Partners facturados (tccom4512m000)

Utilice esta sesión para ver partners facturados, que puede especificar o mantener en la sesión de detalles Partner facturado (tccom4112s000).

Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

Nota

Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú Ver, puede optar por clasificar los partners facturados por:

  • Partner, departamento
  • Clave de búsqueda, partner, departamento
  • Dirección, partner, departamento

Información de campo

Partner facturado

partner facturado

Departamento

El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento.

Estatus

estatus de partner

Valores permitidos

Activo

Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Inactivo

Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.

Dudoso

Si el estatus del partner (rol) es Dudoso, la orden puede bloquearse, dependiendo de los diversos parámetros de bloqueo que se seleccionen en la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000).

Código de población

El código de la población en la que está establecido el partner.

País

El país en el que está establecido el partner facturado.

Número de teléfono

El número de teléfono del partner facturado.

Clave de búsqueda

La clave de búsqueda para encontrar el partner.

LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas.

Fecha creación

La fecha y la hora en que se definió el partner.

Código SIREN

El código SIREN del partner.

Código de establecimiento

La identificación de la ubicación del partner.

Enviar factura mensual

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generar una facturación mensual para el partner.

Si selecciona esta casilla de verificación, debe especificar un método de cierre.

Método de cierre

El método de cierre utilizado para el partner.

Clasificación fiscal de partner

La clasificación fiscal del partner.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.

Dirección

La dirección del partner facturado.

Partner padre

partner principal

Código postal

El código postal del partner facturado.

Población

El nombre de la población en la que está establecido el partner.

Estado/Provincia

El estado o la provincia donde reside el partner facturado.

Nº de domicilio

El número de domicilio del partner facturado.

Fax

El número de fax del partner facturado.

Sitio web

El sitio web del partner facturado.

Fecha de inicio

La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.

Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.

Fecha de finalización

La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.

Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.

Idioma

El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.

Aviso de partner

Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en una sesión de LN.

Tipo de partner

tipo de partner

Código de contacto

El contacto predeterminado del partner.

Divisa

La divisa predeterminada utilizada para la facturación.

Tipo de cambio

El tipo de cambio para ventas.

Valor predeterminado

El tipo de cambio para ventas que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

Grupo contable de clientes

El grupo contable de partners al que se asigna el partner.

Si define el rol de partner para más de un departamento, debe seleccionar el mismo grupo contable de partners para todos los departamentos cuya unidad empresarial esté vinculada a la misma compañía contable.

Método de extracto

El extracto de cuenta que utiliza para el partner.

Cargar interés

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN calcula el interés en facturas pendientes del partner.

Número de copias de factura adicionales

El número de copias de la factura, además de la factura original, que desea listar.

Método de facturación

El método de facturación que se utiliza para generar las facturas del partner.

Método de entrega de facturas

El método de entrega de facturas que se utiliza para el partner.

Código de coincidencia

El código de conciliación seleccionado en la sesión Códigos de conciliacion (tcmcs0158m000).

Si deja este campo en blanco, se utilizará el valor predeterminado definido en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Intervalo de facturación

El número de días entre la entrega de facturas al partner.

Si genera facturas en Facturación, LN solo genera facturas para el partner si el intervalo de facturación ha vencido.

Ciclo de facturación

El código del ciclo de facturación.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Facturación mediante código QR

El tipo de factura QR procesada para el partner.

Valores permitidos

Facturación mediante código QR

  • IBAN
  • QR-IBAN
  • No aplicable
Nota

Este campo solo está habilitado si se ha seleccionado la casilla de verificación Suiza en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Fecha de facturación

La fecha más reciente en la que generó facturas para el partner en Facturación.

Factura de flete basada en

La forma en que LN añade los costos de flete a la factura. Si los costos de flete no deben añadirse a la factura, seleccione No aplicable.

Porcentaje adicional

Si el campo Factura de flete basada en es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), es el porcentaje del importe de factura que se debe añadir para los costos de flete.

Importe adicional

Si el campo Factura de flete basada en es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), es el importe de los costos de flete que se debe añadir al importe de la factura.

Índice de solvencia crediticia

El índice de solvencia crediticia que se utiliza para el partner.

Analista de crédito

El analista de crédito del partner.

Número de referencia de departamento de crédito

El número de referencia que el departamento de crédito utiliza para el partner.

Si utiliza un departamento de crédito para verificar el estado contable del partner, puede especificar el número de referencia en este campo.

Límite de crédito

El límite de crédito del partner.

Valor predeterminado

Cero (= sin límite de crédito)

Nota
  • El límite del crédito no puede ser inferior a cero.
  • En la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), puede seleccionar si LN debe mostrar un mensaje de advertencia o bloquear la orden de venta si el nuevo saldo de la orden supera el límite del crédito.

Crédito más alto usado desde la fecha de última revisión de crédito

El importe total máximo de órdenes creadas y órdenes facturadas para el partner desde la fecha en la que revisó por última vez la situación del haber del partner.

Fecha de la última revisión de crédito

La fecha en la que revisó por última vez la situación del haber del partner.

Límite del crédito asegurado

El importe del haber que ha asegurado para el partner.

Compañía aseguradora de crédito

La compañía aseguradora de crédito con la que ha asegurado el haber del partner.

Referencia de compañía aseguradora de crédito

La referencia que la compañía aseguradora de crédito utiliza para el partner.

Fecha de vencimiento del límite del crédito asegurado

El seguro de crédito es válido hasta esta fecha.

Importe de tolerancia de facturas vencidas

El importe de tolerancia para facturas vencidas.

LN calcula el importe total de las facturas vencidas y sin pagar del partner y lo compara con el importe de la tolerancia. Si el importe total de la factura es superior al importe de la tolerancia, LN indica que el partner es moroso.

Puede bloquear el procedimiento de órdenes de venta si selecciona la casilla de verificación Bloquear si la factura ha vencido en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Porcentaje de tolerancia de facturas vencidas

La tolerancia para facturas vencidas expresadas como un porcentaje del límite de crédito.

LN calcula el importe total de las facturas vencidas y sin pagar del partner y lo compara con el importe de la tolerancia. Si el importe total de la factura es superior al importe de la tolerancia, LN indica que el partner es moroso.

Puede bloquear el procedimiento de órdenes de venta si selecciona la casilla de verificación Bloquear si la factura ha vencido en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Condiciones de pago

Las condiciones de pago predeterminadas para el partner.

Condiciones de pago para notas de abono

Las condiciones de pago para notas de abono que LN genera para mercancías devueltas por el partner.

Recargo por atrasos

El recargo por atrasos que utiliza para el partner.

Recargo por atrasos para notas de abono

El recargo por atrasos para notas de abono que LN genera para mercancías devueltas por el partner.

Partner pagador

El partner pagador predeterminado del partner facturado.

Método de pago

El método de pago predeterminado del partner.

Método de pago para notas de abono

El método de pago para notas de abono que LN genera para mercancías devueltas por el partner.

Códigos de tarifa de intereses

El código para el cual se definen los tipos de interés de penalización y el método para calcular el interés de la penalización. El código de tipo de interés se asigna al partner.

Dimensión 1

La dimensión de este tipo de dimensión en la que LN contabiliza de forma predeterminada los importes de las facturas del partner.

Esta dimensión anula las dimensiones seleccionadas para el grupo de partners en el módulo Contabilidad de clientes.

Plan de plazos

El plan de plazos que se utiliza para el partner.