Registrando biblioteca de excepciones (por conj. países) (tctax8111m000)

Utilice esta sesión para consultar la información registrada para la biblioteca de impuestos, por ejemplo los criterios que han generado una excepción de código impositivo.

Información de campo

Referencia de prueba

Código de inicio: El código de usuario del usuario de carácter temporal actual.
Código de inicio: El nombre del usuario.
Conjunto de prueba: Un número de secuencia generado para los datos de prueba.
Número de prueba: Una descripción de los datos de prueba.

Referencia de excepción fiscal

Conjunto compañías

conjunto de compañías contables

Conjunto de compañías

La descripción o el nombre del conjunto de compañías.

Origen de impuesto

El tipo de órdenes al que se aplican las excepciones fiscales.

Valores permitidos

Venta
Facturación triangular (venta)
Facturación triangular (compra)
Entrega directa interna (venta)
Entrega directa interna (compra)
Facturación bilateral (venta)
Facturación bilateral (compra)
Flete - Facturación interna (venta)
Flete - Facturación interna (compra)
PCS - Facturación interna (venta)
PCS - Facturación interna (compra)
Anticipo de ventas
Todos
No aplicable
Compra
Servicio
Ventas de mantenimiento
Llamadas de servicio
Contratos de servicio
Factura de venta: La aplicación sólo tiene en cuenta las facturas de venta.
Factura de compra: La aplicación sólo tiene en cuenta las facturas de compra.
Factura de venta manual
Transacciones bancarias (cobro)
Transacciones bancarias (pago)
Venta (todo): La aplicación tiene en cuenta las órdenes de venta, las programaciones y los contratos y las órdenes de almacenaje del tipo Ventas (manual).
Proyecto
Compra (todo): La aplicación tiene en cuenta las órdenes de compra, las programaciones y los contratos y las órdenes de almacenaje del tipo Compra (manual).
Flete - Facturación de clientes
Flete - Facturación de transportista/LSP
Reclamación del cliente
Reclamación al proveedor
Comercio intercompañía (parte de Venta)
Comercio intercompañía (parte de Compra)

Nota

Las transacciones de proyecto se gestionan de forma similar a las transacciones de ventas. Si son necesarias las excepciones para las transacciones de proyecto, se debe establecer el campo Origen de orden de impuesto en el valor Venta.

Conjunto de partners proveedores/clientes

El partner proveedor (para transacciones de compra) o cliente (para transacciones de venta) para el que se define la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los grupos de partners proveedores/clientes, deje este campo en blanco.

Partner proveedor/cliente

El partner proveedor (para transacciones de compra) o cliente (para transacciones de venta) para el que se define la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los partners proveedores/clientes, deje este campo en blanco.

Conjunto de partners facturadores/facturados

Los grupos de partners facturadores (para transacciones de compra) o facturados (para transacciones de venta) para los que se define la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los grupos de partners facturadores/facturados, deje este campo en blanco.

Partner facturador/facturado

Los partners facturadores (para transacciones de compra) o facturados (para transacciones de venta) para los que se define la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los partners facturadores/facturados, deje este campo en blanco.

Conjunto de partners expedidores/receptores

Los grupos de partner expedidores (para transacciones de compra) o receptores (para transacciones de venta) para los que se define la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los grupos de partners expedidores/receptors, deje este campo en blanco.

Partner expedidor/receptor

Los partner expedidores (para transacciones de compra) o receptores (para transacciones de venta) para los que se define la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los partners expedidores/receptors, deje este campo en blanco.

Detalles de registro

Tipo de registro

El tipo de registro registrado al conciliar las excepciones fiscales para el conjunto de países.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Porcentaje de conciliación

El porcentaje de los datos de excepción fiscal conciliados para la transacción.

Mensaje

Muestra la información registrada relacionada con la biblioteca de excepciones fiscales por conjunto de países.

Comparación de datos - Partners

Exención

El número de secuencia de la línea de excepción fiscal generada para la transacción conciliada.

Conjunto de partners proveedores/clientes

Los grupos de partners proveedores (para transacciones de compra) o clientes (para transacciones de venta) para los que se debe definir una excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Partner proveedor/cliente

Los partners proveedores (para transacciones de compra) o clientes (para transacciones de venta) para los que se debe definir una excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Conjunto de partners facturadores/facturados

Los grupos de partners facturadores (para transacciones de compra) o facturados (para transacciones de venta) para los que se debe definir una excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Partner facturador/facturado

Los partners facturadores (para transacciones de compra) o facturados (para transacciones de venta) para los que se debe definir una excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Conjunto de partners expedidores/receptores

Los grupos de partners expedidores (para transacciones de compra) o receptores (para transacciones de venta) para los que se debe definir una excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Partner expedidor/receptor

Los partners expedidores (para transacciones de compra) o receptores (para transacciones de venta) para los que se debe definir una excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Comparación de datos - Países

País de expedidor

El conjunto de países de expedidores al que se aplica la excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

País de receptor

El conjunto de países de receptores al que se aplica la excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

País de proveedor

El conjunto de países proveedores al que se aplica la excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

País de cliente

El conjunto de países de clientes al que se aplica la excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

País de facturador

El conjunto de países facturadores al que se aplica la excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

País de facturado

El conjunto de países de facturados al que se aplica la excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

País de ubicación del servicio

Para las transacciones de servicio, este campo contiene la ubicación de servicio del conjunto de países al que se aplica la excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

País del departamento

El país de la dirección del departamento de ventas, el departamento de compras o el departamento de servicio del conjunto de países al que se aplica la excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

País de punto transmisión del derecho propiedad

Si el punto de transmisión del derecho de propiedad está ubicado en este conjunto de países, se aplicará la excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Igualdad de países

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Comparación de datos - Tipo de zona económica

Tipo de zona económica del expedidor

El tipo de zona económica del expedidor del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el conjunto de países.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor se establece en Coincidencia y se utiliza la excepción definida para el conjunto de países si el tipo de zona económica es el mismo que el tipo de zona económica definido en la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).

Tipo de zona económica del receptor

El tipo de zona económica del receptor del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el conjunto de países.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Tipo de zona económica del proveedor

El tipo de zona económica del proveedor del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el conjunto de países.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Tipo de zona económica del cliente

El tipo de zona económica del cliente del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el conjunto de países.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Tipo de zona económica del facturador

El tipo de zona económica del facturador del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el conjunto de países.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Tipo de zona económica del facturado

El tipo de zona económica del facturado del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el conjunto de países.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Tipo de zona económica de ubicación del servicio

La ubicación de servicio del tipo de zona económica dentro del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el conjunto de países.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Tipo de zona económica del departamento

El departamento del tipo de zona económica del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el conjunto de países.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Punto transmisión de derecho propiedad - Tipo de zona económica

El punto de transmisión del derecho de propiedad del tipo de zona económica del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el conjunto de países.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Datos de transacción

Tipo de zona económica del expedidor: El tipo de zona económica del expedidor determinado en función de la dirección de transacción cuando se utiliza el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Tipo de zona económica del receptor: El tipo de zona económica del receptor determinado en función de la dirección de transacción cuando se utiliza el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Tipo de zona económica del proveedor: El tipo de zona económica del proveedor determinado en función de la dirección de transacción cuando se utiliza el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Tipo de zona económica del cliente: El tipo de zona económica del cliente determinado en función de la dirección de transacción cuando se utiliza el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Tipo de zona económica del facturador: El tipo de zona económica del facturador determinado en función de la dirección de transacción cuando se utiliza el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Tipo de zona económica del facturado: El tipo de zona económica del facturado determinado en función de la dirección de transacción cuando se utiliza el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Tipo de zona económica de ubicación del servicio: La ubicación de servicio del tipo de zona económica determinado en función de la dirección de transacción cuando se usa el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Tipo de zona económica del departamento: El departamento del tipo de zona económica determinado en función de la dirección de transacción cuando se utiliza el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Punto transmisión de derecho propiedad - Tipo de zona económica: El punto de transmisión del derecho de propiedad del tipo de zona económica determinado en función de la dirección de transacción cuando se usan los valores predeterminados de la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Datos de excepción fiscal

Tipo de zona económica del expedidor: Los datos de excepción fiscal definidos para el tipo de zona económica del expedidor dentro del conjunto de países.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica del expedidor definida en la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).
Tipo de zona económica del receptor: Los datos de excepción fiscal definidos para el tipo de zona económica del receptor dentro del conjunto de países.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica del receptor definida en la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).
Tipo de zona económica del proveedor: Los datos de excepción fiscal definidos para el tipo de zona económica de proveedor dentro del conjunto de países.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica del proveedor definida en la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).
Tipo de zona económica del cliente: Los datos de excepción fiscal definidos para el tipo de zona económica del cliente dentro del conjunto de países.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica del cliente definida en la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).
Tipo de zona económica del facturador: Los datos de excepción fiscal definidos para el tipo de zona económica de proveedor dentro del conjunto de países.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica del facturador definida en la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).
Tipo de zona económica del facturado: Los datos de excepción fiscal definidos para el tipo de zona económica de proveedor dentro del conjunto de países.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica del facturado definida en la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).
Tipo de zona económica de ubicación del servicio: Los datos de excepción fiscal definidos para la ubicación de servicio del tipo de zona económica dentro del conjunto de países.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica de ubicación del servicio definida en la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).
Tipo de zona económica del departamento: Los datos de excepción fiscal definidos para el departamento del tipo de zona económica dentro del conjunto de países.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica del departamento definida en la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).
Punto transmisión de derecho propiedad - Tipo de zona económica: Los datos de excepción fiscal definidos para el punto de transmisión del derecho de propiedad del tipo de zona económica dentro del país.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Punto transmisión de derecho propiedad - Tipo de zona económica definida en la sesión Excepciones fiscales por conjunto de países (tctax1101m000).

Comparación de datos - Otros

Peso

La prioridad de la excepción.

La aplicación utiliza las excepciones fiscales para determinar un código impositivo para una transacción por orden de peso. Un valor alto indica una prioridad alta.

Rol en comercio triangular

En las transacciones de comercio triangular, este campo contiene el rol de comercio triangular al que se aplica la excepción. El rol puede ser el proveedor, el cliente o el intermediario real.

Si la excepción se aplica a todos los roles o si no es aplicable el comercio triangular, seleccione No aplicable.

IVA basado en

En las transacciones de Servicio, este campo contiene el tipo de entrega al que se aplica la excepción.

Si la excepción se aplica a todas las transacciones, seleccione No aplicable.

Procedimiento de línea

En las transacciones de Ventas de mantenimiento, este campo contiene el procedimiento de línea al que se aplica la excepción. Para obtener más información, consulte Line Procedure.

Si la excepción se aplica a todas las transacciones, deje vacío este campo.

Clasificación fiscal

La clasificación fiscal de la orden.

De manera predeterminada, la clasificación fiscal de la orden es la clasificación fiscal del partner facturador o facturado.

Categoría de mercancías y servicios

El tipo de categoría para el que se define la excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Sin coincidencia
Error
Información

Nota

Este campo sólo es aplicable si:
- La casilla de verificación Usar configuración de impuestos ampliada está seleccionada en la sesión Prueba de escenario de impuestos (tctax8100m000).
- La casilla de verificación Categorías de mercancías y servicios está seleccionada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
No puede modificar este valor.

Condiciones de entrega

Las condiciones de entrega a las que se aplica la excepción.

Artículo

El artículo al que se aplica la excepción.