Valores predeterminados de partner facturador (tccom3122m000)

El nivel en el que se definen los datos predeterminados del partner.

Valores permitidos

Grupo/país
Grupo
País
General
No aplicable

El número de secuencia de los datos predeterminados del partner.

El código del departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos financieros del partner para el rol de facturador se registran en la compañía contable a la que está vinculado el departamento.

El código del grupo predeterminado del partner.

El código del país para el que se definen los datos predeterminados del partner.

Estatus

Estatus de partner

El estatus del partner.

Valores permitidos

Activo
Inactivo

Idioma

El código del idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner para el rol de facturador. Si el documento no está disponible en este idioma, se utilizará en el idioma de la compañía.

Aviso de partner

El código de la señal asociada al partner. Este mensaje de señal se muestra cuando se especifica un código de partner en una sesión de LN.

Tipo de partner

El tipo de partner para el que deben definirse los datos predeterminados.

Calificación de distribuidor

Indica si la calificación de distribuidor debe aplicarse al partner.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Facturación

Divisa

El código de la divisa predeterminada que se utiliza para la facturación.

Tipo de cambio

El código del tipo de cambio que se utiliza para las compras.

Nota

Este campo es obligatorio si el campo Nivel predeterminado de partner está configurado como General.

Grupo contable de proveedores

El código del grupo de partners contables al que está asignado el partner facturador.

Nota

Este campo es obligatorio si el campo Nivel predeterminado de partner está configurado como General.

Método de extracto

El extracto de cuenta que utiliza para el partner.

Subcontratación

Indica si el partner facturador asociado es un subcontratista. A continuación, puede registrar datos de subcontratación adicionales para el partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3110s000).

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Motivo de retención para facturas de compra

El código del motivo de retención de las facturas de compra.

Referencia de transacción

La referencia de transacción que se utiliza como predeterminada en las sesiones Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000) y Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000).

Método de documento

El método del documento asociado al partner.

Número de copias de factura adicionales

El número de copias de la factura, además de la factura original, que se debe listar.

Importe limitado de retención

El importe total de retención que está limitado al máximo.

Divisa

El código de la divisa en la que se expresa el importe de la retención.

Autofacturación

Método de autofacturación

El método de autofacturación aplicable al partner.

Incluir grupo de números en documento de factura

Indica si LN debe imprimir el grupo de números en el documento de facturación.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Nota

Este campo solo está habilitado si se especificó el valor Método de autofacturación.

Valores pred. contab.

Plantilla transacción

La plantilla de transacción que se utiliza como distribución de gastos predeterminada cuando se especifican transacciones de facturas de compra en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).

Si aquí se especifica una plantilla de transacción en este campo y un usuario activa la sesión Crear transacciones desde plantilla (tfgld1204s000), pueden generar la distribución de gastos estándar.

Si este campo está vacío, se utiliza el valor del campo Cuenta contable.

Cuenta contable

La cuenta contable que se utiliza como distribución de gastos predeterminada si no se especifica ninguna plantilla de transacción. Este valor predeterminado se utiliza en la primera línea de la transacción.

Pagos a plazos

Factura por pagos a plazos

Indica si la facturación de pago por etapas es aplicable a las órdenes de compra relacionadas con el partner.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Pagos a plazos al proveedor está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Este campo tiene el valor No especificado de forma predeterminada.

Programación de pago a plazos

La programación de pago por etapas predeterminada para una orden de compra que se factura en pagos por etapas.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Pagos a plazos al proveedor está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Este campo solo está habilitado si Factura por pagos a plazos está configurado como Sí.

Número de factura

Número de factura obligatorio

Indica si el número de factura debe especificarlo el usuario.

Valores permitidos

Sí
No
Valor predeterminado

Compr. facturas duplicadas

Parámetros compr. facturas duplicadas

Indica si las opciones de comprobaciones de facturas duplicadas están disponibles.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Número de factura duplicada permitida

Indica si se ha asignado un número de factura duplicado al documento de facturación.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Nota

Este campo solo está habilitado si Parámetros compr. facturas duplicadas está configurado como Sí.

Comprobar importes duplicados - Fechas de factura

Indica si LN debe comprobar los importes duplicados y las fechas de facturación.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Parámetros compr. facturas duplicadas está configurado como Sí.

Excluir facturas con doc. de corrección

Indica si la factura con documentos de corrección debe excluirse durante la comprobación de facturas duplicadas.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Comprobar importes duplicados - Números de órdenes

Indica si LN debe comprobar los importes duplicados y los números de orden.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Nota

Este campo solo está habilitado si Parámetros compr. facturas duplicadas está configurado como Sí.

Solicitar volver a usar n.º factura de proveedor

Indica si el usuario puede solicitar la reutilización del número de factura del proveedor.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Aplicar comprobaciones entre compañías

Indica si la comprobación de facturas duplicadas debe realizarse en todas las compañías.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Nota

Este campo solo está habilitado si Parámetros compr. facturas duplicadas está configurado como Sí.

Comprobar número de factura con respecto a todos los partners

Indica si el número de factura debe comprobarse con las facturas de todos los partners.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Nota

Este campo solo está habilitado si Parámetros compr. facturas duplicadas está configurado como Sí.

Comprobar número de factura en el año de factura

Indica si la comprobación de facturas duplicadas debe realizarse con el año en que se crea la factura.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Nota

Este campo solo está habilitado si Parámetros compr. facturas duplicadas está configurado como Sí.

Control de crédito

Analista de contabilidad proveedores: El código del empleado que analiza los datos de acreedores del partner.
Nombre: El nombre del empleado.
Límite de crédito: El límite de crédito total asignado al partner.
Divisa: El código de la divisa en la que se expresa el límite de crédito del partner.

Pagos

Condiciones de pago: El código de las condiciones de pago acordadas con el partner.
Nota
Este campo es obligatorio si el campo Nivel predeterminado de partner está configurado como General.
Días de pago: El número de días definidos para las condiciones de pago.
Condiciones de pago para notas de abono: El código de las condiciones de pago predeterminadas de las notas de abono (órdenes de devolución).
Recargo por atrasos: El recargo por atrasos que cobra el partner.
Recargo por atrasos para notas de abono: El recargo por atrasos que se utiliza para las notas de abono (órdenes de devolución).
Método de pago: El código del método de pago aplicable al partner.
Método de pago para notas de abono: El código del método de pago de las notas de abono (órdenes de devolución).
Acuerdo de pago: El código del acuerdo de pago que tiene con el partner.
Motivo de pagos: El código de la razón de los pagos efectuados por el partner.

Dimensiones: El código de la dimensión de este tipo de dimensión en la que Infor LN contabiliza los importes de factura relacionados con el partner.

DAS 2

Tipo de gasto

El tipo de gasto predeterminado asociado al partner.

Valores permitidos

No aplicable
Honorarios
Comisiones
Corretaje
Desventajas
Honorarios de director
Derechos de comunicación pública
Derechos intelectuales
Otros sueldos y salarios
Dietas
Alojamiento
Formación
Otras ventajas
Ventaja de tarifa plana
Reembolso con justificante
Cumplimiento de costos
Tarifa reducida
Dispensa de deducción
Vehículo: coche
Herramienta desde NICT
Otras ventajas
Asignación fija/uniforme/total

Código SIREN

El código SIREN asociado al partner.

Nota

Este campo solo es obligatorio si el valor del campo Tipo de gasto es distinto de No aplicable.

Varios

Código de establecimiento: El código de identificación de la ubicación del partner.

Impuesto

Clasificación fiscal de partner: La clasificación fiscal del partner.

Valores predeterminados de partner facturador (tccom3122m000)

Información de campo