Valores predeterminados de partner facturado (tccom3112m000)
Utilice esta sesión para defina los datos predeterminados del partner para el rol de facturado del partner.
Información de campo
- Nivel predeterminado de partner
-
El nivel en el que se definen los datos predeterminados del partner.
Valores permitidos
- Grupo/país
- Grupo
- País
- General
- No aplicable
- Número de secuencia
- El número de secuencia de los datos predeterminados del partner.
- Departamento
- El código del departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos financieros del partner se registran en la compañía contable a la que está vinculado el departamento.
- Grupo predeterminado de partners
- El grupo predeterminado de partners con código al que está vinculado el partner.
- País
- El código del país para el que deben definirse los datos predeterminados del partner.
- General
-
- Estatus
-
- Estatus de partner
-
El estatus del partner.
Valores permitidos
- Activo
-
Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
-
Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.
- Dudoso
-
Si el estatus del partner (rol) es Dudoso, la orden puede bloquearse, dependiendo de los diversos parámetros de bloqueo que se seleccionen en la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000).
- Detallado
-
- Detalles
-
- Idioma
- El código del idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner para el rol de facturado. Si el documento no está disponible en el idioma especificado, se utilizará en el idioma de la compañía.
- Aviso de partner
- El código de la señal asociada al partner. Este mensaje de señal se muestra cuando se especifica un código de partner en una sesión de LN.
- Tipo de partner
- El tipo de partner para el que deben definirse los datos predeterminados.
- Facturación
-
- Divisa
- El código de la divisa predeterminada que se utiliza para la facturación.
- Tipo de cambio
- El código del tipo de cambio que se utiliza para las ventas.Nota
Este campo es obligatorio si el campo Nivel predeterminado de partner está configurado como General.
- Grupo contable de clientes
- El código del grupo de partners contables al que está asignado el partner.Nota
Este campo es obligatorio si el campo Nivel predeterminado de partner está configurado como General.
- Método de extracto
- El extracto de cuenta que se utiliza para el partner.
- Cargar interés
-
Indica si la aplicación calcula los intereses de las facturas pendientes del partner.
Valores permitidos
- Sí
- No
- No especificado
- Códigos de tarifa de intereses
- El código de los intereses de penalización que se calculan para el importe de los intereses de demora. El código de tipo de interés se asigna al partner.Nota
Este campo solo está habilitado si Cargar interés está configurado como Sí.
- Número de copias de factura adicionales
- El número de copias de la factura, además de la factura original, que se debe listar.
- Método de facturación
- El método de facturación que se utiliza para generar las facturas del partner.Nota
Este campo es obligatorio si el campo Nivel predeterminado de partner está configurado como General.
- Método de entrega de facturas
- El método de entrega de facturas que se utiliza para el partner.
- Plan de plazos
- El plan de plazos que se utiliza para el partner.
- Código de coincidencia
- El código de conciliación asignado al partner facturado.
- Intervalo de facturación
- El número de días entre la entrega de facturas al partner.
- Ciclo de facturación
- El código del ciclo de facturación aplicable al partner.
- Facturación mediante código QR
-
El tipo de factura QR que se procesa para el partner.
Valores permitidos
- IBAN
- QR-IBAN
- No especificado
- No aplicable
- Factura de flete
-
- Factura de flete basada en
-
La forma en que la aplicación añade los costos de flete a la factura. Si los costos de flete no deben añadirse a la factura, especifique No aplicable.
Valores permitidos
- Tarifas del cliente
- Costos de flete
- Costos flete (actualización permitida)
- No aplicable
- No especificado
- Porcentaje adicional
- El porcentaje adicional del importe de la factura que debe añadirse para los costos de flete.Nota
Este campo solo está habilitado si el campo Factura de flete basada en tiene el valor Costos de flete o Costos flete (actualización permitida).
- Importe adicional
- El importe adicional que debe añadirse por los costos de flete que se sumarán al importe de la factura.Nota
Este campo solo está habilitado si el campo Factura de flete basada en tiene el valor Costos de flete o Costos flete (actualización permitida).
- Divisa
- El código de la divisa en la que se expresa el importe adicional.
- Control de crédito
-
- Control de crédito
-
- Índice de solvencia crediticia
- El índice de solvencia crediticia del partner.Nota
Este campo es obligatorio si el campo Nivel predeterminado de partner está configurado como General.
- Analista de crédito
- El analista de crédito del partner.
- Nombre
- El nombre del analista de crédito.
- Número de referencia de departamento de crédito
- El número de referencia que el departamento de crédito utiliza para el partner.
- Límite de crédito
- El límite de crédito asignado al partner.
- Divisa
- El código de la divisa en la que se expresa el límite de crédito del partner.
- Seguro de crédito
-
- Límite del crédito asegurado
- El importe del límite de crédito asegurado para el partner.
- Compañía aseguradora de crédito
- El código de la compañía aseguradora de crédito con la que está asegurado el crédito del partner.
- Nombre
- El nombre de la compañía.
- Referencia
- La referencia que la compañía aseguradora de crédito utiliza para el partner.
- Tolerancia de facturas vencidas
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- Importe
- El importe de tolerancia aplicable a las facturas vencidas.
La aplicación calcula el importe total de las facturas vencidas del partner facturado y lo compara con el importe de tolerancia. Si el importe total de factura es superior al importe de tolerancia, la aplicación indica que el partner es moroso.
- Porcentaje
- La tolerancia para facturas vencidas expresadas como un porcentaje del límite de crédito.
La aplicación calcula el importe total de las facturas vencidas del partner facturado y lo compara con el importe de tolerancia. Si el importe total de factura es superior al importe de tolerancia, la aplicación indica que el partner es moroso.
- Pagos
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- Pagos
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- Condiciones de pago
- El código de las condiciones de pago predeterminadas aplicables al partner.Nota
Este campo es obligatorio si el campo Nivel predeterminado de partner está configurado como General.
- Días de pago
- Los días de pago que ha especificado para las condiciones de pago.
- Día de pago 2
- Los días de pago que ha especificado para las condiciones de pago.
- Día de pago 3
- Los días de pago que ha especificado para las condiciones de pago.
- Condiciones de pago para notas de abono
- Las condiciones de pago para notas de abono que la aplicación genera para mercancías devueltas por el partner.
- Recargo por atrasos
- El recargo por atrasos aplicable a los pagos relacionados con el partner.
- Recargo por atrasos para notas de abono
- El recargo por atrasos para notas de abono que la aplicación genera para mercancías devueltas por el partner.
- Método de pago
- El código del método de pago predeterminado aplicable al partner.
- Método de pago para notas de abono
- El código del método de pago para notas de abono que genera la aplicación para mercancías devueltas por el partner.
- Contabilidad con dimensiones
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- Dimensiones
- Las dimensiones en las que se contabilizan de forma predeterminada los importes de las facturas del partner.
- Varios
-
- DAS 2
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- Código SIREN
- El código SIREN del partner.
- Varios
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- Código de establecimiento
- El código de identificación de la ubicación del partner.
- Facturación mensual
-
- Enviar factura mensual
-
Indica si puede generar una factura mensual para el partner.
Valores permitidos
- Sí
- No
- No especificado
- Método de cierre
- El código del método de cierre utilizado para el partner.
- Impuesto
-
- Clasificación fiscal de partner
- El código de la clasificación fiscal del partner.