Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000)

Utilice esta sesión para listar los códigos impositivos vinculados al país que aparece en la parte superior de la sesión. En la sesión Código impositivo por país (tcmcs0136s000), puede mantener los detalles del código impositivo.

Nota

Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, solo puede buscar y seleccionar un registro.

Información de campo

País

país de impuesto

Código impositivo

código impositivo

Aprobado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los códigos impositivos para calcular y declarar importes de impuesto para transacciones que tengan el código impositivo de grupo.

Para aprobar un código impositivo de grupo, seleccione el código impositivo y, en el menú adecuado, haga clic en Aprobar.

Precaución
Una vez que haya aprobado el código impositivo de grupo, no podrá anular la aprobación ni modificar los datos relacionados.
Nota

Si sus compañías contables comparten la tabla Código impositivo por país (tcmcs036) pero no la tabla Datos de contabilización para códigos impositivos únicos (tfgld071), para aprobar este código impositivo debe especificar cuentas contables por código impositivo en todas las compañías contables.

Ejemplo: Las compañías contables 100 y 200 comparten tcmcs036, pero no tfgld071. La compañía contable 100 está ubicada en los Países Bajos, mientras que la compañía 200 está ubicada en EE.UU. Tcmcs036 contendrá códigos impositivos correspondientes tanto a Países Bajos como a EE.UU. Para aprobar un código impositivo holandés, los datos de contabilización para este código impositivo deben especificarse en la compañía contable 100, pero también en la 200.

Impuesto agregado

Indica que el código impositivo es un código impositivo agregado.

Nota

Seleccione la línea de código impositivo y, en el menú adecuado, haga clic en Impuesto agregado para acceder a la sesión Impuesto agregado (tctax0140m000).

Grupo fiscal

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo es un código impositivo de grupo.

Nota

Este campo está deshabilitado si el campo Uso del código impositivo está establecido en Ventas.

Escenario de impuestos

Indique si deben crearse facturas de impuestos separadas o facturas solo de impuestos.

Valores permitidos

Factura solo de impuesto - Reclamado

Seleccione esta opción para transacciones con mercancías libres de cargos y para las que sólo se puede reclamar el importe de impuesto. La factura del cliente reflejará únicamente el importe de impuesto.

Factura solo de impuesto - No reclamado

Seleccione esta opción para transacciones con mercancías libres de cargos y para las que no se pueda reclamar el importe de impuesto. Dependiendo de cuál sea la configuración de Libre de cargos en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), no habrá ninguna factura, o bien habrá una factura de valor cero.

El impuesto en una factura separada

Seleccione esta opción para crear facturas diferentes para los importes netos y los importes de impuesto.

Una línea de orden con la opción El impuesto en una factura separada permite especificar los datos de factura de impuesto. En la sesión Líneas facturables (cisli8110m000), en el menú adecuado, seleccione el comando Datos de factura de impuestos para iniciar la sesión Sesiones satélite de línea facturable (cisli8112m000). En esta sesión se puede especificar la divisa de impuesto y los tipos de cambio de divisas, para poder convertir el importe base de impuesto en la divisa de orden al importe base de impuesto en la divisa de impuesto.

Al facturar la línea facturable, obtendrá dos facturas: una factura neta y otra de sólo impuestos. La factura de impuestos se creará a partir de los datos especificados en Datos de factura de impuestos.

No aplicable
Nota

Este campo está deshabilitado si el campo Uso del código impositivo está establecido en Compras.

Clase de impuesto

El tipo de impuesto para el que se define el código impositivo. Consulte Kind of Tax.

Nota
  • Si el campo Uso del código impositivo se establece en Compras, el valor de este campo no se puede establecer en Timbre.
  • Si el campo Uso del código impositivo se establece en Ventas, el valor de este campo no se puede establecer en Aportaciones a la Seguridad SocialIRPF o Aportaciones a SS (gastos de compañía).

Tipo de impuesto

Indica cuándo surge la obligación fiscal. Para obtener más información, consulte VAT Type.

Uso del código impositivo

El tipo de transacción para el que se utiliza el código impositivo.

Valores permitidos

Ventas
No aplicable
Compras
Todos los avisos de expedición
Impuesto único

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo toma como referencia un porcentaje tributario único. Un importe del impuesto se calcula a partir de un porcentaje y se contabiliza en una cuenta contable de impuesto en el paquete Finanzas.

Defina las cuentas contables y las dimensiones para los códigos impositivos simples en la sesión Datos de contabilización para códigos impositivos únicos (tfgld0571m000) de Finanzas.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, el código impositivo toma como referencia un porcentaje tributario múltiple. Pueden definirse varias líneas que juntas constituyen el importe total del impuesto. Cada línea de impuesto puede contabilizarse en una cuenta contable de impuesto separada en el paquete Finanzas.

Defina las cuentas contables y las dimensiones para los códigos impositivos múltiples en la sesión Datos de contabilización para múltiples códigos impositivos (tfgld0570m000) de Finanzas.

Aplazar declaración de todas las transacciones de impuesto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplaza la declaración de todas las transacciones de impuestos con este código impositivo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede declarar manualmente estas transacciones de impuestos aplazadas. Esto se utiliza en caso de exportaciones, donde es necesario aportar pruebas de exportación para poder declarar las transacciones de impuestos.

Nota
  • De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está seleccionada.
  • Este campo está disponible aunque el Código impositivo esté aprobado.
Aplazar declaración de transacciones de impuesto de venta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplaza la declaración de transacciones de impuestos de ventas con este código impositivo.

Nota
  • Esta casilla de verificación solo está habilitada si:
    • se deselecciona la casilla de verificación Aplazar declaración de todas las transacciones de impuesto.
    • el campo Uso de códigos impositivos está establecido en Ventas o Todos los avisos de expedición.
  • Este campo está disponible aunque el Código impositivo esté aprobado.
Aplazar declaración de transacciones de impuesto de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplaza la declaración de transacciones de impuestos de compra con este código impositivo.

Nota
  • Esta casilla de verificación solo está habilitada si:
    • se deselecciona la casilla de verificación Aplazar declaración de todas las transacciones de impuesto.
    • el campo Uso de códigos impositivos está establecido en Compras o Todos los avisos de expedición.
  • Este campo está disponible aunque el Código impositivo esté aprobado.
Aplazar declaración de transacciones de impuesto transfer. de entrada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplaza la declaración de transacciones de impuestos transferidos de entrada con este código impositivo.

Nota
  • Esta casilla de verificación solo está habilitada si:
    • se deselecciona la casilla de verificación Aplazar declaración de todas las transacciones de impuesto.
    • el campo Tipo de IVA se establece en Cambiado.
  • Este campo está disponible aunque el Código impositivo esté aprobado.
Aplazar declaración de transacciones de impuesto transfer. de salida

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se retrasa la declaración de transacciones de impuestos transferidos de salida con este código impositivo.

Nota
  • Esta casilla de verificación solo está habilitada si:
    • se deselecciona la casilla de verificación Aplazar declaración de todas las transacciones de impuesto.
    • el campo Tipo de IVA se establece en Cambiado.
  • Este campo está disponible aunque el Código impositivo esté aprobado.