Orden comercial intercompañía (tcitr3100s000)

Utilice esta sesión para ver y mantener la orden comercial intercompañía actual.

Nota
  • Las entidades implicadas en el comercio intercompañía suelen pertenecer a la misma compañía logística; en tal caso, sus condiciones de entrega, puntos de transmisión del derecho de propiedad y condiciones de pago son idénticos. En el caso de transferencias multicompañía entre almacenes, sin embargo, la entidad de origen y de destino pertenece a diferentes compañías logísticas con diferentes condiciones de entrega, puntos de transmisión del derecho de propiedad y condiciones de pago.
  • El costo de mercancías vendidas estimado, los ingresos y los márgenes se calculan automáticamente cuando se crea la orden comercial intercompañía.

    Si es necesario, también puede calcular estos importes en la sesión Calcular costos estimados (tcitr3200m600).

    La fecha de cálculo aparece en los campos Fecha de cálculo del importe de ordenFecha de cálculo COS y Fecha de cálculo del margen.

La ficha Flete solo es aplicable al escenario Flete. La ficha Tiempos/Gastos solo es aplicable a los escenarios Mano de obra y Gastos.

Información de campo

Orden

La compañía en la que se crea la orden comercial intercompañía.

Número de orden

El número de orden de la orden comercial intercompañía.

Línea de orden comercial intercompañía

El número de posición de la orden comercial intercompañía.

Estatus de orden

El estatus de la orden comercial intercompañía.

Valores permitidos

Abierto

El estatus inicial. La orden comercial intercompañía se ha creado y está lista para procesarse. Si se implementa la aprobación manual, debe aprobarse la orden comercial intercompañía para que se permita el proceso.

No aplicable

Estatus no utilizado.

Preparado para el proceso

La orden comercial intercompañía se aprueba en la parte de ventas y compras. Se pueden crear líneas de transacción. Si se modifican los datos de la orden comercial intercompañía, el estatus vuelve a cambiar a Abierto.

En proceso

Se han creado una o más líneas de transacción para la orden comercial intercompañía.

Cerrado

La orden comercial intercompañía está cerrada. Las órdenes comerciales intercompañía se cierran manualmente o por lote mediante la sesión Cerrar órdenes comerciales intercompañía (tcitr3200m200).

Cancelado

La orden comercial intercompañía se ha cancelado. Las órdenes comerciales intercompañía se cancelan si se cancelan las órdenes de origen.

Línea de orden padre

El número de posición de la orden comercial intercompañía principal.

Escenario

El escenario de comercio intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Entidad

El tipo de entidad de origen. La entidad de origen es la entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de destino.

De compañía operativa

La compañía de la entidad de origen.

Del código de entidad

La entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de destino.

Para el escenario de comercio intercompañía Mano de obra o Gastos, la entidad de origen es el departamento del empleado al cual se contabilizan los gastos o las horas.

Componente en préstamo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden comercial intercompañía se origina a partir de una línea de componente en préstamo de una orden de venta de mantenimiento.

De proyecto

La compañía para la cual se crea el proyecto de origen.

De proyecto

El primer proyecto del rango de proyectos en nombre del que se crea la orden.

A proyecto

La compañía para la cual se crea el proyecto de destino.

A proyecto

El último proyecto del rango de proyectos en nombre del que se crea la orden.

Elemento

elemento

Actividad

actividad

Ampliación

ampliación

Componente de costo

El componente de costo relacionado con el proyecto.

Partner cliente

El partner cliente interno vinculado a la entidad de destino.

Dirección de cliente

La dirección del partner cliente interno.

Representante de ventas

El representante de ventas. De forma predeterminada, se trata del representante de ventas del partner cliente.

Sector

sector. De forma predeterminada, se trata del sector del partner cliente interno.

Zona

zona. De forma predeterminada, se trata de la zona del partner cliente interno.

Unidad empresarial

La unidad empresarial de la entidad de origen.

Lista de precios

De forma predeterminada, se trata de la lista de precios de venta del partner cliente interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Condiciones de entrega

condiciones de entrega. Para los escenarios Entrega interna de material o Transferencia OEC, se trata de las condiciones de entrega de la orden de almacenaje. Para los otros escenarios, de forma predeterminada, se trata de las condiciones de entrega del partner cliente interno.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

punto de transmisión del derecho de propiedad. Para los escenarios Entrega interna de material o Transferencia OEC, se trata del punto de transmisión del derecho de propiedad de la orden de almacenaje. Para los otros escenarios, de forma predeterminada, se trata del punto de transmisión del derecho de propiedad del partner cliente interno.

Partner pagador

El partner pagador interno.

Dirección de pagador

La dirección del partner pagador interno.

Partner facturado

El partner facturado interno vinculado a la entidad de destino.

Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Dirección del facturado

La dirección a la que se envía la factura interna.

Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Condiciones de pago

De forma predeterminada, se trata de las condiciones de pago del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Recargo por atrasos

De forma predeterminada, se trata del recargo por atrasos del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Método de pago

De forma predeterminada, se trata del método de pago del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Compañía contable

La compañía contable de la entidad de origen.

Método de entrega de facturas

De forma predeterminada, se trata del método de entrega de facturas del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Tipo de venta

De forma predeterminada, se trata del tipo de ventas de la orden de ventas de origen. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Método de facturación

De forma predeterminada, se trata del método de facturación del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Los métodos de facturación se definen en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0555m000).

Clasificación fiscal

De forma predeterminada, se trata de la clasificación fiscal del partner facturado interno.

Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Clasificación de comercio intercompañía

clasificación de comercio intercompañía

De código de registro/A código de registro

Los campos De y A definen un rango de: números de registro de impuestos para el comercio intercompañía.

Nota
  • Este campo solo es aplicable si el campo Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
  • Este campo está disponible si el campo Estatus de orden está establecido en algo distinto a En proceso.
País del impuesto

Los campos De y A definen un rango de:países del impuesto de comercio intercompañía.

Nota
  • Este campo solo es aplicable si el campo Registro por país del impuesto se establece en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
  • Este campo está disponible si el campo Estatus de orden está establecido en algo distinto a En proceso.
Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. La configuración de esta casilla de verificación se toma de la orden de origen.

Esta casilla de verificación no está seleccionada y no está disponible si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

País del impuesto

El país del impuesto de la entidad de compras.

Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Número de identificación

identificación fiscal

Código impositivo

El código impositivo de la entidad de compras.

Este campo está en blanco si se aplica la exención fiscal o si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

País del impuesto

El país del impuesto de la entidad de compras.

Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Número de identificación

Identificación fiscal del partner.

Nota

La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha planificada de entrega.

Región/provincia fiscal

El estado o la provincia fiscal del partner. El partner es la entidad de compras.

El valor de este campo se toma de la sesión Datos de registro y fiscales (tctax2150m000).

Nota

Este campo es aplicable si, en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), se especifican estos valores:

  • El campo Gestión del registro ampliado tiene el valor Activo.
  • La casilla de verificación Jurisdicción opcional a nivel de estado/provincia está seleccionada.
Región/provincia fiscal

El estado o la provincia fiscal de su propia organización. La organización propia es la entidad de compras.

El valor de este campo se toma de la sesión Datos de registro y fiscales (tctax2150m000).

Nota

Este campo es aplicable si, en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), se especifican estos valores:

  • El campo Gestión del registro ampliado tiene el valor Activo.
  • La casilla de verificación Jurisdicción opcional a nivel de estado/provincia está seleccionada.
Región/provincia fiscal

El estado o la provincia fiscal del partner. El partner es la entidad de ventas.

El valor de este campo se toma de la sesión Datos de registro y fiscales (tctax2150m000).

Nota

Este campo es aplicable si, en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), se especifican estos valores:

  • El campo Gestión del registro ampliado tiene el valor Activo.
  • La casilla de verificación Jurisdicción opcional a nivel de estado/provincia está seleccionada.
Región/provincia fiscal

El estado o la provincia fiscal de su propia organización. La organización propia es la entidad de ventas.

El valor de este campo se toma de la sesión Datos de registro y fiscales (tctax2150m000).

Nota

Este campo es aplicable si, en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), se especifican estos valores:

  • El campo Gestión del registro ampliado tiene el valor Activo.
  • La casilla de verificación Jurisdicción opcional a nivel de estado/provincia está seleccionada.
Datos completos de registros fiscales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han especificado los datos completos de registros fiscales para la orden actual.

Los datos fiscales y de registro se actualizan en la sesión Datos fiscales y de registro (tctax2150m000). Para mantener los datos de registros fiscales para la orden actual, la sesión Datos de registro y fiscales (tctax2150m000) se inicia desde el menú correspondiente.

La gestión logística de la orden se bloquea si los datos de impuestos y registros están incompletos. La configuración del campo Fase procedim. bloqueada en Detall. incompletos registro y fiscales de la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000) determina en qué parte del proceso se bloquea la ejecución de la orden.

Nota

Este campo es aplicable si, en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), se especifican estos valores:

  • El campo Gestión del registro ampliado tiene el valor Activo.
  • La casilla de verificación Jurisdicción opcional a nivel de estado/provincia está seleccionada.
Datos completos de registros fiscales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han especificado los datos completos de registros fiscales para la orden actual.

Los datos fiscales y de registro se actualizan en la sesión Datos fiscales y de registro (tctax2150m000). Para mantener los datos de registros fiscales para la orden actual, la sesión Datos de registro y fiscales (tctax2150m000) se inicia desde el menú correspondiente.

Nota

Este campo es aplicable si, en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), se especifican estos valores:

  • El campo Gestión del registro ampliado tiene el valor Activo.
  • La casilla de verificación Jurisdicción opcional a nivel de estado/provincia está seleccionada.
Clasificación de comercio intercompañía

clasificación de comercio intercompañía

Certificado de exención

El certificado de exención fiscal se toma de la orden de origen.

Este campo se deja en blanco si la entidad de origen no está exenta del régimen tributario.

Motivo de exención

El motivo por el que la entidad de origen está exenta del régimen tributario.

Este campo se deja en blanco si la entidad de origen no está exenta del régimen tributario.

Partner proveedor

El partner proveedor interno.

Dirección de proveedor

La dirección del partner proveedor interno.

Comprador

comprador. De forma predeterminada, se trata del comprador del partner proveedor interno.

Condiciones de entrega

condiciones de entrega. Para los escenarios Entrega interna de material o Transferencia OEC, se trata de las condiciones de entrega de la orden de almacenaje. Para los otros escenarios, de forma predeterminada, se trata de las condiciones de entrega del partner cliente interno.

De departamento de intercompañía

El departamento que envía la factura interna.

El departamento que envía la factura interna no siempre es el mismo departamento de la entidad de origen. Si no se ha definido De entidad como un departamento, el departamento de compras es el departamento de contabilidad de la compañía contable de la entidad de origen.

Por ejemplo, si la entidad de origen es un almacén, el departamento de compras es el departamento de contabilidad de la compañía contable vinculada al almacén.

Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

punto de transmisión del derecho de propiedad. Para los escenarios Entrega interna de material o Transferencia OEC, se trata del punto de transmisión del derecho de propiedad de la orden de almacenaje. Para los otros escenarios, de forma predeterminada, se trata del punto de transmisión del derecho de propiedad del partner cliente interno.

Partner pagado

El partner pagado interno.

Dirección de pagado

La dirección del partner pagado interno.

Partner facturador

El partner facturador interno.

Dirección del facturador

La dirección del partner facturador interno.

Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Condiciones de pago

condiciones de pago De forma predeterminada, se trata de las condiciones de pago del partner proveedor interno.

Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Acuerdo de pago

acuerdo de pago

Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía o si el acuerdo de pago no se ha implementado en ninguna compañía contable de la compañía logística de la entidad de destino.

Tipo de compra

tipo de compra

Nota

Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.

Clasificación fiscal

De forma predeterminada, se trata de la clasificación fiscal del partner facturador interno.

Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Entidad

El tipo de entidad de destino. La entidad de destino es la entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de origen.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. La configuración de esta casilla de verificación se toma de la orden de origen.

Esta casilla de verificación no está seleccionada y no está disponible si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

País del impuesto

El país del impuesto de la entidad de ventas.

Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Número de identificación

identificación fiscal

Código impositivo

El código impositivo de la entidad de ventas.

Este campo está en blanco si se aplica la exención fiscal o si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

País del impuesto

El país del impuesto de la entidad de ventas.

Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Número de identificación

El NIF de la entidad de ventas.

Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

A la compañía operativa

La compañía especificada en A la entidad.

Certificado de exención

El certificado de exención fiscal se toma de la orden de origen.

Este campo se deja en blanco si la entidad de origen no está exenta del régimen tributario.

Motivo de exención

El motivo por el que la entidad de destino está exenta del régimen tributario.

Este campo se deja en blanco si la entidad de destino no está exenta del régimen tributario.

Artículo

El artículo que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.

Estos datos se obtienen de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.

Sitio

El sitio que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.

Estos datos se obtienen de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.

Familia de artículos

La familia de artículos que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.

Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.

Tipo de producto

El tipo de producto que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.

Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.

Clase de producto

La clase de producto que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.

Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.

Al código de entidad

La entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de origen.

Para el escenario de comercio intercompañía Mano de obra o Gastos, la entidad de destino es el departamento titular de la orden o del proyecto para el cual se contabilizan los gastos o las horas.

Línea de producto

La línea de producto que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.

Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.

Fabricante

El fabricante que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.

Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.

Grupo de precios

El grupo de precios que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.

Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.

Cantidad

La cantidad de artículos que se utiliza para recuperar el precio de comercio intercompañía del libro de precios relevante.

La unidad en que se expresa la cantidad del libro de precios.

Código de tarifa salarial

El código de la tarifa salarial utilizado para determinar los costos de mano de obra.

Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.

La entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de origen.

Para el escenario de comercio intercompañía Mano de obra o Gastos, la entidad de destino es el departamento titular de la orden o del proyecto para el cual se contabilizan los gastos o las horas.

Descripción

El código de la tarifa salarial utilizado para determinar los costos de mano de obra.

Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.

Definición de matriz

La definición de matriz utilizada para recuperar el libro de precios que determina el precio comercial del artículo. El precio de comercio intercompañía es igual al precio comercial.

Secuencia de matriz

La prioridad de matriz utilizada en el módulo Fijación de precios para recuperar el libro de precios.

Libro de precios

El libro de precios que determina el precio comercial del artículo. El precio de comercio intercompañía es igual al precio comercial.

Empleado

El empleado cuyas horas o gastos se contabilizan.

Departamento

El departamento del empleado.

Grupo profesional

El gremio del empleado cuyas horas o gastos se contabilizan.

Tipo de actividad

El tipo de mano de obra especificado para las horas contabilizadas.

Centro de trabajo

El centro de trabajo especificado para la orden de fabricación o el proyecto PCS para el cual se contabilizan las horas.

Tipo de máquina

La máquina especificada para la orden de fabricación o el proyecto PCS para el cual se contabilizan las horas.

Tarea / Operación de referencia

La tarea para la cual se contabilizan las horas.

Origen del gasto

El origen de los gastos contabilizados para el empleado.

Valores permitidos

General

Los gastos se originan en la sesión Gastos generales (bptmm1111m300).

No aplicable

Los gastos no se utilizan.

Mano de obra

Los gastos se originan en Tipo de costo Mano de obra especificados en la sesión Gastos de proyecto (bptmm1111m100).

Costos varios

Los gastos se originan en Tipo de costo Costos varios especificados en la sesión Gastos de proyecto (bptmm1111m100).

Tarifa de herramienta

La tarifa que determina el importe de comercio intercompañía para herramientas.

Tarifa de alquiler

La tarifa que determina el importe de comercio intercompañía para contratación.

Valor residual

La tarifa que determina el importe de comercio intercompañía para el valor residual de la reclamación.

Importe reclamado

La tarifa que determina el importe del comercio intercompañía para el importe reclamado de la reclamación.

Gasto

Los gastos contabilizados para el empleado.

Tarifa salarial recuperada de

El origen de la tarifa salarial que se utiliza para determinar el importe de gastos.

Valores permitidos

Empleado

La tarifa salarial se origina en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).

No aplicable

Las tarifas salariales no se utilizan.

Departamento

La tarifa salarial se origina en la sesión Departamentos (tcmcs0565m000).

Grupo profesional

La tarifa salarial se origina en la sesión Empleados - Proyecto (tppdm8101m000).

Porcentaje de recargo de tarifa

El recargo de tipo de cambio intercompañía se recupera del tipo de mano de obra y especifica el recargo para el tipo de mano de obra. Si el recargo es negativo, la tarifa salarial se reduce. Por ejemplo, para el tiempo de formación solo se carga el 50%. El recargo de tipo de cambio intercompañía solo es aplicable en combinación con un precio comercial.

Cantidad pedida

El número de horas contabilizadas.

Cantidad pedida

El número de horas para las cuales se han contabilizado gastos.

Cantidad pedida

La cantidad pedida, expresada en la unidad de la entidad de origen.

Por ejemplo, en transferencias de almacén multicompañía, el almacén de origen utiliza la pulgada como unidad de medida y el almacén de destino utiliza metros.

Cantidad pedida

La cantidad pedida, expresada en la unidad de la entidad de destino.

Por ejemplo, en transferencias de almacén multicompañía, el almacén de origen utiliza la pulgada como unidad de medida y el almacén de destino utiliza metros.

/

La unidad en la que se especifica el precio.

Factor de conversión

La conversión entre la unidad de precio y la unidad de orden.

Precio comercial

La tarifa salarial, incluido cualquier recargo aplicable a la orden comercial intercompañía actual.

Precio comercial acordado

El precio comercial final.

Factor de conversión

El factor de conversión que se utiliza en el libro de precios para convertir la unidad de la cantidad de la orden comercial intercompañía en la unidad de la cantidad del libro de precios.

Precio comercial

El precio comercial recuperado del libro de precios recuperado para el artículo.

Unidad empresarial

La unidad empresarial de la entidad de destino.

Precio comercial acordado

El precio comercial final.

Peso

El peso del artículo. Este valor se toma de la orden de flete de origen.

Unidad de peso

La unidad de peso.

Cantidad de tarifa adicional

cantidad de tarifa adicional por unidad

Unidad de tarifa adicional

La unidad para la que se especifica una tarifa adicional.

Distancia

La distancia entre la dirección del expedidor y la dirección del receptor.

Unidad de distancia

La unidad de distancia.

Transportista/LSP

Transportista El transportista se toma de la orden de flete de origen.

La entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de origen.

Para el escenario de comercio intercompañía Mano de obra o Gastos, la entidad de destino es el departamento titular de la orden o del proyecto para el cual se contabilizan los gastos o las horas.

Nivel de servicio

Nivel de servicio El nivel de servicio se toma de la orden de flete de origen.

Grupo de planificación

Grupo de planificación El grupo de planificación se toma de la orden de flete de origen.

Clase de flete

Clase de flete La clase de flete se toma de la orden de flete de origen.

Definición de matriz

definición de matriz

Libro de precios

El libro de precios de Flete.

Compañía contable

La compañía contable de la entidad especificada en A la entidad.

Transportista/LSP

El transportista del libro de precios que determina el precio comercial de flete del artículo. El precio de comercio intercompañía de flete es igual al precio comercial.

Tipo de zona

El tipo de zona utilizado para determinar los costos de flete intercompañía.

Zona

La zona utilizada para determinar los costos de flete intercompañía.

Importe mínimo

El importe mínimo del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía.

Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000).

Divisa

La divisa en la que se ha expresado el importe.

Importe fijo

El importe fijo del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía.

Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000).

Clasificación de comercio intercompañía

clasificación de comercio intercompañía

Importe por distancia

El importe por distancia del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía.

Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000).

Divisa

La divisa en que se expresa el Importe por distancia.

Importe por peso

El importe por peso del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía.

Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000).

Divisa

La divisa en que se expresa el Importe por peso.

Importe por unidad de tarifa adicional

El importe por unidad de tarifa adicional del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía.

Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000).

Divisa

La divisa en que se expresa el Importe por unidad de tarifa adicional.

Importe mínimo

El importe mínimo acordado especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe mínimo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe.

Importe fijo

El importe de costo de flete acordado especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe fijo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe.

Importe por distancia

El importe de costo de flete acordado por distancia especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe.

Importe por peso

El importe de costo de flete acordado por peso especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe mínimo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe.

Importe por unidad de tarifa adicional

El importe de costo de flete acordado por unidad de tarifa adicional especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe mínimo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe.

Tipo de cambio

De forma predeterminada, se trata del tipo de cambio del partner facturado interno o del partner cliente.

Fijador tipo de cambio

De forma predeterminada, se trata del fijador del tipo de cambio del partner facturado interno o del partner cliente.

Fecha de tarifa

La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa). La fecha es idéntica a la fecha de orden.

A departamento de intercompañía

El departamento que recibe la factura interna.

El departamento que recibe la factura interna no siempre es el mismo departamento de la entidad de destino. Si no se ha definido A la entidad como un departamento, el departamento facturado es el departamento de contabilidad de la compañía contable de la entidad de destino.

Por ejemplo, si la entidad de destino es un almacén, el departamento facturado es el departamento de contabilidad de la compañía contable vinculada al almacén.

Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Tipo de cambio/factor de divisa

factor de divisa

Factor de divisa (parte de Ventas)

factor de divisa

Tarifa definida

La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden.

Tipo de cambio

tipo de cambio. De forma predeterminada, se trata del tipo de cambio de divisa del partner facturador interno o de la compañía contable de la entidad de destino.

Fijador tipo de cambio

De forma predeterminada, se trata del fijador del tipo de cambio del partner facturado interno o del partner proveedor.

Fecha de tarifa

La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa). La fecha es idéntica a la fecha de orden.

Tipo de cambio/factor de divisa

factor de divisa

Factor de divisa (parte de Compras)

factor de divisa

Tarifa definida

La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden.

Departamento facturado

El departamento que recibe la factura interna.

El departamento que recibe la factura interna no siempre es el mismo departamento de la entidad de destino. Si no se ha definido A la entidad como un departamento, el departamento facturado es el departamento de contabilidad de la compañía contable de la entidad de destino.

Por ejemplo, si la entidad de destino es un almacén, el departamento facturado es el departamento de contabilidad de la compañía contable vinculada al almacén.

Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Usar tarifas de compra para recepciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.

Nota

El valor de este campo se recupera del campo correspondiente en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

Origen de COS

El costo de las mercancías vendidas de origen.

Valores permitidos

Costo estándar de artículo

El costo estándar del artículo se calcula en el módulo Cálculo de costo estándar.

Este origen se aplica a los escenarios de comercio intercompañía siguientes:

  • Entrega externa de material (ventas)
  • Entrega externa directa de material
  • Entrega interna de material
  • Reparación en taller subcontrat., si el subescenario de Tiempo y materiales es Entrega interna de material.
Precio de compra

La orden de compra de origen.

Este origen se aplica al escenario de comercio intercompañía Entrega externa material: comp..

Precio de compra de subcontratación

El precio de subcontratación se recupera de los precios de subcontratación en Compras.

Costo estándar de variante de producto

El costo estándar de la variante de producto, que se recupera de Control de montaje.

No aplicable

Si la orden comercial intercompañía incluye órdenes secundarias, los orígenes del costo de mercancías vendidas se especifican en las órdenes secundarias. Consulte Órdenes comerciales intercompañía principal y secundarias.

Costo estándar de proyecto

Las operaciones y los recargos definidos para el proyecto.

Este origen se aplica al escenario de comercio intercompañía Entrega de proyecto (PCS).

Valor de transferencia OEC

El valor de la trasferencia de OEC.

Este origen se aplica al escenario de comercio intercompañía Transferencia OEC.

Costos de flete estimados

costo estimado de flete

Este origen se aplica al escenario de comercio intercompañía Flete.

Otros costos de recursos

El costo estimado de la línea de orden de trabajo relacionada.

Este origen se aplica al escenario de comercio intercompañíaReparación en taller subcontrat., si el subescenario de Tiempo y materiales es Otros.

Tarifa salarial

El costo estimado de la línea de orden de trabajo relacionada.

Este origen se aplica al escenario de comercio intercompañíaReparación en taller subcontrat., si el subescenario de Tiempo y materiales es Mano de obra.

Líneas de material y tiempo

El costo de mercancías vendidas estimado acumulado de las órdenes comerciales intercompañía secundarias.

Este origen se aplica al escenario de comercio intercompañíaReparación en taller subcontrat., si el origen de precios es Precio comercial.

Incluir en Estimación a nivel principal

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el costo de mercancías vendidas de las órdenes comerciales intercompañía secundarias se incluyen en el costo de mercancías vendidas de la orden comercial intercompañía principal.

Margen

Los ingresos menos el costo de mercancías vendidas de la orden comercial intercompañía.

Ingresos

La fecha en la que se calculan los ingresos estimados de la orden comercial intercompañía.

Costo de venta

La fecha en la que se calcula el costo de mercancías vendidas estimado.

Margen

La fecha en la que se calculan los ingresos estimados menos el costo de mercancías vendidas.

Importe estimado de la orden

Los ingresos estimados de la orden comercial intercompañía. Se trata del importe de la factura previsto de la orden comercial intercompañía. Los ingresos los obtiene la entidad cliente de la orden comercial intercompañía.

Este importe se calcula en la fecha planificada de entrega usando el origen de precios del escenario de comercio intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Costo de venta

El costo de mercancías vendidas de la orden comercial intercompañía.

Costo de venta

El costo de mercancías vendidas de la orden comercial intercompañía que todavía no se ha contabilizado en Finanzas. Los costos de mercancías vendidas los imputa la entidad proveedora de la orden comercial intercompañía.

Realizado

El costo de mercancías vendidas de la orden comercial intercompañía contabilizado en Finanzas.

Total

El costo de mercancías vendidas de la orden comercial intercompañía.

Ingresos

Los ingresos de la orden comercial intercompañía que todavía no se han contabilizado en Finanzas. Los ingresos los obtiene la entidad cliente de la orden comercial intercompañía.

Ingresos liquidados

Los ingresos de la orden comercial intercompañía contabilizados en Finanzas.

Total

Los ingresos totales de la orden comercial intercompañía.

Objeto de negocio

La compañía en la que se creó la línea de orden de origen de la orden comercial intercompañía.

Margen

Los ingresos menos el costo de mercancías vendidas antes de contabilizarlos en Finanzas.

Los ingresos menos el costo de mercancías vendidas después de contabilizarlos en Finanzas.

El margen total de la orden comercial intercompañía.

Aprobado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la parte de ventas de la orden comercial intercompañía.

Aprobado al generar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba automáticamente la parte cliente de la orden comercial intercompañía. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Aprobador

El usuario que aprobó la parte de ventas de la orden comercial intercompañía.

Fecha de aprobación

La fecha en la que se aprobó la parte cliente de la orden comercial intercompañía.

Aprobado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la parte de compras de la orden comercial intercompañía.

Aprobado al generar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba automáticamente la parte de compras de la orden comercial intercompañía. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Objeto de negocio de origen

El tipo de orden de origen de la orden comercial intercompañía o el proyecto desde el cual se origina la orden comercial intercompañía.

Aprobador

El usuario que aprobó la parte proveedora de la orden comercial intercompañía.

Fecha de aprobación

La fecha en la que se aprobó la parte proveedora de la orden comercial intercompañía.

Usuario

El usuario que inició la orden comercial intercompañía, por ejemplo, guardando la orden de origen.

Idioma

El idioma del partner que ha iniciado la orden de origen.

Primera referencia

referencia A

Segunda referencia

referencia B

Texto de línea

Un texto sobre la orden comercial intercompañía. Si se halla en la relación comercial intercompañía en la que se basa la orden comercial intercompañía, se toma este texto de forma predeterminada cuando se crea la orden comercial intercompañía. Puede cambiar el texto predeterminado o crear un texto hasta que la orden comercial intercompañía esté en proceso. Este texto no se actualiza a partir de la relación comercial intercompañía si se cambia el texto aquí.

ID.

El número de orden de la orden o proyecto de origen.

Texto de detalle

Un texto sobre la orden comercial intercompañía. Si se halla en el acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía, se toma este texto de forma predeterminada cuando se crea la orden comercial intercompañía. Puede cambiar el texto predeterminado o crear un texto hasta que la orden comercial intercompañía esté en proceso. Este texto no se actualiza a partir del acuerdo comercial intercompañía si se cambia el texto aquí.

Referencia de objeto de negocio de origen

La referencia de objeto de negocio de la línea de orden de origen.

Objeto de negocio

La compañía para la que se crea la línea de orden relacionada de la orden comercial intercompañía.

Objeto de negocio relacionado

El tipo de objeto de negocio relacionado de la orden comercial intercompañía.

ID.

El número de orden de la orden relacionada.

Referencia de objeto de negocio relacionado

referencia de objeto de negocio

Fecha de orden

La fecha de orden de la orden comercial intercompañía.

Fecha planificada de entrega

La fecha de entrega planificada de la orden de origen.

Si el escenario de comercio intercompañía es Mano de obra o Gastos, es la fecha de contabilización de las horas o los gastos.

De artículo

El artículo de la orden comercial intercompañía.

Si el escenario de comercio intercompañía es Entrega interna de material y la orden de origen es una orden de transferencia que cubre una transferencia de artículo, De artículo es el artículo original y A artículo es el artículo de destino.

Cantidad pedida

La cantidad de artículos.

Si el escenario de comercio intercompañía es Mano de obra o Gastos, es el número de horas u otra unidad de tiempo que se contabiliza.

De unidad de cantidad pedida

La unidad en que se expresa la cantidad de artículos.

Orden original

La compañía para la que se crea la orden ITR original.

Orden original

La orden ITR original de la orden comercial intercompañía actual.

Línea de orden original

El número de posición de la orden ITR original de la orden comercial intercompañía actual.

Tipo de orden

El tipo de orden para el que se crea la orden comercial intercompañía actual.

Valores permitidos

Orden de devolución

La orden comercial intercompañía actual se crea para una orden de devolución.

No aplicable

La orden comercial intercompañía actual no se ha creado para una retro-orden o para una orden de devolución y no hay presente ninguna orden ITR original.

Retro-orden

La orden comercial intercompañía actual se crea para una retro-orden.

Recuperar configuración original de orden

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos y la configuración de la orden ITR original se usan como valores predeterminados para la orden comercial intercompañía actual.

Si la orden comercial intercompañía actual se basa en una orden de devolución, la configuración (seleccionada o no) de la casilla de verificación Recuperar la configuración original de orden para la orden de devolución de la sesión Acuerdos comerciales intercompañía (tcitr1100m000) se utiliza como valor predeterminado para la casilla de verificación actual.

Si la comercial intercompañía actual se basa en una retro-orden, la configuración (seleccionada o no) de la casilla de verificación Recuperar la configuración original de orden para la retro-orden de la sesión Acuerdos comerciales intercompañía (tcitr1100m000) se utiliza como valor predeterminado para la casilla de verificación actual.

Este campo no está disponible si el estatus de la orden comercial intercompañía es distinto de Abierto o Preparado para el proceso.

Origen de precios

El origen de precios del escenario de comercio intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Factura interna

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la facturación interna a la orden comercial intercompañía. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.

Transacciones de comercio de intercompañía

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones comerciales intercompañía se generan con la orden comercial intercompañía.

Nota
  • De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, puede modificar el valor.
  • Este campo solo está habilitado si el estatus de la orden comercial intercompañía es distinto de En curso.
  • Si se selecciona la casilla de verificación Recuperar configuración original de orden, el valor se toma de forma predeterminada de la orden original. De lo contrario, el valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía.
Acuerdo comercial intercompañía

El acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Origen de divisa

El origen de la divisa de la factura interna o transacción de liquidación intercompañía.

Valores permitidos

Compañía (vendedora)

La divisa propia de la compañía de la parte "De" de la relación de comercio intercompañía se utiliza para la factura interna.

Compañía (compradora)

La divisa propia de la compañía de la parte "A" de la relación de comercio intercompañía se utiliza para la factura interna.

Partner interno (vendedor)

La divisa del partner interno de la entidad que pertenece al extremo de origen de la relación comercial intercompañía se utiliza para la factura interna.

Partner interno (comprador)

La divisa del partner interno de la entidad que pertenece al extremo de destino de la relación comercial intercompañía se utiliza para la factura interna.

Orden (ventas)

La divisa de la orden de compra al proveedor se utiliza para la factura interna. Esto es aplicable si el escenario comercial es Entrega externa directa de material.

Orden (compras)

La divisa de la orden de venta o de la orden de servicio se utiliza para la factura interna. Esto es aplicable si el escenario comercial es Entrega externa de material (ventas) o Entrega externa directa de material.

Específico

La divisa especificada por el usuario.

Nota

Este campo tiene el valor No aplicable si la casilla de verificación Transacciones de comercio de intercompañía no está seleccionada.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.

Divisa

La divisa en la que se expresan los importes de la orden comercial intercompañía.

Porcentaje de rebaja del precio

El porcentaje en que se reduce la factura interna. Por ejemplo, si el precio de venta para el cliente es 100 EUR y el porcentaje de rebaja del precio es 5%, el importe de la factura interna es 95 EUR.

Solo es aplicable a:

  • Precio de orden de venta (bruto)
  • Precio de orden de venta (neto)
  • Valor de aduana de orden de venta
%

prct.label.mdpr

Porcentaje de aumento del precio

El porcentaje en el que se incrementa la factura interna.

Solo es aplicable a:

  • Costos totales más porcentaje fijo
  • Precio de orden de compra (bruto)
  • Precio de orden de compra (neto)
%

prct.label.mupr

Importe aumento precio

El importe en el que se incrementa la factura interna.

Solo es aplicable para el escenario Flete y el origen de precios Costos totales más porcentaje fijo.

La divisa del importe de aumento de precio.

Porcentaje de división de beneficio

El porcentaje de beneficio de la orden de venta externa, el entregable de contrato o la orden de servicio que la entidad de ventas de la relación comercial intercompañía va a recibir. El porcentaje restante se asigna a la entidad de compras.

Margen intercompañía facturable en Proyecto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el margen intercompañía se añade a los costos de proyecto del proyecto al que se aplica la orden comercial intercompañía actual.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.

El margen intercompañía es la diferencia entre el precio de transferencia intercompañía y los costos reales como, por ejemplo, el precio de valoración en el almacén de entrega. Implica que en el caso de un costo más contrato, este margen es facturable al cliente.

Este parámetro se utiliza para el comercio intercompañía en un proyecto que utilice trazabilidades de costo de proyecto. Por ejemplo, en una transferencia entre almacenes de trazabilidad de proyecto en una compañía logística con una factura interna.

Este valor se toma como predeterminado de la casilla de verificación Margen intercompañía facturable en Proyecto de la sesión Acuerdos comerciales intercompañía (tcitr1100m000).

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.

Lanzar líneas de transacción a facturación durante la generación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de transacción de la orden comercial intercompañía se lanzan automáticamente a Facturación. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Contabilizar líneas de transacción (sin facturar) durante generación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de transacción de la orden comercial intercompañía se contabilizan automáticamente en Finanzas. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.

Escenario

El subescenario de Tiempo y materiales. Esto se aplica si el escenario de comercio intercompañía de la orden comercial intercompañía principal de la orden comercial intercompañía actual es Reparación en taller subcontrat.. El valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Origen de precios

El origen de precios del subescenario Tiempo y materiales. Esto se aplica si el escenario de comercio intercompañía de la orden comercial intercompañía principal de la orden comercial intercompañía actual es Reparación en taller subcontrat.. El valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Este valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Porcentaje de aumento del precio

El porcentaje de aumento de precio para el subescenario Tiempo y materiales.

Este valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.

Precio comercial en el caso de líneas BOM

En el caso de comercio intercompañía de artículos de estructura, se utiliza el precio del artículo principal o el precio de los componentes si el origen de precios del acuerdo comercial intercompañía es Precio comercial.

La factura interna o las transacciones intercompañía siempre listan el precio por componente.

Valores permitidos

Por artículo principal

El precio comercial del artículo principal se distribuye a los componentes en función del costo estándar de los componentes.

Por componente

Se utiliza el precio comercial de cada uno de los componentes.

Porcentaje de precio de componente BOM

El porcentaje del precio del artículo principal que representa el componente de la estructura de materiales (BOM) actual.

Por ejemplo, si el precio de venta del artículo principal de la línea de orden de venta es de 100 EUR y el valor de Porcentaje de precio de componente BOM es el 10%, el precio de comercio intercompañía del artículo principal del componente es de 10 EUR. El precio del componente se basa en el costo estándar y en la cantidad de los artículos de componente.

Esto se aplica si el origen de precios es uno de los siguientes:

  • Precio comercial
  • Precio de orden de venta (bruto)
  • Precio de orden de venta (neto)
  • Valor de aduana de orden de venta

Si la línea de orden de venta de origen lista un artículo de estructura, se creará una orden comercial intercompañía principal para el artículo principal. Se creará una orden comercial intercompañía secundaria para cada artículo de componente.

%

El porcentaje del precio del artículo principal que representa el componente de la estructura de materiales (BOM) actual.

Por ejemplo, si el precio de venta del artículo principal de la línea de orden de venta es de 100 EUR y el valor de Porcentaje de precio de componente BOM es el 10%, el precio de comercio intercompañía del artículo principal del componente es de 10 EUR. El precio del componente se basa en el costo estándar y en la cantidad de los artículos de componente.

Esto se aplica si el origen de precios es uno de los siguientes:

  • Precio comercial
  • Precio de orden de venta (bruto)
  • Precio de orden de venta (neto)
  • Valor de aduana de orden de venta

Si la línea de orden de venta de origen lista un artículo de estructura, se creará una orden comercial intercompañía principal para el artículo principal. Se creará una orden comercial intercompañía secundaria para cada artículo de componente.

Revisión de artículo de ingeniería

La revisión del artículo de ingeniería.

Variante de producto

variante de producto

Número de serie

número de serie

A artículo

El artículo de la orden comercial intercompañía.

Si el escenario de comercio intercompañía es Entrega interna de material y la orden de origen es una orden de transferencia que cubre una transferencia de artículo, De artículo es el artículo original y A artículo es el artículo de destino.

Artículo principal

Si el artículo es un artículo de estructura de materiales, este campo mostrará el artículo principal y los campos A artículo y De artículo mostrarán el artículo de componente, en cuyo caso la orden comercial intercompañía será una orden secundaria.

Número de serie

El número de serie del artículo principal para el que se lleva a cabo una actividad de servicio en Servicio.

Cantidad pedida

La cantidad del artículo principal.

Unidad de la cantidad pedida de artículo principal

La unidad en la que se expresa la cantidad del artículo principal.

Partner

El partner expedidor del objeto de negocio de origen.

Dirección

La dirección desde la que se expiden las mercancías.

Sitio

El sitio del almacén o centro de trabajo desde el que se expiden las mercancías.

Condiciones de entrega

condiciones de entrega. Para los escenarios Entrega interna de material o Transferencia OEC, se trata de las condiciones de entrega de la orden de almacenaje. Para los otros escenarios, de forma predeterminada, se trata de las condiciones de entrega del partner cliente interno.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

punto de transmisión del derecho de propiedad. Para los escenarios Entrega interna de material o Transferencia OEC, se trata del punto de transmisión del derecho de propiedad de la orden de almacenaje. Para los otros escenarios, de forma predeterminada, se trata del punto de transmisión del derecho de propiedad del partner cliente interno.

Partner

El partner receptor del objeto de negocio de origen.

Dirección

La dirección a la que se expiden las mercancías.

Sitio

El sitio del almacén o centro de trabajo al que se expiden las mercancías.

Condiciones de entrega

condiciones de entrega. Para los escenarios Entrega interna de material o Transferencia OEC, se trata de las condiciones de entrega de la orden de almacenaje. Para los otros escenarios, de forma predeterminada, se trata de las condiciones de entrega del partner cliente interno.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

punto de transmisión del derecho de propiedad. Para los escenarios Entrega interna de material o Transferencia OEC, se trata del punto de transmisión del derecho de propiedad de la orden de almacenaje. Para los otros escenarios, de forma predeterminada, se trata del punto de transmisión del derecho de propiedad del partner cliente interno.

Componente de costo

El componente de costo utilizado para la contabilización de ingresos.

Este valor se toma como predeterminado del artículo o de otros orígenes, tales como:

  • Parámetros de tarifas de flete y costos (fmfrc0100m000) si el escenario comercial intercompañía es Flete.
  • Componente de costo de material si el escenario de comercio intercompañía es Entrega externa material: comp..
Subcontratación

El tipo de subcontratación. Esto es aplicable si el escenario de comercio intercompañía es Entrega externa material: comp..

Línea de componente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de origen contiene un componente de un artículo de kit.

Acuerdo
Adoptar estructura de costo de venta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la entidad compradora adopta la estructura de costos del artículo o proyecto de la entidad de ventas.

Se utiliza para varios tipos de análisis de costo y margen de beneficio.

Este valor se toma como predeterminado de la casilla de verificación Adoptar la estructura del costo de ventas de la sesión Acuerdos comerciales intercompañía (tcitr1100m000).

Nota

Esta casilla de verificación no se puede seleccionar si el escenario de comercio intercompañía es Entrega externa material: comp. y:

  • El objeto de negocio relacionado es de tipo ProyectoOrden de servicioOrden de trabajo de mantenimiento.
  • El objeto de negocio original es de tipo Reclamación al proveedor.
  • El artículo está relacionado con un Proyecto.
  • Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.

COS por componente de costo

El componente de costo al que se carga el COGS (costo de mercancías vendidas) de la orden comercial intercompañía.

Nota
  • Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta no está seleccionada.
  • Este campo está deshabilitado si el campo Escenario está configurado como FleteReparación en taller subcontrat.Mano de obraGastos o Transferencia OEC.
  • Este campo está deshabilitado si el campo Escenario está configurado como Entrega externa de material (ventas) y el valor del campo Objeto de negocio es Orden de servicioOrden de venta de mantenimientoReclamación del cliente o Reclamación al proveedor.
  • Este campo está deshabilitado si el campo Escenario está configurado como Entrega externa directa de material y el valor del campo Objeto de negocio es Orden de servicio.
  • Este campo está deshabilitado si el campo Escenario está configurado como Entrega externa material: comp. y el valor del campo Objeto de negocio es Orden de servicio u Orden de trabajo de mantenimiento.
  • Solo se puede especificar un componente de costo para el que el tipo de costo es Materiales.
  • Este valor se toma como predeterminado de la sesión Acuerdo comercial intercompañía (tcitr1600m000).
  • Se trata de un campo de consulta si el campo Estatus de orden está configurado como un estatus distinto a Abierto o Preparado para el proceso.
  • Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
Descripción

La descripción o el nombre del código.

Componente de costo de margen

El componente de costo para el que contabilizar el margen comercial intercompañía de la entidad de ventas.

Nota
  • Este campo está deshabilitado si:

    • Se deselecciona la casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta.
    • La casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta está seleccionada y el valor del campo Escenario es Transferencia OEC.
  • Este campo solo se habilita y es obligatorio si:

    • La casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta está seleccionada o
    • Se especifica el campo COS por componente de costo.
  • Si la casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta está seleccionada, este campo es obligatorio para estos escenarios comerciales intercompañía:

    • Entrega externa de material (ventas)
    • Entrega externa material: comp.
    • Entrega externa directa de material
    • Entrega interna de material
    • Entrega de proyecto (PCS)
  • Este campo toma como predeterminado el valor del campo Componente de costo de margen de las sesiones de orden comercial intercompañía.
  • Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla de verificación Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Detalle de descripción

La descripción detallada de la orden comercial intercompañía. La descripción detallada se toma del objeto de negocio de origen en esta orden:

  1. Líneas de orden de servicio, llamadas de servicio o líneas de orden de trabajo. Si no existe, de la línea siguiente.
  2. La descripción del tipo de mano de obra. Si no existe, de la línea siguiente.
  3. La descripción de la tarea. Si no existe, de la línea siguiente.
  4. La descripción de la máquina. Si no existe, de la línea siguiente.
  5. La descripción del gasto. Si no existe, de la línea siguiente.
  6. Descripción del escenario comercial intercompañía.
Tipo de entrega de material

El tipo de entrega del material necesario para completar las actividades.

Valores permitidos

De kit de servicio

Se utiliza un kit de servicio para resolver llamadas con un conjunto mínimo de repuestos, o bien con un conjunto estándar de repuestos básicos que se utilizan frecuentemente. El kit de servicio se reaprovisiona con el uso real, y no está asignado en el cálculo de costos estimados de orden de servicio.

De stock de servicio

Los materiales a granel como tuercas y tornillos.

De stock de distribuidor
Por orden de compra

Los componentes que no se mantienen en stock, como componentes caros o no almacenables, y que deben comprarse. Una orden de compra para estos componentes se genera cuando ejecuta SRP global.

Por compra de servicio

Los componentes que deben comprarse localmente en la ubicación donde se ejecuta la actividad.

A desecho
A almacén

Los componentes que deben devolverse al almacén, como por ejemplo los componentes de seguridad que se renuevan en un taller de puesta a punto (no aplicable a artículos de mantenimiento).

A almacén por transporte

Los componentes que deben devolverse al almacén, y que deben transportarse de manera especial, por ejemplo, en un camión especial (no aplicable a artículos de mantenimiento).

Entrega directa de proveedor
Devolución directa de proveedor
No aplicable
De almacén

Si la entrega es de un almacén central o regional, y se especifica el almacén en la línea de material, las entregas planificadas se asignan normalmente en el almacén del artículo. Utilice este tipo de entrega si no se definen vehículos de servicio, o si los vehículos de servicio no se definen como almacenes separados.

De almacén en vehículo

Seleccione esta opción si un vehículo de servicio transporta los componentes y esos vehículos de servicio se definen como almacenes separados. Durante SRP global, las asignaciones se realizan en el almacén central. Mientras se lanza una orden de servicio, se crea una orden de transferencia del almacén central al vehículo de servicio.

De vehículo

Un vehículo de servicio relacionado con un almacén transporta los componentes, y no se generan órdenes de almacenaje de transferencia.

El vehículo se debe reaprovisionar utilizando los procedimientos de almacenaje normales como, por ejemplo, Punto de pedido decalado en el tiempo (TPOP) o Sistema controlado por lotes (OCB).

De almacén por transporte

Seleccione esta opción si los componentes deben transportarse por separado debido a su tamaño. Al lanzar una orden de servicio, se crea una orden de transferencia del almacén central al almacén definido para el partner receptor.

Alquiler

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el equipamiento se alquila.

Si el origen de precios es Precio comercial, no se utilizan la definición de matriz ni el libro de precios, sino que los precios se recuperan de Servicio y se copian en estos campos:

  • /
  • Factor de conversión de unidad de precio recuperada
  • Precio comercial del libro de precios
  • Precio comercial
Alquiler externo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el equipamiento se alquila externamente.

Número de serie

El número de serie del artículo que se utiliza para determinar el precio comercial intercompañía.

Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.

Familia de artículos de servicio

La Serviciofamilia de artículos que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.

Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.

Familia de artículos seriados

La familia de artículos seriados que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.

Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.

Grupo instalación

El grupo de instalación que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.

Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.

Departamento de expediciones

La compañía del Departamento de Expediciones utilizado para obtener las tarifas de flete.

Departamento de expediciones

El Departamento de Expediciones utilizado para obtener las tarifas de flete.