momento del envío volverá a ser el propietario de dichos artículos (a no ser que estén dañados).

Diferido

La fecha en que la propiedad se transfiere de proveedor a cliente es aún desconocida. La fecha de cambio se determina una vez que los artículos se han preparado y depende tanto de los tipos de almacén implicados en la transferencia de mercancías como del acuerdo entre proveedor y cliente.

No aplicable

Su organización posee el stock. El comportamiento de la propiedad se refiere únicamente al stock no propio.

Tipo de transferencia

Use este campo para definir el tipo de orden de transferencia que debe generarse para reaprovisionar los almacenes administrativos de cliente y los almacenes de subcontratación.

La orden de transferencia seleccionada en este campo se utiliza para lo siguiente:

• Transferir órdenes planificadas de distribución para reaprovisionar un almacén administrativo de un cliente si el proveedor es responsable de la planificación de suministro.
• Suministrar submontajes y materiales al subcontratista en caso de subcontratación de operaciones o subcontratación de artículos.

Nota

• No puede definir este campo si el tipo de términos y condiciones es Interno.
• No puede seleccionar Transferencia entre almacenes si el campo Pago tiene asignado el valor Pagar al recibir.
• Seleccione Transferencia de orden de venta o Transferencia de programación de ventas si la propiedad de las mercancías debe pasar del proveedor al cliente. No obstante, en caso de subcontratación, el receptor de las mercancías no adquiere la propiedad de las mercancías entregadas.

Valores permitidos

Transferencia entre almacenes

Se genera una orden de almacenaje a cuyo origen de orden se asigna el valor Transferencia en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

Transferencia de orden de venta

Se genera una orden de venta para la que el valor Tipo de entrega está establecido en Almacén en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).

Una Transferencia de orden de venta goza de las siguientes ventajas con respecto a una Transferencia entre almacenes:

• Es posible generar y confirmar órdenes por medio de EDI.
• Es posible realizar el procedimiento de orden de venta, incluida la impresión de documentos.
• Es posible utilizar estadísticas.

Transferencia de programación de ventas

Se genera una programación de ventas a cuyo Flujo de mercancías se asigna el valor Entrega de transferencia de almacén en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).

Orden activada por recepción

Use este campo para definir la manera en que deben gestionarse las recepciones imprevistas si las mercancías se reciben de forma automática.

Si no existen órdenes o programaciones abiertas contra las que puedan recibirse mercancías, puede definir si debe generarse una Orden de compra o una Orden de compra (manual) para una recepción imprevista.

Según el valor de este campo, se genera una orden de compra (manual) que, a continuación, LN aprueba automáticamente y envía a Almacenaje. La línea de orden de entrada se vincula automáticamente a la línea de recepción imprevista y queda confirmada.

Nota

• Este campo sólo puede definirse si el tipo de términos y condiciones es Compra.
• No puede seleccionar Orden de compra (manual) si el campo Pago tiene asignado el valor Pagar al recibir.

Determinación precio basada en

Defina la manera en la que se determina el precio del pago/facturación del stock en consigna: según el precio que sea válido en el momento de reaprovisionamiento o consumo.

Nota

• No puede definir este campo si el tipo de términos y condiciones es Interno.
• No puede definir este campo si el campo Pago se establece en Pagar al recibir o Sin pago.
• La fecha de consumo se obtiene del campo Fecha de uso en la sesión Recepciones pagables de compra (tdpur4130m000).

Valores permitidos

Reaprovisionamiento

El precio se basa en los datos de precio/contrato de la orden de reaprovisionamiento.

Consumo

El precio se basa en datos de precios (PCG) estándar válidos en la fecha de consumo.

Cuando se consumen las mercancías, se ejecuta una nueva búsqueda de contrato y se recupera el precio y los descuentos reales. El pago/facturación se basa en el contrato efectivo en el momento de la entrega. Si se pueden aplicar varios contratos, el primer contrato especial que se encuentre se vincula al pago de consignación/orden de facturación.

Usar precio de venta al consumir

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hay disponible un precio de venta para la orden de consumo que inicia el uso de consignación, el precio usado para el pago o la facturación se basa en este precio de venta. El precio de venta es el precio de comercio intercompañía si se aplica o, en caso contrario, el precio neto de venta tal como se define en la orden de consumo. Si esta casilla de verificación está desmarcada, el pago o la facturación se basan en el precio que sea válido en el momento de reaprovisionamiento o consumo.

Nota

Este campo solo es aplicable si el tipo de términos y condiciones está establecido en Compra.

Reg. Intrastat como Bloqueado

Si el campo Pago tiene asignado el valor Pagar al usar, esta casilla de verificación determina si el cliente o el proveedor registra el recibo Intrastat de las mercancías.

Nota

• Si el tipo de términos y condiciones es Compra, y esta casilla de verificación está seleccionada, el cliente registra el recibo Intrastat. El recibo Intrastat registrado por el proveedor está bloqueado para listado. Por lo tanto, el registro del proveedor no se listará a no ser que lo desbloquee.
• Si el tipo de términos y condiciones es Venta, y esta casilla de verificación está seleccionada, el proveedor registra el recibo Intrastat. El recibo Intrastat registrado por el cliente está bloqueado para listado. Por lo tanto, el registro del cliente no se listará a no ser que lo desbloquee.
• Si el tipo de términos y condiciones es Interno, no puede seleccionar esta casilla de verificación.

Nota

Esta casilla de verificación es útil en situaciones en las que un proveedor es responsable de la gestión de stock y el cliente desconoce los detalles de la recepción.

Usar confirmación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cliente debe confirmar las cantidades pedidas, y el proveedor debe confirmar las cantidades vendidas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada:

• Debe marcarse la casilla de verificación Confirmación aceptada antes de poder lanzar una orden de compra o programación a Almacenaje.
• Antes de que pueda aprobar una orden de venta o de que una programación de venta se pueda lanzar a Almacenaje, debe cumplimentarse el campo Fecha de confirmación de orden.

Nota

Este campo es visible únicamente si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) o Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Valor predeterminado

• Si el tipo de términos y condiciones es Compra, este campo toma su valor predeterminado del campo Usar confirmación de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
• Si el tipo de términos y condiciones es Venta, este campo toma su valor predeterminado del campo Usar confirmación de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).

Contiene material suminist. por cliente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de orden de venta sujetas a los términos y condiciones actuales tienen materiales suministrados por el cliente.

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Contiene material sumin. por cliente de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).

Nota

Este campo está disponible si:

• El tipo de términos y condiciones es Venta.
• En la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), esté seleccionada la casilla de verificación Materiales suministrados por el cliente.