Acuerdos comerciales intercompañía (tcitr1100m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener acuerdos comerciales intercompañía.
- Para añadir un texto sobre un acuerdo comercial, seleccione el acuerdo comercial y haga clic en Texto en la barra de herramientas. Se le solicitará que añada un texto de acuerdo o un texto de orden comercial. El texto del acuerdo es un texto general sobre el acuerdo comercial, que puede ver si hace clic en Texto en la barra de herramientas. El texto de orden comercial también se muestra en la orden comercial intercompañía relacionada con el acuerdo comercial intercompañía seleccionado.
Para el escenario comercial intercompañía Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno, además de los orígenes de precios, debe definir uno o varios subescenarios.
Información de campo
- Acuerdo comercial intercompañía
- Escenario
-
escenario de comercio intercompañía
Valores permitidos
- Entrega externa de material (ventas)
-
La propiedad de las mercancías cambia de una entidad financiera interna a un partner externo (o compañía afiliada) en función de una orden de otra entidad financiera interna, que realiza la facturación al cliente externo.
Ejemplo
El departamento de ventas S1 y el almacén W1 forman parte de la organización A, pero se ubican en países distintos. Para satisfacer una orden de venta a un cliente externo, S1 indica a W1 que entregue las mercancías al cliente. El almacén W1 envía una factura interna al departamento de ventas S1 para cubrir los costos de las mercancías y la entrega.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio de orden de venta (bruto)
- Precio de orden de venta (neto)
- Valor de aduana de orden de venta
- División de beneficio (bruto)
- División de beneficio (neto)
- Entrega externa material: comp.
-
La propiedad de las mercancías cambia de un proveedor externo (que puede ser una compañía afiliada) a una entidad financiera interna en función de una orden de otra entidad financiera interna, para la que el proveedor externo realiza la facturación.
Ejemplo
Una organización multinacional tiene un departamento de compras central que compra materiales para sus plantas de producción ubicadas en distintos países. El departamento de compras compra los materiales de sus proveedores externos. Las plantas de producción se modelizan como entidades financieras separadas. El departamento de compras carga internamente a las plantas de producción los costos en los que se ha incurrido.
Para cargar a las plantas de producción, el departamento de compras central envía órdenes comerciales intercompañía a las plantas de producción. Los cargos se pueden basar en distintas reglas de fijación de precios, como el precio de compra pagado al proveedor externo.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio de orden de compra (bruto)
- Precio de orden de compra (neto)
Este escenario es aplicable si se han implementado Gestión de órdenes y Servicio.
- Entrega de proyecto (PCS)
-
Facturación entre el departamento de cálculo de proyectos y un almacén u otros departamentos.
Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo.
- Transferencia OEC
-
En el caso de las transferencias de trabajo en curso (WIP), el trabajo en curso se transfiere desde un centro de trabajo a otro centro de trabajo. Cada centro de trabajo se define como una entidad. Cada entidad pertenece a una entidad contable interna diferente. El centro de trabajo de expediciones factura al centro de trabajo de recepción porque la propiedad cambia directamente de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo (sin aumento de precio).
- Entrega externa directa de material
-
La propiedad de las mercancías cambia de una entidad jurídica externa a un partner externo en función de dos órdenes, por ejemplo, una orden de venta y una orden de compra, de distintas entidades jurídicas internas.
Ejemplo
Para satisfacer una orden de venta para un cliente externo, el departamento de ventas A indica al departamento de compras A1 que compre mercancías de un proveedor externo. El proveedor entrega las mercancías directamente al cliente externo. El departamento de ventas A factura al cliente externo. El proveedor externo factura al departamento de compras A1. Para recibir compensación de los costos imputados, el departamento de compras A1 envía una factura interna al departamento de ventas A.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio de orden de venta (bruto)
- Precio de orden de venta (neto)
- Valor de aduana de orden de venta
- Precio de orden de compra (bruto)
- Precio de orden de compra (neto)
- División de beneficio (bruto)
- División de beneficio (neto)
- Entrega interna de material
-
Las mercancías y la propiedad relacionada se transfieren de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Por ejemplo, una transferencia de almacén en la que se transfieren las mercancías de un almacén a otro. Ambos almacenes se definen como entidades. En este escenario, la entidad de expediciones imputa costos en nombre de la entidad receptora, o bien factura a la entidad receptora.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
NotaUtilizado también como subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno, en cuyo caso los orígenes de precios admitidos son:
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Flete
-
El departamento de expediciones factura los costos de flete a un almacén, a un departamento de ventas o a otros departamentos.
Si se crea una orden de flete para una orden, como una orden de venta, una orden de transferencia o una orden de compra, el departamento de expediciones paga los costos de flete. Si se especifica, para recibir compensación por los costos de flete, el departamento de expediciones envía una factura interna al departamento de ventas, al almacén o al departamento de compras en cuyo nombre se imputan los costos de flete. El departamento de expediciones y los otros departamentos se definen como entidades.
En este escenario, un departamento de expediciones es la entidad de venta, y un almacén, un departamento de ventas u otro departamento es la entidad de compra en la orden comercial intercompañía.
Consulte Flete del escenario de comercio intercompañía - proceso y configuración y Facturación de fletes interna y externa.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Reparación en taller subcontrat.
-
Las operaciones o actividades las realiza una entidad financiera en nombre de otra entidad financiera y se imputan los costos correspondientes, por ejemplo, de material o mano de obra, asociados a estas operaciones o actividades.
Ejemplo
Una orden de trabajo para reparar un artículo, vinculado a una orden de venta de mantenimiento de otra entidad contable.
Orígenes de precios admitidos:
- Tiempo y materiales
- Precio comercial
- Entrega de servicio interno
- En este escenario, una entidad contable del paquete Servicio realiza actividades en nombre de otra entidad contable en el paquete Proyecto. La entidad en Servicio factura a la entidad Proyecto los costos imputados, como el alquiler del equipamiento, la mano de obra, los materiales o el tiempo de desplazamiento.
Ejemplo
Una actividad de orden de servicio para alquilar equipamiento a un proyecto de otra entidad contable. El departamento de equipamiento de la actividad de orden de servicio factura al departamento de gestión de proyectos el equipamiento alquilado al departamento de gestión de proyectos que utiliza el equipamiento para llevar a cabo un proyecto para un cliente.
Orígenes de precios admitidos:
- Tiempo y materiales
- Precio comercial
- Gastos
-
El escenario de comercio intercompañíaGastos se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que realizó los gastos carga internamente al departamento en cuyo nombre se realizan dichos gastos.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Mano de obra
-
El escenario de comercio intercompañíaMano de obra se usa para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que registra los tiempos carga internamente al departamento en cuyo nombre se registran los tiempos.
Este escenario también se usa como subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Otros
-
subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio cero
- Subcontratación
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Subcontratación.
- Líneas de orden de venta de mantenimiento del tipo de costo Subcontratación
- Líneas de reclamación del tipo de costo Subcontratación
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Herramientas
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Herramientas.
- Líneas de orden de trabajo de mantenimiento del tipo de costo Herramientas
- Líneas de reclamación del tipo de costo Herramientas
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Tiempo de desplazamiento
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Desplazamiento con tiempo de especificación de desplazamiento Tiempo de desplazamiento.
- Líneas de reclamación del tipo de costo Desplazamiento con tiempo de especificación de desplazamiento Tiempo de desplazamiento.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Otros datos de desplazamiento
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Desplazamiento con un tiempo de especificación de desplazamiento distinto de Tiempo de desplazamiento.
- Líneas de reclamación de tipo de costo Desplazamiento con tiempo de especificación de desplazamiento distinto de Tiempo de desplazamiento.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Helpdesk
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Help Desk.
- Líneas de orden de venta de mantenimiento del tipo de costo Help Desk
- Líneas de reclamación del tipo de costo Help Desk
- Llamadas de servicio
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Alquiler
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento que ha incurrido en los costos de alquilar el equipamiento carga internamente al departamento en cuyo nombre se realizan dichos costos. Normalmente, se especifica el tiempo que se alquila el equipamiento para este escenario.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
NotaLos escenarios Mano de obra y Gastos no están disponibles si:
- De entidad es Almacén o Proyecto.
- A la entidad es Almacén, Departamento de expediciones o Proyecto.
El escenario Entrega externa material: comp. no está disponible si:
-
El campo De entidad es uno de estos valores:
- Almacén
- Proyecto
- Departamento de expediciones
- Departamento de gestión de proyecto
- A la entidad es Departamento de expediciones o Proyecto.
- Transacciones de comercio de intercompañía
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones comerciales intercompañía se generan con la orden comercial intercompañía.
NotaDe forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, puede modificar el valor.
- Factura interna
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación interna es aplicable a las transacciones comerciales intercompañía.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
- Adoptar estructura de costo de venta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la entidad de compras adopta la estructura de costo de la entidad de ventas.
Se utiliza para varios tipos de análisis de costo y margen de beneficio.
Nota-
Esta casilla de verificación está:
- Seleccionada y no disponible para el escenario Transferencia OEC
- Desmarcada y no disponible para los escenarios Flete y Reparación en taller subcontrat..
- Para los demás escenarios, la configuración de esta casilla de verificación toma como predeterminado el valor de Adoptar estructura de costo de venta en la sesión Parámetros de comercio intercompañía (tcitr0100m000).
- El valor predeterminado de esta casilla de verificación se toma de la casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta de las sesiones de orden comercial intercompañía.
- Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
-
- COS por componente de costo
-
El componente de costo al que se carga el COGS (costo de mercancías vendidas) de la orden comercial intercompañía.
Nota- Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta no está seleccionada.
- Solo se puede especificar un componente de costo para el que el tipo de costo es material.
- Este campo está deshabilitado si el campo Escenario está establecido en Flete, Reparación en taller subcontrat., Mano de obra, Gastos o Transferencia OEC.
- Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Componente de costo de margen
-
El componente de costo donde contabilizar el margen comercial intercompañía de la entidad de ventas.
Nota-
Este campo está deshabilitado si:
- Se deselecciona la casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta.
- La casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta está seleccionada y el valor del campo Escenario es Transferencia OEC.
-
Este campo solo se habilita y es obligatorio si:
- La casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta está seleccionada o
- Se especifica el campo COS por componente de costo.
-
Si la casilla de verificación Adoptar estructura de costo de venta está seleccionada, este campo es obligatorio para estos escenarios comerciales intercompañía:
- Entrega externa de material (ventas)
- Entrega externa material: comp.
- Entrega externa directa de material
- Entrega interna de material
- Entrega de proyecto (PCS)
- Este campo toma como predeterminado el valor del campo Componente de costo de margen de las sesiones de orden comercial intercompañía.
- Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
-
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Origen de divisa
-
El origen de la divisa de la factura interna o transacción de liquidación intercompañía.
Valores permitidos
- Compañía (vendedora)
-
La divisa propia de la compañía de la parte "De" de la relación de comercio intercompañía se utiliza para la factura interna.
- Compañía (compradora)
-
La divisa propia de la compañía de la parte "A" de la relación de comercio intercompañía se utiliza para la factura interna.
- Partner interno (vendedor)
-
La divisa del partner interno de la entidad que pertenece al extremo de origen de la relación comercial intercompañía se utiliza para la factura interna.
- Partner interno (comprador)
-
La divisa del partner interno de la entidad que pertenece al extremo de destino de la relación comercial intercompañía se utiliza para la factura interna.
- Orden (ventas)
-
La divisa de la orden de compra al proveedor se utiliza para la factura interna. Esto es aplicable si el escenario comercial es Entrega externa directa de material.
- Orden (compras)
-
La divisa de la orden de venta o de la orden de servicio se utiliza para la factura interna. Esto es aplicable si el escenario comercial es Entrega externa de material (ventas) o Entrega externa directa de material.
- Específico
-
La divisa especificada por el usuario.
NotaEste campo tiene el valor No aplicable si la casilla de verificación Transacciones de comercio de intercompañía no está seleccionada.
- Divisa
-
La divisa de la transacción de comercio intercompañía. La divisa se muestra si el origen de divisa es Específico.
- Origen de precios
-
La fijación de precios que se debe utilizar para la factura interna o la transacción de liquidación intercompañía.
Valores permitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
-
El precio de comercio interno es igual a los costos reales; opcionalmente se puede añadir un aumento en el precio del producto.
Los costos de flete se basan en el costo estimado de flete que, en función del método de facturación aplicable, puede actualizarse con la factura del transportista. Para obtener más información, consulte Métodos de facturación.
- Tiempo y materiales
-
El precio interno de la reparación depende de los datos reales, es decir, del material utilizado, de las horas empleadas y de otros costos reales.
- Precio comercial
-
Los precios de comercio internos son los mismos que los precios cargados a un partner no afiliado, y pueden recuperarse de los libros de precios aplicables.
Para las reparaciones, se especifica un precio interno fijo. Este precio es independiente del tipo de reparación y de los costos reales.
Consulte también el Escenario de comercio intercompañía: mano de obra y Escenario de comercio intercompañía: gastos.
- Precio de orden de venta (bruto)
-
El precio de comercio interno es igual al precio bruto de venta cargado al partner externo menos el porcentaje especificado en el campo Porcentaje de rebaja del precio.
- Precio de orden de venta (neto)
-
El precio de comercio interno es igual al precio neto de venta cargado al partner externo menos el porcentaje especificado en el campo Porcentaje de rebaja del precio.
- Precio de orden de compra (bruto)
-
El precio de comercio interno es igual al precio bruto de la orden de compra más el porcentaje especificado en el campo Porcentaje de aumento del precio.
- Precio de orden de compra (neto)
-
El precio de comercio interno es igual al precio neto de la orden de compra más el porcentaje especificado en el campo Porcentaje de aumento del precio.
- Valor de aduana de orden de venta
-
El valor de aduana, menos el porcentaje especificado en el campo Porcentaje de rebaja del precio.
- División de beneficio (bruto)
-
El beneficio bruto de la transacción de venta externa se divide entre las entidades que participan en la transacción, en función del porcentaje especificado para la orden comercial intercompañía en el campo Porcentaje de división de beneficio. Consulte División de beneficio
- División de beneficio (neto)
-
El beneficio neto de la transacción de venta externa se divide entre las entidades que participan en la transacción, en función del porcentaje especificado para la orden comercial intercompañía en el campo Porcentaje de división de beneficio. Consulte División de beneficio
- Precio cero
-
Para la factura interna se utilizará el valor "0" (cero), porque se da por sentado que los costos forman parte de otra línea de factura, por ejemplo, el recargo de mano de obra o material.
Esta opción de fijación de precios solo está disponible si el escenario de comercio intercompañía es Reparación en taller subcontrat. o Gastos.
- Porcentaje de rebaja del precio
-
El porcentaje en que se reduce la factura interna. Por ejemplo, si el precio de venta para el cliente es 100 EUR y el porcentaje de rebaja del precio es 5%, el importe de la factura interna es 95 EUR.
Solo es aplicable a:
- Precio de orden de venta (bruto)
- Precio de orden de venta (neto)
- Valor de aduana de orden de venta
- Porcentaje de aumento del precio
-
El porcentaje en el que se incrementa la factura interna.
Solo es aplicable a:
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio de orden de compra (bruto)
- Precio de orden de compra (neto)
- Importe aumento precio
-
El importe en el que se incrementa la factura interna.
Solo es aplicable para el escenario Flete y el origen de precios Costos totales más porcentaje fijo.
- Divisa
-
La divisa del importe de aumento de precio.
- Aprobación del vendedor de ord. comercial durante la generación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la parte de ventas de las órdenes comerciales intercompañía basadas en el acuerdo comercial intercompañía se aprueba automáticamente cuando se crea la orden comercial intercompañía. Este valor se toma como predeterminado de la casilla de verificación Aprobar (parte de Ventas) de la sesión Parámetros de comercio intercompañía (tcitr0100m000).
Si esta casilla de verificación está desmarcada, se aprueba la parte de ventas de la orden comercial intercompañía mediante la sesión Aprobación del vendedor de órd. comerciales intercompañía (tcitr3200m000).
- Aprobación del comprador de ord. comercial durante la generación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la parte de compras de las órdenes comerciales intercompañía basadas en el acuerdo comercial intercompañía se aprueba automáticamente cuando se crea la orden comercial intercompañía. Este valor se toma como predeterminado de la casilla de verificación Aprobar (parte de Compras) de la sesión Parámetros de comercio intercompañía (tcitr0100m000).
Si esta casilla de verificación está desmarcada, se aprueba la parte de compras de la orden comercial intercompañía mediante la sesión Aprobación del comprador de órd. comerciales intercompañía (tcitr3200m100).
- Lanzar líneas de transacción a facturación durante la generación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se selecciona una factura interna, las líneas de transacción basadas en el acuerdo comercial intercompañía se lanzan automáticamente a Facturación cuando se crean las líneas de transacción. Este valor se toma como predeterminado de la casilla de verificación Lanzar a facturación de la sesión Parámetros de comercio intercompañía (tcitr0100m000).
Si esta casilla de verificación está desmarcada, las líneas de transacción se lanzan mediante la sesión Lanzar a facturación (tcitr3210m000).
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
- Contabilizar líneas de transacción (sin facturar) durante generación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no se requiere ninguna factura interna, las líneas de transacción basadas en el acuerdo comercial intercompañía se contabilizan en Finanzas automáticamente después de crear las líneas de transacción. Este valor se toma como predeterminado de la casilla de verificación Contabilizar transacciones (sin facturar) de la sesión Parámetros de comercio intercompañía (tcitr0100m000).
No se requiere ninguna factura interna para un acuerdo comercial intercompañía si la casilla de verificación Factura interna no está seleccionada.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, las líneas de transacción sin facturación se contabilizan en Finanzas mediante la sesión Contabilizar transacciones (tcitr3210m100).
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
- Enviar la orden comercial para aprobación durante la generación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes comerciales intercompañía basadas en el acuerdo comercial intercompañía se envían al Workflow para su aprobación.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, las órdenes comerciales intercompañía se deben enviar manualmente.
Este valor se toma como predeterminado de la casilla de verificación Enviar para aprobación de la sesión Parámetros de comercio intercompañía (tcitr0100m000).
Esta casilla de verificación está disponible si se aplica la aprobación para el acuerdo comercial intercompañía actual y si se ha implementado el flujo de trabajo para las órdenes comerciales intercompañía. Para obtener más información, consulte Sistema de gestión de flujo de trabajo.
- Margen intercompañía facturable en Proyecto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el margen intercompañía se añade a los costos de proyecto del proyecto al que se aplica el acuerdo comercial intercompañía actual.
El margen intercompañía es la diferencia entre el precio de transferencia intercompañía y los costos reales como, por ejemplo, el precio de valoración en el almacén de entrega. Implica que en el caso de un costo más contrato, este margen es facturable al cliente.
Este parámetro se utiliza para el comercio intercompañía en un proyecto que utilice trazabilidades de costo de proyecto. Por ejemplo, en una transferencia entre almacenes de trazabilidad de proyecto en una compañía logística con una factura interna.
Este valor se toma como predeterminado de la casilla de verificación Margen intercompañía facturable en Proyecto de la sesión Parámetros de comercio intercompañía (tcitr0100m000).
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
- Nivel 1 de tarifa salarial
-
Utilice los campos de ruta de búsqueda para definir las prioridades para recuperar la tarifa salarial que se usa para determinar el Precio comercial en el escenario de comercio intercompañíaMano de obra.
Las tarifas salariales pueden recuperarse de un empleado, del departamento del empleado, o del gremio del empleado. El valor especificado en el nivel 1 es donde la aplicación busca primero para recuperar la tarifa salarial. Si no se encuentra, la aplicación busca en el nivel 2 y, si tampoco la encuentra, en el nivel 3. ha No aplicable significa que no se buscado en ese nivel.
Las prioridades especificadas en estos campos tienen como ajustes predeterminados los valores de los campos 1, 2 y 3 de la sesión Parámetros de comercio intercompañía (tcitr0100m000).
NotaEl campo tiene el valor No aplicable si la casilla de verificación Transacciones de comercio de intercompañía no está seleccionada.
- Porcentaje de división de beneficio
-
El porcentaje de beneficio de la orden de venta externa, el entregable de contrato o la orden de servicio que la entidad de ventas de la relación comercial intercompañía va a recibir. El porcentaje restante se asigna a la entidad de compras.
- Recuperar configuración original de orden para Orden de devolución
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes comerciales intercompañía creadas para las órdenes de devolución se basan en la orden ITR original en lugar del acuerdo comercial intercompañía.
- Recuperar configuración original de orden para Retro-orden
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes comerciales intercompañía creadas para las retro-órdenes se basan en la orden ITR original en lugar del acuerdo comercial intercompañía.