Métodos de autofacturación (tcmcs0157m000)

Información de campo

Método de autofacturación

El código del método de autofacturación.

Código de artículo en factura

Seleccione el código de artículo oportuno que deba utilizarse en la factura.

Seleccione entre:

• Artículo interno

  Un código de artículo definido en Artículos (tcibd0501m000).

• Referencia cruzada de artículo

  Un código de artículo de proveedor configurado mediante Sistemas de codificación de artículos (tcibd0106m000).

• Referencia de fabricante

  Una referencia de fabricante (MPN).

Recepciones y consumos agregados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las recepciones y el consumo que tengan la misma combinación fecha/artículo/precio se agregan en una línea de factura. El precio es relevante, puesto que en cada línea de factura sólo hay una unidad de precio para un artículo.

Usar número de proveedor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de proveedor se utilizará en la factura.

Usar número de orden del proveedor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de orden de proveedor se utilizará en la factura en lugar del número de orden de compra interno.

Usar número de factura del proveedor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de factura de proveedor se utilizará en la factura.

En algunos países, los acuerdos de autofacturación incluirán un rango acordado de números de factura que el proveedor autoriza al cliente a utilizar en su nombre durante la generación de facturas autofacturadas. En estos casos, el método de autofacturación puede incluir de manera opcional un grupo de números para facturas autofacturadas. Debería ser posible especificar un rango de números de factura (rango inferior y superior). Durante la generación de facturas autofacturadas, este grupo de números debería utilizarse para generar un número de factura de proveedor, que se guardará en la factura como número de factura del proveedor (tfacp200.isup). En cuanto no se puedan generar nuevas facturas debido a que se ha alcanzado el límite superior, debe generarse un listado de errores que notifique al usuario tal circunstancia, y el partner no podrá emplear la autofacturación hasta que no se añada un nuevo rango. No deben existir separaciones en los números de factura que nosotros generemos en nombre del proveedor.

Criterios de composición

Seleccione los criterios de composición.

Seleccione entre:

• Sin composición

  Se creará una factura correspondiente a cada recepción para una secuencia de línea de orden.

• Componer (estándar)

  Todas las recepciones para un partner se combinan en una sola factura (la compañía logística y el tipo de orden coinciden). En el nivel de orden, el partner, la divisa, el tipo de compra y el fijador del tipo de cambio deben coincidir para evitar, por ejemplo, una factura creada para órdenes con varias divisas.

• Componer por número de orden

  Todas las recepciones para una orden se combinan en una sola factura (la compañía logística, el tipo de orden y el número de orden coinciden).

• Componer por nota empaquetado

  Todas las recepciones con la misma nota de empaquetado se combinan en una sola factura (la compañía logística, el tipo de orden y la expedición coinciden). En el nivel de orden, el partner, la divisa, el tipo de compra y el fijador del tipo de cambio deben coincidir para evitar, por ejemplo, una factura creada para varios partners.

Código de modelo

Seleccione un código de modelo en la sesión Modelos (tcccp0190m000).

Importes negativos en factura independiente

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN lista los importes negativos en una factura independiente.