Órdenes comerciales intercompañía: parte de Compras (tcitr3100m300)
Utilice esta sesión para ver y mantener órdenes comerciales intercompañía.
Esta sesión muestra la información de compras de la orden comercial intercompañía. La parte de compras es la parte interna que compra mercancías o servicios a otra parte interna. La información de compras incluye información sobre proveedor, facturador y pagado. Por ejemplo, el partner proveedor interno, la dirección del facturador, etcétera.
- Las entidades implicadas en el comercio intercompañía suelen pertenecer a la misma compañía logística; en tal caso, sus condiciones de entrega, puntos de transmisión del derecho de propiedad y condiciones de pago son idénticos. En el caso de transferencias multicompañía entre almacenes, sin embargo, la entidad de origen y de destino pertenece a diferentes compañías logísticas con diferentes condiciones de entrega, puntos de transmisión del derecho de propiedad y condiciones de pago.
-
El costo de mercancías vendidas estimado, los ingresos y los márgenes se calculan automáticamente cuando se crea la orden comercial intercompañía.
Si es necesario, también puede calcular estos importes en la sesión Calcular costos estimados (tcitr3200m600).
La fecha de cálculo aparece en los campos Fecha de cálculo del importe de orden, Fecha de cálculo COS y Fecha de cálculo del margen.
Información de campo
- Orden
-
La compañía en la que se crea la orden comercial intercompañía.
- Orden
-
El número de orden de la orden comercial intercompañía.
- Línea de orden
-
El número de posición de la orden comercial intercompañía.
- Estatus de orden
-
El estatus de la orden comercial intercompañía.
Valores permitidos
- Abierto
-
El estatus inicial. La orden comercial intercompañía se ha creado y está lista para procesarse. Si se implementa la aprobación manual, debe aprobarse la orden comercial intercompañía para que se permita el proceso.
- No aplicable
-
Estatus no utilizado.
- Preparado para el proceso
-
La orden comercial intercompañía se aprueba en la parte de ventas y compras. Se pueden crear líneas de transacción. Si se modifican los datos de la orden comercial intercompañía, el estatus vuelve a cambiar a Abierto.
- En proceso
-
Se han creado una o más líneas de transacción para la orden comercial intercompañía.
- Cerrado
-
La orden comercial intercompañía está cerrada. Las órdenes comerciales intercompañía se cierran manualmente o por lote mediante la sesión Cerrar órdenes comerciales intercompañía (tcitr3200m200).
- Cancelado
-
La orden comercial intercompañía se ha cancelado. Las órdenes comerciales intercompañía se cancelan si se cancelan las órdenes de origen.
- Línea de orden padre
-
El número de posición de la orden comercial intercompañía principal.
- Escenario
-
El escenario de comercio intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- De entidad
-
El tipo de entidad de origen. La entidad de origen es la entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de destino.
- De compañía operativa
-
La compañía de la entidad de origen.
- Del código de entidad
-
La entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de destino.
Para el escenario de comercio intercompañía Mano de obra o Gastos, la entidad de origen es el departamento del empleado al cual se contabilizan los gastos o las horas.
- Componente en préstamo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden comercial intercompañía se origina a partir de una línea de componente en préstamo de una orden de venta de mantenimiento.
- De compañía de proyecto
-
La compañía para la cual se crea el proyecto de origen.
- De proyecto
-
El primer proyecto del rango de proyectos en nombre del que se crea la orden.
- A compañía de proyecto
-
La compañía para la cual se crea el proyecto de destino.
- A proyecto
-
El último proyecto del rango de proyectos en nombre del que se crea la orden.
- Elemento
- Actividad
- Ampliación
- Componente de costo de proyecto
-
El componente de costo relacionado con el proyecto.
- De unidad empresarial
-
La unidad empresarial de la entidad de origen.
- De la compañía contable
-
La compañía contable de la entidad de origen.
- De clasificación de comercio intercompañía
-
clasificación de comercio intercompañía
- Clasificación de comercio intercompañía
-
clasificación de comercio intercompañía
- De código de registro
-
Los campos De y A definen un rango de: números de registro de impuestos para el comercio intercompañía.
Nota- Este campo solo es aplicable si el campo Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
- Este campo está disponible si el campo Estatus de orden está establecido en algo distinto a En proceso.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- De país del impuesto
-
Los campos De y A definen un rango de:países del impuesto de comercio intercompañía.
Nota- Este campo solo es aplicable si el campo Registro por país del impuesto se establece en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
- Este campo está disponible si el campo Estatus de orden está establecido en algo distinto a En proceso.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner proveedor
-
El partner proveedor interno.
- Dirección de proveedor
-
La dirección del partner proveedor interno.
- Comprador
-
comprador. De forma predeterminada, se trata del comprador del partner proveedor interno.
- Condiciones de entrega
-
condiciones de entrega. Para los escenarios Entrega interna de material o Transferencia OEC, se trata de las condiciones de entrega de la orden de almacenaje. Para los otros escenarios, de forma predeterminada, se trata de las condiciones de entrega del partner cliente interno.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
punto de transmisión del derecho de propiedad. Para los escenarios Entrega interna de material o Transferencia OEC, se trata del punto de transmisión del derecho de propiedad de la orden de almacenaje. Para los otros escenarios, de forma predeterminada, se trata del punto de transmisión del derecho de propiedad del partner cliente interno.
- Partner pagado
-
El partner pagado interno.
- Dirección de pagado
-
La dirección del partner pagado interno.
- Partner facturador
-
El partner facturador interno.
- Dirección del facturador
-
La dirección del partner facturador interno.
Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Condiciones de pago
-
condiciones de pago De forma predeterminada, se trata de las condiciones de pago del partner proveedor interno.
Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Acuerdo de pago
-
Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía o si el acuerdo de pago no se ha implementado en ninguna compañía contable de la compañía logística de la entidad de destino.
- Tipo de compra
-
Nota
Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.
- Clasificación fiscal
-
De forma predeterminada, se trata de la clasificación fiscal del partner facturador interno.
Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- A la entidad
-
El tipo de entidad de destino. La entidad de destino es la entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de origen.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. La configuración de esta casilla de verificación se toma de la orden de origen.
Esta casilla de verificación no está seleccionada y no está disponible si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- País del impuesto
-
El país del impuesto de la entidad de ventas.
Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Número de identificación
-
- Código impositivo
-
El código impositivo de la entidad de ventas.
Este campo está en blanco si se aplica la exención fiscal o si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- País de impuesto del partner
-
El país del impuesto de la entidad de ventas.
Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Número de identificación de partner
-
El NIF de la entidad de ventas.
Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Estado/Provincia de partner
-
El estado o la provincia fiscal del partner. El partner es la entidad de compras.
El valor de este campo se toma de la sesión Datos de registro y fiscales (tctax2150m000).
NotaEste campo es aplicable si, en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), se especifican estos valores:
- El campo Gestión del registro ampliado tiene el valor Activo.
- La casilla de verificación Jurisdicción opcional a nivel de estado/provincia está seleccionada.
- Región/provincia fiscal
-
El estado o la provincia fiscal de su propia organización. La organización propia es la entidad de compras.
El valor de este campo se toma de la sesión Datos de registro y fiscales (tctax2150m000).
NotaEste campo es aplicable si, en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), se especifican estos valores:
- El campo Gestión del registro ampliado tiene el valor Activo.
- La casilla de verificación Jurisdicción opcional a nivel de estado/provincia está seleccionada.
- Datos completos de registros fiscales
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,
- A la compañía operativa
-
La compañía especificada en A la entidad.
- Certificado de exención
-
El certificado de exención fiscal se toma de la orden de origen.
Este campo se deja en blanco si la entidad de origen no está exenta del régimen tributario.
- Motivo de exención
-
El motivo por el que la entidad de destino está exenta del régimen tributario.
Este campo se deja en blanco si la entidad de destino no está exenta del régimen tributario.
- Artículo del libro de precios
-
El artículo que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Familia de artículos del libro de precios
-
La familia de artículos que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Tipo de producto del libro de precios
-
El tipo de producto que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Clase de producto del libro de precios
-
La clase de producto que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Al código de entidad
-
La entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de origen.
Para el escenario de comercio intercompañía Mano de obra o Gastos, la entidad de destino es el departamento titular de la orden o del proyecto para el cual se contabilizan los gastos o las horas.
- Línea de producto del libro de precios
-
La línea de producto que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Fabricante del libro de precios
-
El fabricante que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Grupo de precios del libro de precios
-
El grupo de precios que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Cantidad del libro de precios
-
La cantidad de artículos que se utiliza para recuperar el precio de comercio intercompañía del libro de precios relevante.
- Unidad de cantidad del libro de precios
-
La unidad en que se expresa la cantidad del libro de precios.
- Código de tarifa salarial
-
El código de la tarifa salarial utilizado para determinar los costos de mano de obra.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
-
La entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de origen.
Para el escenario de comercio intercompañía Mano de obra o Gastos, la entidad de destino es el departamento titular de la orden o del proyecto para el cual se contabilizan los gastos o las horas.
- Descripción
-
El código de la tarifa salarial utilizado para determinar los costos de mano de obra.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Definición de matriz
-
La definición de matriz utilizada para recuperar el libro de precios que determina el precio comercial del artículo. El precio de comercio intercompañía es igual al precio comercial.
- Secuencia de matriz
-
La prioridad de matriz utilizada en el módulo Fijación de precios para recuperar el libro de precios.
- Libro de precios
-
El libro de precios que determina el precio comercial del artículo. El precio de comercio intercompañía es igual al precio comercial.
- Unidad de precio recuperada
-
La unidad de la cantidad que se utiliza para expresar cantidades del artículo en el libro de precios.
- Factor de conversión de unidad de precio recuperada
-
El factor de conversión que se utiliza en el libro de precios para convertir la unidad de la cantidad de la orden comercial intercompañía en la unidad de la cantidad del libro de precios.
- Precio comercial del libro de precios
-
El precio comercial recuperado del libro de precios recuperado para el artículo.
- Empleado
-
El empleado cuyas horas o gastos se contabilizan.
- Grupo profesional
-
El gremio del empleado cuyas horas o gastos se contabilizan.
- Tipo de actividad
-
El tipo de mano de obra especificado para las horas contabilizadas.
- Centro de trabajo
-
El centro de trabajo especificado para la orden de fabricación o el proyecto PCS para el cual se contabilizan las horas.
- Tipo de máquina
-
La máquina especificada para la orden de fabricación o el proyecto PCS para el cual se contabilizan las horas.
- Tarea / Operación de referencia
-
La tarea para la cual se contabilizan las horas.
- Origen del gasto
-
El origen de los gastos contabilizados para el empleado.
Valores permitidos
- General
-
Los gastos se originan en la sesión Gastos generales (bptmm1111m300).
- No aplicable
-
Los gastos no se utilizan.
- Mano de obra
-
Los gastos se originan en Tipo de costo Mano de obra especificados en la sesión Gastos de proyecto (bptmm1111m100).
- Costos varios
-
Los gastos se originan en Tipo de costo Costos varios especificados en la sesión Gastos de proyecto (bptmm1111m100).
- Tarifa de herramienta
-
La tarifa que determina el importe de comercio intercompañía para herramientas.
- Tarifa de alquiler
-
La tarifa que determina el importe de comercio intercompañía para contratación.
- Valor residual
-
La tarifa que determina el importe de comercio intercompañía para el valor residual de la reclamación.
- Importe reclamado
-
La tarifa que determina el importe del comercio intercompañía para el importe reclamado de la reclamación.
- Gasto
-
Los gastos contabilizados para el empleado.
- Tarifa salarial recuperada de
-
El origen de la tarifa salarial que se utiliza para determinar el importe de gastos.
Valores permitidos
- Empleado
-
La tarifa salarial se origina en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
- No aplicable
-
Las tarifas salariales no se utilizan.
- Departamento
-
La tarifa salarial se origina en la sesión Departamentos (tcmcs0565m000).
- Grupo profesional
-
La tarifa salarial se origina en la sesión Empleados - Proyecto (tppdm8101m000).
- Porcentaje de recargo de tarifa
-
El recargo de tipo de cambio intercompañía se recupera del tipo de mano de obra y especifica el recargo para el tipo de mano de obra. Si el recargo es negativo, la tarifa salarial se reduce. Por ejemplo, para el tiempo de formación solo se carga el 50%. El recargo de tipo de cambio intercompañía solo es aplicable en combinación con un precio comercial.
- De cantidad pedida
-
La cantidad pedida, expresada en la unidad de la entidad de origen.
Por ejemplo, en transferencias de almacén multicompañía, el almacén de origen utiliza la pulgada como unidad de medida y el almacén de destino utiliza metros.
- A cantidad pedida
-
La cantidad pedida, expresada en la unidad de la entidad de destino.
Por ejemplo, en transferencias de almacén multicompañía, el almacén de origen utiliza la pulgada como unidad de medida y el almacén de destino utiliza metros.
- A la unidad empresarial
-
La unidad empresarial de la entidad de destino.
- Peso
-
El peso del artículo. Este valor se toma de la orden de flete de origen.
- Unidad de peso
-
La unidad de peso.
- Cantidad de tarifa adicional
- Unidad de tarifa adicional
-
La unidad para la que se especifica una tarifa adicional.
- Distancia
-
La distancia entre la dirección del expedidor y la dirección del receptor.
- Unidad de distancia para tiempo
-
La unidad de distancia.
- Transportista/LSP
-
Transportista El transportista se toma de la orden de flete de origen.
-
La unidad empresarial de la entidad de destino.
- Nivel de servicio
-
Nivel de servicio El nivel de servicio se toma de la orden de flete de origen.
- Grupo de planificación
-
Grupo de planificación El grupo de planificación se toma de la orden de flete de origen.
- Clase de flete
-
Clase de flete La clase de flete se toma de la orden de flete de origen.
- A la compañía contable
-
La compañía contable de la entidad especificada en A la entidad.
- Transportista/LSP del libro de precios
-
El transportista del libro de precios que determina el precio comercial de flete del artículo. El precio de comercio intercompañía de flete es igual al precio comercial.
- Tipo de zona
-
El tipo de zona utilizado para determinar los costos de flete intercompañía.
- Zona
-
La zona utilizada para determinar los costos de flete intercompañía.
- Importe mínimo del libro de precios
-
El importe mínimo del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía.
Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000).
- Importe fijo del libro de precios
-
El importe fijo del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía.
Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000).
- A la clasificación de comercio intercompañía
-
clasificación de comercio intercompañía
- Importe del libro de precios por distancia
-
El importe por distancia del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía.
Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000).
- Importe del libro de precios por peso
-
El importe por peso del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía.
Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000).
- Importe del libro de precios por unidad tarifa adicional
-
El importe por unidad de tarifa adicional del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía.
Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000).
- Importe mínimo
-
El importe mínimo acordado especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe mínimo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe.
- Importe fijo
-
El importe de costo de flete acordado especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe fijo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe.
- Importe por distancia
-
El importe de costo de flete acordado por distancia especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe.
- Importe por peso
-
El importe de costo de flete acordado por peso especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe mínimo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe.
- Importe por unidad de tarifa adicional
-
El importe de costo de flete acordado por unidad de tarifa adicional especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe mínimo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe.
- A departamento de intercompañía
-
El departamento que recibe la factura interna.
El departamento que recibe la factura interna no siempre es el mismo departamento de la entidad de destino. Si no se ha definido A la entidad como un departamento, el departamento facturado es el departamento de contabilidad de la compañía contable de la entidad de destino.
Por ejemplo, si la entidad de destino es un almacén, el departamento facturado es el departamento de contabilidad de la compañía contable vinculada al almacén.
Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Tipo de cambio
-
tipo de cambio. De forma predeterminada, se trata del tipo de cambio de divisa del partner facturador interno o de la compañía contable de la entidad de destino.
- Fijador tipo de cambio
-
De forma predeterminada, se trata del fijador del tipo de cambio del partner facturado interno o del partner proveedor.
- Fecha de tarifa
-
La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa). La fecha es idéntica a la fecha de orden.
- Tipo de cambio/factor de divisa
- Factor de divisa (parte de Compras)
- Tarifa definida
-
La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden.
- Departamento facturado
-
El departamento que recibe la factura interna.
El departamento que recibe la factura interna no siempre es el mismo departamento de la entidad de destino. Si no se ha definido A la entidad como un departamento, el departamento facturado es el departamento de contabilidad de la compañía contable de la entidad de destino.
Por ejemplo, si la entidad de destino es un almacén, el departamento facturado es el departamento de contabilidad de la compañía contable vinculada al almacén.
Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Usar tarifas de compra para recepciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.
NotaEl valor de este campo se recupera del campo correspondiente en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Compañía de objeto de negocio de origen
-
La compañía en la que se creó la línea de orden de origen de la orden comercial intercompañía.
- Aprobado (parte de Ventas)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la parte de ventas de la orden comercial intercompañía.
- Aprobado al generar (parte de Ventas)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba automáticamente la parte cliente de la orden comercial intercompañía. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Aprobador (parte de Ventas)
-
El usuario que aprobó la parte de ventas de la orden comercial intercompañía.
- Fecha de aprobación (parte de Ventas)
-
La fecha en la que se aprobó la parte cliente de la orden comercial intercompañía.
- Aprobado (parte de Compras)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la parte de compras de la orden comercial intercompañía.
- Aprobado al generar (parte de Compras)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba automáticamente la parte de compras de la orden comercial intercompañía. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Objeto de negocio de origen
-
El tipo de orden de origen de la orden comercial intercompañía o el proyecto desde el cual se origina la orden comercial intercompañía.
- Aprobador (parte de Compras)
-
El usuario que aprobó la parte proveedora de la orden comercial intercompañía.
- Fecha de aprobación (parte de Compras)
-
La fecha en la que se aprobó la parte proveedora de la orden comercial intercompañía.
- Usuario
-
El usuario que inició la orden comercial intercompañía, por ejemplo, guardando la orden de origen.
- Idioma
-
El idioma del partner que ha iniciado la orden de origen.
- Primera referencia
-
referencia A
- Segunda referencia
-
referencia B
- ID de objeto de negocio de origen
-
El número de orden de la orden o proyecto de origen.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, habrá un texto para la orden comercial intercompañía.
- Referencia del objeto de negocio de origen
-
La referencia de objeto de negocio de la línea de orden de origen.
- Compañía de objeto de negocio relacionado
-
La compañía para la que se crea la línea de orden relacionada de la orden comercial intercompañía.
- Objeto de negocio relacionado
-
El tipo de objeto de negocio relacionado de la orden comercial intercompañía.
- ID de objeto de negocio relacionado
-
El número de orden de la orden relacionada.
- Referencia de objeto de negocio relacionado
- Fecha de orden
-
La fecha de orden de la orden comercial intercompañía.
- Fecha planificada de entrega
-
La fecha de entrega planificada de la orden de origen.
Si el escenario de comercio intercompañía es Mano de obra o Gastos, es la fecha de contabilización de las horas o los gastos.
- De artículo
-
El artículo de la orden comercial intercompañía.
Si el escenario de comercio intercompañía es Entrega interna de material y la orden de origen es una orden de transferencia que cubre una transferencia de artículo, De artículo es el artículo original y A artículo es el artículo de destino.
- De unidad de cantidad pedida
-
La unidad en que se expresa la cantidad de artículos.
- Origen de precios
-
El origen de precios del escenario de comercio intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Factura interna
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la facturación interna a la orden comercial intercompañía. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
- Transacciones de comercio de intercompañía
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones comerciales intercompañía se generan con la orden comercial intercompañía.
Nota- De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, puede modificar el valor.
- Este campo solo está habilitado si el estatus de la orden comercial intercompañía es distinto de En curso.
- Si se selecciona la casilla de verificación Recuperar configuración original de orden, el valor se toma de forma predeterminada de la orden original. De lo contrario, el valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía.
- Adoptar estructura de costo de venta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la entidad compradora adopta la estructura de costos del artículo o proyecto de la entidad de ventas.
Se utiliza para varios tipos de análisis de costo y margen de beneficio.
Este valor se toma como predeterminado de la casilla de verificación Adoptar la estructura del costo de ventas de la sesión Acuerdos comerciales intercompañía (tcitr1100m000).
NotaEsta casilla de verificación no se puede seleccionar si el escenario de comercio intercompañía es Entrega externa material: comp. y:
- El objeto de negocio relacionado es de tipo Proyecto, Orden de servicio o Orden de trabajo de mantenimiento.
- El objeto de negocio original es de tipo Reclamación al proveedor.
- El artículo está relacionado con un Proyecto.
- Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
- COS por componente de costo
-
El componente de costo al que se carga el COGS (costo de mercancías vendidas) de la orden comercial intercompañía.
Nota- Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta no está seleccionada.
- Este campo está deshabilitado si el campo Escenario está configurado como Flete, Reparación en taller subcontrat., Mano de obra, Gastos o Transferencia OEC.
- Este campo está deshabilitado si el campo Escenario está configurado como Entrega externa de material (ventas) y el valor del campo Objeto de negocio de origen es Orden de servicio, Orden de venta de mantenimiento, Reclamación del cliente o Reclamación al proveedor.
- Este campo está deshabilitado si el campo Escenario está configurado como Entrega externa directa de material y el valor del campo Objeto de negocio de origen es Orden de servicio.
- Este campo está deshabilitado si el campo Escenario está configurado como Entrega externa material: comp. y el valor del campo Objeto de negocio relacionado es Orden de servicio u Orden de trabajo de mantenimiento.
- Solo se puede especificar un componente de costo para el que el tipo de costo es Materiales.
- Este valor se toma como predeterminado de la sesión Acuerdo comercial intercompañía (tcitr1600m000).
- Se trata de un campo de consulta si el campo Estatus de orden está configurado como un estatus distinto a Abierto o Preparado para el proceso.
- Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Componente de costo de margen
-
El componente de costo para el que contabilizar el margen comercial intercompañía de la entidad de ventas.
Nota-
Este campo está deshabilitado si:
- Se deselecciona la casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta.
- La casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta está seleccionada y el valor del campo Escenario es Transferencia OEC.
-
Este campo solo se habilita y es obligatorio si:
- La casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta está seleccionada o
- Se especifica el campo COS por componente de costo.
-
Si la casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta está seleccionada, este campo es obligatorio para estos escenarios comerciales intercompañía:
- Entrega externa de material (ventas)
- Entrega externa material: comp.
- Entrega externa directa de material
- Entrega interna de material
- Entrega de proyecto (PCS)
- Este campo toma como predeterminado el valor del campo Componente de costo de margen de las sesiones de orden comercial intercompañía.
- Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
-
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Acuerdo comercial intercompañía
-
El acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Origen de divisa
-
El origen de la divisa de la factura interna o transacción de liquidación intercompañía.
Valores permitidos
- Compañía (vendedora)
-
La divisa propia de la compañía de la parte "De" de la relación de comercio intercompañía se utiliza para la factura interna.
- Compañía (compradora)
-
La divisa propia de la compañía de la parte "A" de la relación de comercio intercompañía se utiliza para la factura interna.
- Partner interno (vendedor)
-
La divisa del partner interno de la entidad que pertenece al extremo de origen de la relación comercial intercompañía se utiliza para la factura interna.
- Partner interno (comprador)
-
La divisa del partner interno de la entidad que pertenece al extremo de destino de la relación comercial intercompañía se utiliza para la factura interna.
- Orden (ventas)
-
La divisa de la orden de compra al proveedor se utiliza para la factura interna. Esto es aplicable si el escenario comercial es Entrega externa directa de material.
- Orden (compras)
-
La divisa de la orden de venta o de la orden de servicio se utiliza para la factura interna. Esto es aplicable si el escenario comercial es Entrega externa de material (ventas) o Entrega externa directa de material.
- Específico
-
La divisa especificada por el usuario.
NotaEste campo tiene el valor No aplicable si la casilla de verificación Transacciones de comercio de intercompañía no está seleccionada.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los importes de la orden comercial intercompañía.
- Porcentaje de rebaja del precio
-
El porcentaje en que se reduce la factura interna. Por ejemplo, si el precio de venta para el cliente es 100 EUR y el porcentaje de rebaja del precio es 5%, el importe de la factura interna es 95 EUR.
Solo es aplicable a:
- Precio de orden de venta (bruto)
- Precio de orden de venta (neto)
- Valor de aduana de orden de venta
- Porcentaje de aumento del precio
-
El porcentaje en el que se incrementa la factura interna.
Solo es aplicable a:
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio de orden de compra (bruto)
- Precio de orden de compra (neto)
- Importe aumento precio
-
El importe en el que se incrementa la factura interna.
Solo es aplicable para el escenario Flete y el origen de precios Costos totales más porcentaje fijo.
- Porcentaje de división de beneficio
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El porcentaje de beneficio de la orden de venta externa, el entregable de contrato o la orden de servicio que la entidad de ventas de la relación comercial intercompañía va a recibir. El porcentaje restante se asigna a la entidad de compras.
- Margen intercompañía facturable en Proyecto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el margen intercompañía se añade a los costos de proyecto del proyecto al que se aplica la orden comercial intercompañía actual.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
El margen intercompañía es la diferencia entre el precio de transferencia intercompañía y los costos reales como, por ejemplo, el precio de valoración en el almacén de entrega. Implica que en el caso de un costo más contrato, este margen es facturable al cliente.
Este parámetro se utiliza para el comercio intercompañía en un proyecto que utilice trazabilidades de costo de proyecto. Por ejemplo, en una transferencia entre almacenes de trazabilidad de proyecto en una compañía logística con una factura interna.
Este valor se toma como predeterminado de la casilla de verificación Margen intercompañía facturable en Proyecto de la sesión Acuerdos comerciales intercompañía (tcitr1100m000).
- Lanzar líneas de transacción a facturación durante la generación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de transacción de la orden comercial intercompañía se lanzan automáticamente a Facturación. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Contabilizar líneas de transacción (sin facturar) durante generación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de transacción de la orden comercial intercompañía se contabilizan automáticamente en Finanzas. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
- Escenario de tiempo y materiales
-
El subescenario de Tiempo y materiales. Esto se aplica si el escenario de comercio intercompañía de la orden comercial intercompañía principal de la orden comercial intercompañía actual es Reparación en taller subcontrat.. El valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Origen de precio de tiempo y materiales
-
El origen de precios del subescenario Tiempo y materiales. Esto se aplica si el escenario de comercio intercompañía de la orden comercial intercompañía principal de la orden comercial intercompañía actual es Reparación en taller subcontrat.. El valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
Este valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Precio comercial en el caso de líneas BOM
-
En el caso de comercio intercompañía de artículos de estructura, se utiliza el precio del artículo principal o el precio de los componentes si el origen de precios del acuerdo comercial intercompañía es Precio comercial.
La factura interna o las transacciones intercompañía siempre listan el precio por componente.
Valores permitidos
- Por artículo principal
-
El precio comercial del artículo principal se distribuye a los componentes en función del costo estándar de los componentes.
- Por componente
-
Se utiliza el precio comercial de cada uno de los componentes.
- Porcentaje de precio de componente BOM
-
El porcentaje del precio del artículo principal que representa el componente de la estructura de materiales (BOM) actual.
Por ejemplo, si el precio de venta del artículo principal de la línea de orden de venta es de 100 EUR y el valor de Porcentaje de precio de componente BOM es el 10%, el precio de comercio intercompañía del artículo principal del componente es de 10 EUR. El precio del componente se basa en el costo estándar y en la cantidad de los artículos de componente.
Esto se aplica si el origen de precios es uno de los siguientes:
- Precio comercial
- Precio de orden de venta (bruto)
- Precio de orden de venta (neto)
- Valor de aduana de orden de venta
Si la línea de orden de venta de origen lista un artículo de estructura, se creará una orden comercial intercompañía principal para el artículo principal. Se creará una orden comercial intercompañía secundaria para cada artículo de componente.
- %
-
El porcentaje del precio del artículo principal que representa el componente de la estructura de materiales (BOM) actual.
Por ejemplo, si el precio de venta del artículo principal de la línea de orden de venta es de 100 EUR y el valor de Porcentaje de precio de componente BOM es el 10%, el precio de comercio intercompañía del artículo principal del componente es de 10 EUR. El precio del componente se basa en el costo estándar y en la cantidad de los artículos de componente.
Esto se aplica si el origen de precios es uno de los siguientes:
- Precio comercial
- Precio de orden de venta (bruto)
- Precio de orden de venta (neto)
- Valor de aduana de orden de venta
Si la línea de orden de venta de origen lista un artículo de estructura, se creará una orden comercial intercompañía principal para el artículo principal. Se creará una orden comercial intercompañía secundaria para cada artículo de componente.
- Revisión de artículo de ingeniería
-
La revisión del artículo de ingeniería.
- Variante de producto
- Número de serie
- A artículo
-
El artículo de la orden comercial intercompañía.
Si el escenario de comercio intercompañía es Entrega interna de material y la orden de origen es una orden de transferencia que cubre una transferencia de artículo, De artículo es el artículo original y A artículo es el artículo de destino.
- Artículo principal
-
Si el artículo es un artículo de estructura de materiales, este campo mostrará el artículo principal y los campos A artículo y De artículo mostrarán el artículo de componente, en cuyo caso la orden comercial intercompañía será una orden secundaria.
- Número de serie de artículo principal
-
El número de serie del artículo principal para el que se lleva a cabo una actividad de servicio en Servicio.
- Cantidad pedida de artículo principal
-
La cantidad del artículo principal.
- Unidad de la cantidad pedida de artículo principal
-
La unidad en la que se expresa la cantidad del artículo principal.
- Partner expedidor
-
El partner expedidor del objeto de negocio de origen.
- Dirección del expedidor
-
La dirección desde la que se expiden las mercancías.
- Partner receptor
-
El partner receptor del objeto de negocio de origen.
- Dirección del receptor
-
La dirección a la que se expiden las mercancías.
- Componente de costo
-
El componente de costo utilizado para la contabilización de ingresos.
Este valor se toma como predeterminado del artículo o de otros orígenes, tales como:
- Parámetros de tarifas de flete y costos (fmfrc0100m000) si el escenario comercial intercompañía es Flete.
- Componente de costo de material si el escenario de comercio intercompañía es Entrega externa material: comp..
- Subcontratación
-
El tipo de subcontratación. Esto es aplicable si el escenario de comercio intercompañía es Entrega externa material: comp..
- Línea de componente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de origen contiene un componente de un artículo de kit.
- Orden original
-
La compañía para la que se crea la orden ITR original.
- Orden original
-
La orden ITR original de la orden comercial intercompañía actual.
- Línea de orden original
-
El número de posición de la orden ITR original de la orden comercial intercompañía actual.
- Tipo de orden
-
El tipo de orden para el que se crea la orden comercial intercompañía actual.
Valores permitidos
- Orden de devolución
-
La orden comercial intercompañía actual se crea para una orden de devolución.
- No aplicable
-
La orden comercial intercompañía actual no se ha creado para una retro-orden o para una orden de devolución y no hay presente ninguna orden ITR original.
- Retro-orden
-
La orden comercial intercompañía actual se crea para una retro-orden.
- Recuperar configuración original de orden
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos y la configuración de la orden ITR original se usan como valores predeterminados para la orden comercial intercompañía actual.
Si la orden comercial intercompañía actual se basa en una orden de devolución, la configuración (seleccionada o no) de la casilla de verificación Recuperar la configuración original de orden para la orden de devolución de la sesión Acuerdos comerciales intercompañía (tcitr1100m000) se utiliza como valor predeterminado para la casilla de verificación actual.
Si la comercial intercompañía actual se basa en una retro-orden, la configuración (seleccionada o no) de la casilla de verificación Recuperar la configuración original de orden para la retro-orden de la sesión Acuerdos comerciales intercompañía (tcitr1100m000) se utiliza como valor predeterminado para la casilla de verificación actual.
Este campo no está disponible si el estatus de la orden comercial intercompañía es distinto de Abierto o Preparado para el proceso.
- Detalle de descripción
-
La descripción detallada de la orden comercial intercompañía. La descripción detallada se toma del objeto de negocio de origen en esta orden:
- Líneas de orden de servicio, llamadas de servicio o líneas de orden de trabajo. Si no existe, de la línea siguiente.
- La descripción del tipo de mano de obra. Si no existe, de la línea siguiente.
- La descripción de la tarea. Si no existe, de la línea siguiente.
- La descripción de la máquina. Si no existe, de la línea siguiente.
- La descripción del gasto. Si no existe, de la línea siguiente.
- Descripción del escenario comercial intercompañía.
- Tipo de entrega de material
-
El tipo de entrega del material necesario para completar las actividades.
Valores permitidos
- De kit de servicio
-
Se utiliza un kit de servicio para resolver llamadas con un conjunto mínimo de repuestos, o bien con un conjunto estándar de repuestos básicos que se utilizan frecuentemente. El kit de servicio se reaprovisiona con el uso real, y no está asignado en el cálculo de costos estimados de orden de servicio.
- De stock de servicio
-
Los materiales a granel como tuercas y tornillos.
- De stock de distribuidor
- Por orden de compra
-
Los componentes que no se mantienen en stock, como componentes caros o no almacenables, y que deben comprarse. Una orden de compra para estos componentes se genera cuando ejecuta SRP global.
- Por compra de servicio
-
Los componentes que deben comprarse localmente en la ubicación donde se ejecuta la actividad.
- A desecho
- A almacén
-
Los componentes que deben devolverse al almacén, como por ejemplo los componentes de seguridad que se renuevan en un taller de puesta a punto (no aplicable a artículos de mantenimiento).
- A almacén por transporte
-
Los componentes que deben devolverse al almacén, y que deben transportarse de manera especial, por ejemplo, en un camión especial (no aplicable a artículos de mantenimiento).
- Entrega directa de proveedor
- Devolución directa de proveedor
- No aplicable
- De almacén
-
Si la entrega es de un almacén central o regional, y se especifica el almacén en la línea de material, las entregas planificadas se asignan normalmente en el almacén del artículo. Utilice este tipo de entrega si no se definen vehículos de servicio, o si los vehículos de servicio no se definen como almacenes separados.
- De almacén en vehículo
-
Seleccione esta opción si un vehículo de servicio transporta los componentes y esos vehículos de servicio se definen como almacenes separados. Durante SRP global, las asignaciones se realizan en el almacén central. Mientras se lanza una orden de servicio, se crea una orden de transferencia del almacén central al vehículo de servicio.
- De vehículo
-
Un vehículo de servicio relacionado con un almacén transporta los componentes, y no se generan órdenes de almacenaje de transferencia.
El vehículo se debe reaprovisionar utilizando los procedimientos de almacenaje normales como, por ejemplo, Punto de pedido decalado en el tiempo (TPOP) o Sistema controlado por lotes (OCB).
- De almacén por transporte
-
Seleccione esta opción si los componentes deben transportarse por separado debido a su tamaño. Al lanzar una orden de servicio, se crea una orden de transferencia del almacén central al almacén definido para el partner receptor.
- Alquiler
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el equipamiento se alquila.
Si el origen de precios es Precio comercial, no se utilizan la definición de matriz ni el libro de precios, sino que los precios se recuperan de Servicio y se copian en estos campos:
- /
- Factor de conversión de unidad de precio recuperada
- Precio comercial del libro de precios
- Precio comercial
- Alquiler externo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el equipamiento se alquila externamente.
- Número de serie del libro de precios
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El número de serie del artículo que se utiliza para determinar el precio comercial intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Familia de artículos de servicio del libro de precios
-
La Serviciofamilia de artículos que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Familia de artículos seriados del libro de precios
-
La familia de artículos seriados que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Grupo de instalación del libro de precios
-
El grupo de instalación que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Compañía de departamento de expediciones
-
La compañía del Departamento de Expediciones utilizado para obtener las tarifas de flete.
- Departamento de expediciones
-
El Departamento de Expediciones utilizado para obtener las tarifas de flete.