Partners proveedores (tccom4520m000)

Información de campo

Partner proveedor

partner proveedor

Estatus

estatus de partner

Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial.

Valores permitidos

Activo

Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Inactivo

Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.

No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.

Cliente potencial

Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.

Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

No especificado

Código de población

El código de la población en la que está establecido el partner.

País

El país en el que está establecido el partner proveedor.

Número de teléfono

El número de teléfono del partner proveedor.

Clave de búsqueda

La clave de búsqueda para encontrar el partner.

LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas.

Fecha creación

La fecha y la hora en que se definió el partner.

Dirección

La dirección del partner proveedor.

Partner padre

partner principal

Código postal

El código postal del partner proveedor.

Población

El nombre de la población en la que está establecido el partner.

Estado/Provincia

El estado o la provincia donde reside el partner proveedor.

Nº de domicilio

El número de domicilio del partner proveedor.

Fax

El número de fax del partner proveedor.

Sitio web

El sitio web del partner proveedor.

Fecha de inicio

La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.

Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.

Fecha de finalización

La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.

Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.

Idioma

El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.

Zona

La zona en la que está establecido el partner proveedor.

Sector

La línea de negocio del partner proveedor, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas.

Aviso de partner

Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en una sesión de LN.

Naturaleza de suministro

El código de la naturaleza de suministro.

Nota

Este valor no puede modificarse si se especifica la misma Naturaleza de suministro para el Servicios profesionales vinculado al partner proveedor.

Naturaleza de tipo de suministro

El tipo de naturaleza de suministro.

Nota

Este campo no puede modificarse si la naturaleza de suministro se está utilizando en entidades como:

• Servicio profesional
• Partner proveedor
• Naturalezas de suministro del partner proveedor

Valores permitidos

Suministro de material

Servicios de ingeniería

Suministro de equipamiento

Otros

No aplicable

Subcontratación

Consultoría industrial

Agencia de empleo

Suministro material auxiliar

Pre-fabricación/fabricación

Instalación

Puesta en marcha

Tipo de partner

tipo de partner

Calificación de distribuidor

Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación.

Clasificación de distribuidor

La clasificación del partner resultante de una calificación de distribuidor.

Nota

Para recuperar la clasificación de proveedor del partner, LN utiliza el último registro de la sesión Calificaciones de distribuidores por criterio (tdpur8102m100) cuyo campo Tipo de criterio es Calificación de período.

Actualizar estadíst. para partner

El partner para el que LN actualiza las estadísticas con transacciones del partner actual.

Por ejemplo, puede especificar el partner principal. Si este campo está vacío, LN actualiza las estadísticas para el partner actual.

Calendario

El calendario del partner.

Código de contacto

El contacto predeterminado del partner.

Fijador tipo de cambio

La forma en que LN determina el tipo de cambio que se utiliza en las órdenes de compra.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Usar tarifas de compra para recepciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.

Lista de precios de compra

La lista de precios utilizada para vincular acuerdos de precio o descuento al partner.

Estos acuerdos se pueden anular mediante otros acuerdos de precios que establezca con un partner proveedor.

Descuento de orden

El porcentaje de descuento de orden predeterminado que se aplica a las órdenes de compra del partner.

Partner para precios/descuentos

Los precios y los descuentos de las órdenes de compra destinadas al partner deben basarse en las condiciones y los plazos acordados con el partner seleccionado en este campo.

Si deja en blanco este campo, LN aplica los precios y los descuentos acordados con el partner proveedor especificado en la orden de compra.

Nota

Este partner debe tener el mismo partner padre que el partner proveedor definido en esta sesión.

Facturación retroactiva aplicable

El valor que se utiliza de forma predeterminada para la casilla de verificación Artículo aplicable para facturación retroactiva en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) para el partner proveedor.

Departamento de compras

El departamento de compras que LN utiliza de forma predeterminada para las compras al partner proveedor.

Si define un departamento de compras como el departamento de compras predeterminado de la unidad empresarial en la sesión Departamentos (tcemm1124m000), LN utiliza dicho departamento para las órdenes de compra generadas automáticamente.

Comprador

El empleado de su compañía responsable del contacto con el partner proveedor.

Tipo de orden de compra

El tipo de orden de compra predeterminado para las órdenes de compra.

Si deja en blanco este campo, LN utiliza como opción predeterminada el tipo de orden especificado en la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000).

Nuestro número de cliente

La identificación o el código que el partner usa para su organización.

Familia de artículos

El código del grupo de artículos.

Nota

• Este campo solo se muestra si Adquisición de servicios está configurado como Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo está habilitado si al menos una Naturaleza de suministro está vinculada a la sesión Naturaleza del suministro (por partner proveedor) (tccom1155m015), con el campo Naturaleza de tipo de suministro establecido en Pre-fabricación/fabricación.

Familia de artículos seriados

El código de la familia de artículos seriados.

Nota

• Este campo solo se muestra si en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000):
  • La casilla de verificación Servicio está seleccionada.
  • El campo Adquisición de servicios tiene el valor Activo o En preparación.
  • La casilla de verificación Equipamiento como servicio está seleccionada.
• Este campo solo está habilitado si al menos una Naturaleza de suministro está vinculada a la sesión Naturaleza del suministro (por partner proveedor) (tccom1155m015), con el campo Naturaleza de tipo de suministro establecido en Suministro de equipamiento.
• El Familia de artículos seriados especificado debe estar disponible en la sesión Familia de artículos seriados (tscfg0110m000).

Tipo de orden de adquisición de servicios

El código del tipo de orden de adquisición de servicios.

Nota

• Este campo solo se muestra si en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000):
  • La casilla de verificación Servicio está seleccionada.
  • El campo Adquisición de servicios tiene el valor Activo o En preparación.
  • La casilla de verificación Equipamiento como servicio está seleccionada
• Puede especificar una Tipo de orden de adquisición de servicios que se defina en la sesión Tipos de orden de adquisición de servicios (tdpur0192m000).

Servicios profesionales

El código del servicio profesional.

Nota

• Este campo puede añadirse con una Naturaleza de suministro que se defina para el partner proveedor.
• Este campo solo se muestra si Adquisición de servicios está configurado como Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo está habilitado si al menos un Naturaleza de suministro está vinculado a la sesión Naturaleza del suministro (por partner proveedor) (tccom1155m015), con el campo Naturaleza de tipo de suministro establecido en SubcontrataciónConsultoría industrialAgencia de empleoSuministro material auxiliarInstalaciónPuesta en marcha o Servicios de ingeniería.

Período de responsabilidad por defectos

El número de periodos de responsabilidad por defectos.

Nota

• Este campo solo se muestra si Adquisición de servicios está configurado como Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo es aplicable si se especifica Servicio profesional y la Naturaleza de suministro para el Servicio profesional especificado se establece en SubcontrataciónConsultoría industrialAgencia de empleoSuministro material auxiliarInstalaciónPuesta en marcha o Servicios de ingeniería en la sesión Naturaleza del suministro (tcmcs0130m000).

Unidad de período de responsabilidad por defectos

La unidad en la que se expresa el Período de responsabilidad por defectos.

Nota

• Este campo solo se muestra si Adquisición de servicios está configurado como Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo es aplicable si se especifica Servicio profesional y la Naturaleza de suministro para el Servicio profesional especificado se establece en SubcontrataciónConsultoría industrialAgencia de empleoSuministro material auxiliarInstalaciónPuesta en marcha o Servicios de ingeniería en la sesión Naturaleza del suministro (tcmcs0130m000).
• Este campo no puede tener el valor No aplicable si la Naturaleza de suministro para Servicios profesionales está definida como Subcontratación en la sesión Naturaleza del suministro (tcmcs0130m000).

Valores permitidos

Horas

Días

Semanas

Meses

Años

No aplicable

Porcentaje de retención

El porcentaje del importe retenido por el contratista principal (del subcontratista). El importe se retiene para garantizar que el subcontratista complete la actividad y mantenga la calidad.

Nota

• Este campo solo es aplicable si el campo Adquisición de servicios está configurado como Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo es aplicable si se especifica Servicio profesional y la Naturaleza de suministro para el Servicio profesional especificado se establece en Suministro de equipamientoPre-fabricación/fabricación o Suministro de material en la sesión Naturaleza del suministro (tcmcs0130m000).

Conjunto documentos

El código del conjunto de documentos.

Nota

La casilla de verificación Documentos de la sección Adquisición de servicios en la Parámetros de comunicación empresarial (tcbcm0100m000) sesión.

Grupo de listas

El grupo de listas utilizado para buscar los componentes de artículo de lista cuando se compra un artículo de lista de este partner.

Listar orden de compra por excepción

Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se listan en la orden de compra las líneas de orden de compra nuevas y modificadas a las que asigne un código de confirmación de compra.

De este modo, puede controlar los cambios de las líneas de la orden de compra que se listan en la siguiente orden de compra. Esta orden contiene partners proveedores que desean recibir una orden de compra listada solo en casos especiales. Por ejemplo, cuando ha cambiado la fecha de entrega, el artículo o el precio.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, se listan órdenes de compra para todas las líneas de compra, con independencia de los códigos de confirmación.

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación se utiliza, de forma predeterminada, para las órdenes de compra que se entregan a este partner proveedor.

Facturar después

Si la autofacturación es aplicable, use este campo para definir la fase en la cual pueden generarse autofacturas.

• Inspección

  Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías.

• Recepción

  Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.

Tipo de fecha de autofacturación

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, use este campo para definir la fecha en que se basan los pagos de las autofacturas. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de envío como la fecha de factura en las autofacturas.

Generar lanzamiento por vehículo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN envía mensajes EDI para los lanzamientos de expediciones clasificadas por artículo terminado en lugar de por artículo suministrado. En el sector de la automoción, el vehículo es un artículo terminado.

Esta casilla de verificación solo es pertinente para las secuencias de programación de expediciones.

Esta casilla de verificación es la opción predeterminada para el partner de la casilla de verificación Generar envío por vehículo de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000). Puede cambiar el valor en la cabecera del envío de compras.

Cumplimiento declarado de la normativa medioambiental

En todo el mundo, existen varias normativas para limitar el uso de sustancias químicas peligrosas en los equipos electrónicos para evitar la contaminación medioambiental.

Las empresas, en la mayoría de los casos fabricantes de equipos electrónicos, están obligadas legalmente a lo siguiente:

• Establecer y controlar reglas de obligado cumplimiento.
• Verificar si el material comprado, diseñado, fabricado y reparado cumple la normativa.
• Verificar si sus procesos de trabajo cumplen la normativa.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el trabajo del partner cumple la normativa para evitar la contaminación medioambiental.

Referencia cruzada de artículo

La manera alternativa predeterminada de comunicarse con el partner en relación con los artículos.

Nota

Este campo solo puede establecerse en MPN si la casilla de verificación Referencias de fabricante está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Valores permitidos

ICS

sistema de codificación de artículos

MPN

referencia de fabricante

No aplicable

No hay ninguna referencia cruzada de artículo aplicable.

Usar confirmación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cliente debe confirmar las cantidades pedidas. Por lo tanto, debe marcarse la casilla de verificación Confirmación aceptada antes de poder lanzar una orden de compra o programación a Almacenaje.

Nota

Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Condiciones de entrega

Las condiciones de entrega acordadas con el partner.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

El punto de transmisión del derecho de propiedad predeterminado que se utiliza para el partner.

Condiciones de entrega para devoluciones

Las condiciones de entrega acordadas con el partner en relación con la entrega de mercancías en caso de orden de devolución.

Partner expedidor

El partner expedidor predeterminado que entrega las mercancías que se compran al partner proveedor.

Calificador de cantidad de programación

Los tipos de cantidades que se comunican al proveedor.

Partner facturador

El partner facturador del que recibe facturas relacionadas con las órdenes de compra que se envían a este partner proveedor.

Nota

Debe cumplirse una de las condiciones siguientes:

• El partner proveedor y el partner facturador tienen el mismo partner principal.
• El partner proveedor es el elemento principal del partner facturador.

Partner de facturación para flete

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se carga al partner los costos de flete de las mercancías de compra.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.