Valores predeterminados de partner proveedor (tccom3120m000)

El nivel en el que se definen los datos predeterminados del partner.

Valores permitidos

Grupo/país
Grupo
País
General
No aplicable

El número de secuencia de los datos predeterminados del partner.

El código del grupo predeterminado del partner.

El código del país para el que se definen los datos predeterminados del partner.

Estatus

Estatus de partner

El estatus del partner.

Valores permitidos

Activo

Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Inactivo

Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.

No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.

Cliente potencial

Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.

Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

No especificado

Detalles

Idioma

El código del idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner para el rol de proveedor. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.

Zona

El código del área en la que está establecido el partner proveedor.

Sector

La línea de negocio asociada al partner proveedor, que se utiliza como criterio de clasificación para las estadísticas.

Aviso de partner

El código de la señal asociada al partner. Este mensaje de señal se muestra cuando se especifica un código de partner en una sesión de LN.

Naturaleza de suministro

La naturaleza de suministro de mercancías y servicios al partner.

Naturaleza de tipo de suministro

El tipo de naturaleza de suministro de mercancías y servicios al partner

Valores permitidos

Suministro de material
Servicios de ingeniería
Suministro de equipamiento
Otros
No aplicable
Subcontratación
Consultoría industrial
Agencia de empleo
Suministro material auxiliar
Pre-fabricación/fabricación
Instalación
Puesta en marcha

Tipo de partner

El tipo de partner para el que deben definirse los datos predeterminados.

Calificación de distribuidor

Indica si la calificación de distribuidor debe aplicarse al partner.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Código de calendario

El código del calendario asociado al partner.

Precios

Fijador tipo de cambio

La forma en que LN determina el tipo de cambio que se utiliza en las órdenes de compra.

Valores permitidos

Fijo en divisa local
Fijo en divisa del listado
Fijo en divisa local y de listado
Fecha de entrega
Fecha de recepción
Fecha de documento
Fecha prevista de efectivo
Especificado manualmente
Fijo
No aplicable
No especificado

Usar tarifas de compra para recepciones

Indica si LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra o la transacción de recepción.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Lista de precios de compra

La lista de precios utilizada para vincular acuerdos de precio o descuento al partner.

Estos acuerdos se pueden anular mediante otros acuerdos de precios que establezca con un partner proveedor.

Descuento de orden

El porcentaje de descuento predeterminado que se aplica a los pedidos relacionados con el partner.

Facturación retroactiva aplicable

Indica si la función de facturación retroactiva está disponible para el partner proveedor.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

General

Departamento de compras: El código de la compañía logística asociada al Departamento de Compras del partner.
Departamento de compras: El código del Departamento de Compras asociado al partner.
Comprador: El código del empleado de su organización responsable de contactar on el partner proveedor.
Nombre: El nombre del empleado.
Nuestro número de cliente: La identificación o el código únicos que el partner utiliza para su organización.

Adquisición de servicios

Tipo de orden de adquisición de servicios

El código del tipo de orden de adquisición de servicios asociado al partner.

Servicio profesional

El código de los servicios profesionales utilizado para clasificar los objetos de costo y establecer una correspondencia con el partner proveedor para la adquisición de servicios.

Período de responsabilidad por defectos

El período de responsabilidad por defectos asociados a las mercancías o los servicios prestados al partner.

Nota

Este campo solo se activa si se especifica el valor en el campo Servicio profesional.

Unidad de período de responsabilidad por defectos

Unidad en la que se expresa el período de responsabilidad por defectos.

Valores permitidos

Horas
Días
Semanas
Meses
Años
No aplicable
No especificado

Nota

Este campo solo se activa si se especifica el valor en el campo Servicio profesional.

Porcentaje de retención

El porcentaje de retención aplicable a los servicios prestados al partner.

Base de valoración

La forma en que se realiza la valoración para el partner.

Valores permitidos

Periódico
Acumulado
No aplicable
No especificado

Conjunto documentos

El código del conjunto de documentos vinculados al partner.

Compra

Familia de artículos

El código de la familia de artículos asociada a la compañía del partner.

Familia de artículos seriados

El código de la familia de artículos seriados asociada al partner.

Grupo de listas

El código del grupo de listas utilizado para encontrar los componentes de artículos de la lista cuando se compra un artículo de la lista a este partner proveedor.

Listar orden de compra por excepción

Indica si solo se listan en la orden de compra las líneas de orden de compra nuevas y modificadas a las que asigne un código de confirmación de compra.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Nota

Si este campo está configurado como No, los pedidos se imprimen para todas las líneas de orden, independientemente de los códigos de acuse de recibo.

Generar lanzamiento por vehículo

Indica si LN envía mensajes EDI para los lanzamientos de expediciones clasificadas por artículo terminado en lugar de por artículo suministrado. En el sector de la automoción, el vehículo es un artículo terminado. Este campo solo es aplicable a las secuencias de programación de expediciones.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Cumplimiento declarado de la normativa medioambiental

Indica si las normativas para limitar el uso de sustancias químicas peligrosas en equipamientos electrónicos para evitar la contaminación medioambiental deben ser declaradas por el partner.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Nota

Si este campo está configurado como Sí, el partner trabaja conforme a la normativa de prevención de la contaminación medioambiental.

Referencia cruzada de artículo

La manera alternativa predeterminada de comunicarse con el partner en relación con los artículos.

Valores permitidos

ICS
MPN
No aplicable
No especificado

Usar confirmación

Indica si las cantidades pedidas deben ser confirmadas por el cliente. Por lo tanto, debe marcarse la casilla de verificación Confirmación aceptada antes de poder lanzar una orden de compra o una programación a Almacenaje.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Expedición

Condiciones de entrega

El código de las condiciones de entrega acordadas con el partner.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

El código del punto de transmisión del derecho de propiedad utilizado para el partner de forma predeterminada.

Condiciones de entrega para devoluciones

El código de las condiciones de entrega acordadas con el partner relativas a la entrega de mercancías en caso de orden de devolución.

Calificador de cantidad de programación

Los tipos de cantidades que se comunican al proveedor.

Valores permitidos

Acumulados
Notificación de acción de lanzamiento
No especificado

Autofacturación

Indica si la autofacturación se utiliza de forma predeterminada para las órdenes de compra que se expiden a este partner proveedor.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

De fecha de validez de autofacturación

La fecha y la hora a partir de las cuales es aplicable la autofacturación para el partner.

Nota

Este campo solo está habilitado si Autofacturación está configurado como Sí.

A fecha de validez de autofacturación

La fecha y la hora hasta las cuales es aplicable la autofacturación para el partner.

Nota

Este campo solo está habilitado si Autofacturación está configurado como Sí.

Facturar después

Especifique cuándo pueden generarse facturas de autofacturación si la autofacturación es aplicable al partner.

Valores permitidos

Inspección
Recepción
No especificado

Tipo de fecha de autofacturación

Especifique el tipo de fecha en la que se basan los pagos de autofacturación. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de envío como la fecha de factura en las autofacturas.

Valores permitidos

Fecha de recepción
Fecha de expedición
No especificado

Referencia de autofacturación

Referencia de autofacturación utilizada para el partner.

Nota

Este campo está habilitado y es obligatorio solo si el campo Autofacturación está configurado como Sí.

Facturación

Partner de facturación para flete

Indica si los costos de flete de las mercancías compradas se cargan al partner.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Factura de impuesto obligatoria para AFP

Indica si se requiere factura fiscal para la petición de pago relacionada con el partner.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Valores predeterminados de partner proveedor (tccom3120m000)

Información de campo