Registrando biblioteca de excepciones (por país) (tctax8110m000)

Utilice esta sesión para consultar la información registrada para la biblioteca de impuestos, por ejemplo los criterios que han generado una excepción de código impositivo.

Información de campo

Referencia de prueba

Código de inicio

El código de inicio del usuario que especifica los datos de prueba.

El código de inicio identifica los datos de prueba. Si cambia y guarda los datos de prueba, otros usuarios no podrán cambiar los datos.

Para permitir que otros usuarios utilicen los datos de prueba, debe facilitarles su código de inicio.

Código de inicio

El usuario que especifica los datos de prueba.

Conjunto de prueba

Un número de secuencia generado para los datos de prueba.

Referencia de excepción fiscal

Conjunto compañías

El conjunto de compañías contables al que se aplican las excepciones fiscales.

LN aplica las excepciones fiscales a todas las compañías del conjunto de compañías.

Origen de tabla

El tipo de órdenes al que se aplican las excepciones fiscales.

Valores permitidos

Venta
Facturación triangular (venta)
Facturación triangular (compra)
Entrega directa interna (venta)
Entrega directa interna (compra)
Facturación bilateral (venta)
Facturación bilateral (compra)
Flete - Facturación interna (venta)
Flete - Facturación interna (compra)
PCS - Facturación interna (venta)
PCS - Facturación interna (compra)
Anticipo de ventas
Todos
No aplicable
Compra
Servicio
Ventas de mantenimiento
Llamadas de servicio
Contratos de servicio
Factura de venta: La aplicación sólo tiene en cuenta las facturas de venta.
Factura de compra: La aplicación sólo tiene en cuenta las facturas de compra.
Factura de venta manual
Transacciones bancarias (cobro)
Transacciones bancarias (pago)
Venta (todo): La aplicación tiene en cuenta las órdenes de venta, las programaciones y los contratos y las órdenes de almacenaje del tipo Ventas (manual).
Proyecto
Compra (todo): La aplicación tiene en cuenta las órdenes de compra, las programaciones y los contratos y las órdenes de almacenaje del tipo Compra (manual).
Flete - Facturación de clientes
Flete - Facturación de transportista/LSP
Reclamación del cliente
Reclamación al proveedor
Comercio intercompañía (parte de Venta)
Comercio intercompañía (parte de Compra)

Nota

Las transacciones de proyecto se gestionan de forma similar a las transacciones de ventas. Si son necesarias las excepciones para las transacciones de proyecto, se debe establecer el campo Origen de orden de impuesto en el valor Venta.

Conjunto de partners proveedores/clientes

El grupo de partners proveedores (para transacciones de compra) o clientes (para transacciones de venta) para el que se debe definir la excepción fiscal.

Conjunto de partners facturadores/facturados

El grupo de partners facturadores (para transacciones de compra) o facturados (para transacciones de venta) para el que se debe definir la excepción fiscal.

Conjunto de partners expedidores/receptores

El grupo de partners expedidores (para transacciones de compra) o receptores (para transacciones de venta) para el que se debe definir la excepción fiscal.

Partner proveedor/cliente

El partner proveedor (para transacciones de compra) o cliente (para transacciones de venta) para el que se define la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los partners clientes, deje vacío este campo.

Partner expedidor/receptor

El partner expedidor (para transacciones de compra) o receptor (para transacciones de venta) para el que se define la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los partners receptores, deje vacío este campo.

Partner facturador/facturado

El partner facturador (para transacciones de compra) o facturado (para transacciones de venta) para el que se define la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los partners receptores, deje vacío este campo.

Detalles de registro

Tipo de registro

El tipo de registro registrado al conciliar las excepciones fiscales para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Porcentaje de conciliación

El porcentaje de los datos de excepción fiscal conciliados para la transacción.

Mensaje

Muestra la información registrada relacionada con la biblioteca de excepciones fiscales por país.

Comparación de datos - Partners

Exención

El número de secuencia de la línea de excepción fiscal generada para la transacción conciliada.

Conjunto de partners proveedores/clientes

El grupo de partners proveedores (para transacciones de compra) o clientes (para transacciones de venta) para el que se debe definir una excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Partner proveedor/cliente

El partner proveedor (para transacciones de compra) o cliente (para transacciones de venta) para el que se debe definir la excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Conjunto de partners facturadores/facturados

El grupo de partners facturadores (para transacciones de compra) o facturados (para transacciones de venta) para el que se debe definir una excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Partner facturador/facturado

El partner facturador (para transacciones de compra) o facturado (para transacciones de venta) para el que se debe definir una excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Conjunto de partners expedidores/receptores

El grupo de partners expedidores (para transacciones de compra) o receptores (para transacciones de venta) para el que se debe definir una excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Partner expedidor/receptor

El partner expedidor (para transacciones de compra) o receptor (para transacciones de venta) para el que se debe definir la excepción.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Comparación de datos - Países

País de expedidor

El país de expedidor al que se aplica la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los países, deje vacío este campo.

País de receptor

El país de receptor al que se aplica la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los países, deje vacío este campo.

País de proveedor

El país de proveedor al que se aplica la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los países, deje vacío este campo.

País de cliente

El país de cliente al que se aplica la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los países, deje vacío este campo.

País de facturador

El país facturador al que se aplica la excepción de registro.

País de facturado

El país facturado al que se aplica la excepción de registro.

País del departamento

El país de la dirección del departamento de ventas, el departamento de compras o el departamento de servicio al que se aplica la excepción.

País de punto transmisión del derecho propiedad

El país en que está ubicado el punto de transmisión del derecho de propiedad.

De estado/provincia

El estado o la provincia asociados al país desde el que se entregan las mercancías.

Si utiliza un software para impuestos, puede definir códigos impositivos de exención y especificar certificados de exención fiscal para compras por país y estado/provincia. Si no utiliza un software para impuestos, puede especificar los números de certificado de exención fiscal por país y código impositivo.

Si configura impuestos sobre ventas y consumo, puede especificar un valor en este campo.

A estado/provincia

El estado o la provincia asociados al país al que se entregan las mercancías.

Si configura impuestos sobre ventas y consumo, puede especificar un valor en este campo.

Comparación de datos - estado

Conjunto de estados del expedidor: El conjunto de estados desde donde se expiden las mercancías.
Conjunto de estados del receptor: El conjunto de estados al que se expiden las mercancías.
Conjunto de estados del proveedor: El conjunto de estados desde donde se compran las mercancías.
Conjunto de estados del cliente: El conjunto de estados en el que se venden las mercancías.
Conjunto de estados del facturador: El conjunto de estados desde donde se facturan las mercancías.
Conjunto de estados del facturado: El conjunto de estados al que se facturan las mercancías.
Conjunto de estados de la ubicación del servicio: El conjunto de estados en el que se presta el servicio.
Conjunto de estados del departamento: El conjunto de estados en el que se encuentra el departamento.
Conjunto de estados del Punto de transmisión del derecho de propiedad: El punto de transmisión del derecho de propiedad definido para el conjunto de estados.

Comparación de datos - Tipo de zona económica

Tipo de zona económica del expedidor

El tipo de zona económica del expedidor del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor se establece en Coincidencia y se utiliza la excepción definida para el país si el tipo de zona económica es el mismo que el tipo de zona económica definido en la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).

Tipo de zona económica del receptor

El tipo de zona económica del receptor del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Tipo de zona económica del proveedor

El tipo de zona económica del proveedor del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Tipo de zona económica del cliente

El tipo de zona económica del cliente del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Tipo de zona económica del facturador

El tipo de zona económica del facturador del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Tipo de zona económica del facturado

El tipo de zona económica del facturado del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Tipo de zona económica de ubicación del servicio

La ubicación del servicio del tipo de zona económica dentro del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Tipo de zona económica del departamento

El departamento del tipo de zona económica del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Punto transmisión de derecho propiedad - Tipo de zona económica

El punto de transmisión del derecho de propiedad del tipo de zona económica dentro del país que coincide con la configuración de excepciones fiscales definida para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Nota

Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Datos de transacción

Tipo de zona económica del expedidor: El tipo de zona económica del expedidor determinado en función de la dirección de transacción cuando se utiliza el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Tipo de zona económica del receptor: El tipo de zona económica del receptor determinado en función de la dirección de transacción cuando se utiliza el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Tipo de zona económica del proveedor: El tipo de zona económica del proveedor determinado en función de la dirección de transacción cuando se utiliza el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Tipo de zona económica del cliente: El tipo de zona económica del cliente determinado en función de la dirección de transacción cuando se utiliza el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Tipo de zona económica del facturador: El tipo de zona económica del facturador determinado en función de la dirección de transacción cuando se utiliza el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Tipo de zona económica del facturado: El tipo de zona económica del facturado determinado en función de la dirección de transacción cuando se utiliza el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Tipo de zona económica de ubicación del servicio: La ubicación de servicio del tipo de zona económica determinado en función de la dirección de transacción cuando se usa el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Tipo de zona económica del departamento: El departamento del tipo de zona económica determinado en función de la dirección de transacción cuando se utiliza el valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Punto transmisión de derecho propiedad - Tipo de zona económica: El punto de transmisión del derecho de propiedad del tipo de zona económica determinado en función de la dirección de transacción cuando se usan los valores predeterminados de la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Datos de excepción fiscal

Tipo de zona económica del expedidor: Los datos de excepción fiscal definidos para el tipo de zona económica del expedidor dentro del país.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica del expedidor definida en la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).
Tipo de zona económica del receptor: Los datos de excepción fiscal definidos para el tipo de zona económica del receptor dentro del país.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica del receptor definida en la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).
Tipo de zona económica del proveedor: Los datos de excepción fiscal definidos para el tipo de zona económica del proveedor dentro del país.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica del proveedor definida en la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).
Tipo de zona económica del cliente: Los datos de excepción fiscal definidos para el tipo de zona económica del cliente dentro del país.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica del cliente definida en la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).
Tipo de zona económica del facturador: Los datos de excepción fiscal definidos para el tipo de zona económica del facturador dentro del país.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica del facturador definida en la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).
Tipo de zona económica del facturado: Los datos de excepción fiscal definidos para el tipo de zona económica del facturado dentro del país.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica del facturado definida en la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).
Tipo de zona económica de ubicación del servicio: Los datos de excepción fiscal definidos para la ubicación de servicio del tipo de zona económica dentro del país.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica de ubicación del servicio definida en la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).
Tipo de zona económica del departamento: Los datos de excepción fiscal definidos para el departamento del tipo de zona económica dentro del país.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Tipo de zona económica del departamento definida en la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).
Punto transmisión de derecho propiedad - Tipo de zona económica: Los datos de excepción fiscal definidos para el punto de transmisión del derecho de propiedad del tipo de zona económica dentro del país.

Nota
Este campo solo se aplica y se muestra si la casilla de verificación Tipo de zona económica está desmarcada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Este valor toma como predeterminado el valor de la Punto transmisión de derecho propiedad - Tipo de zona económica definida en la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).

Comparación de datos - Otros

Fecha

Indica si la fecha coincide con la fecha especificada en los datos de excepción fiscal definidos para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Escenario comercial intercompañía

Indica si los datos del escenario de comercio intercompañía coinciden con el escenario de comercio intercompañía de los datos de excepción fiscal definidos para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Rol en comercio triangular

En las transacciones de comercio triangular, este campo contiene el rol de comercio triangular al que se aplica la excepción. El rol puede ser el proveedor, el cliente o el intermediario real.

Si la excepción se aplica a todos los roles o si no es aplicable el comercio triangular, seleccione No aplicable.

Almacén

Indica si el almacén coincide con el almacén especificado en los datos de excepción fiscal definidos para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Tipo de cobertura

Indica si el tipo de cobertura coincide con el tipo de cobertura especificado en los datos de excepción fiscal definidos para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Tipo de costo de servicio

Indica si el tipo de costo de servicio coincide con el tipo de costo de servicio especificado en los datos de excepción fiscal definidos para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Componente de costo

Indica si el componente de costo coincide con el componente de costo especificado en los datos de excepción fiscal definidos para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Tipo de contrato

Indica si el tipo de contrato coincide con el tipo de contrato especificado en los datos de excepción fiscal definidos para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Clasificación fiscal

La clasificación fiscal de la orden.

De manera predeterminada, la clasificación fiscal de la orden es la clasificación fiscal del partner facturador o facturado.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Tipo de costo logístico

Indica si el tipo de costo logístico coincide con el tipo de costo logístico especificado en los datos de excepción fiscal definidos para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Condiciones de entrega

condiciones de entrega

Artículo

El artículo.

Familia de artículos

Indica si la familia de artículos coincide con la familia de artículos especificada en los datos de excepción fiscal definidos para el país.

Valores permitidos

Coincidencia
No aplicable
Discrepancia
Error
Información

Categoría de mercancías y servicios

La categoría utilizada para las mercancías y servicios

Peso

La prioridad de la excepción.

La aplicación utiliza las excepciones fiscales para determinar un código impositivo para una transacción por orden de peso. Un valor alto indica una prioridad alta.

IVA basado en

En las transacciones de Servicio, este campo contiene el tipo de entrega al que se aplica la excepción.

Si la excepción se aplica a todas las transacciones, seleccione No aplicable.

Procedimiento de línea

En las transacciones de Ventas de mantenimiento, este campo contiene el procedimiento de línea al que se aplica la excepción. Para obtener más información, consulte Line Procedure.

Si la excepción se aplica a todas las transacciones, deje vacío este campo.

País de ubicación del servicio

El código del país en el que está ubicado el centro de servicio.