Valores predeterminados de cliente (tccom3110m000)

El nivel en el que se definen los datos predeterminados del partner.

Valores permitidos

Grupo/país
Grupo
País
General
No aplicable

El número de secuencia de los datos predeterminados del partner.

El código del grupo predeterminado del partner.

El código del país para el que se definen los datos predeterminados del partner.

Estatus

Estatus de partner

El estatus del partner.

Valores permitidos

Activo

Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Inactivo

Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.

No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.

Cliente potencial

Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.

Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

No especificado

Detalles

Idioma: El código del idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner para el rol de cliente. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.
Aviso de partner: El código de la señal asociada al partner. Este mensaje de señal se muestra cuando se especifica un código de partner en una sesión de LN.
Tipo de partner: El tipo de partner para el que deben definirse los datos predeterminados.
Calendario: El código del calendario asociado al partner.
Tiempo de respuesta: El código del tipo de respuesta asociado al partner.
Prioridad: La prioridad del partner.

Información empresarial

Zona

El código del área en la que está establecido el partner.

Territorio de ventas

El territorio de ventas al que está vinculado el cliente.

Sector

La línea de negocio del cliente, que se utiliza como criterio de clasificación para las estadísticas.

Cód. industria

El código de industria asociado al partner.

Propiedad

Tipo de propiedad: sociedad privada, pública o de inversiones

Calificación

La calificación asignada al partner cliente.

Valores permitidos

Ninguna
Bronce
Plata
Oro
Platino
No especificado

Precios

Lista de precios de venta: El código de la lista de precios que se utiliza para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner.
Lista de precios de entrega directa: El código de la lista de precios utilizada en las entregas directas al partner. Si una línea de orden hace referencia a una entrega directa, LN consulta estos acuerdos.
Descuento de orden: El porcentaje de descuento de orden predeterminado que se aplica a las órdenes de venta del partner.
Margen superior: El porcentaje por el cual el precio de venta real puede superar el costo estándar.
El margen superior y el margen inferior permiten controlar las ventas mediante márgenes brutos.
Margen inferior: El porcentaje por el cual el precio de venta real puede ser inferior al costo estándar.
El margen superior y el margen inferior permiten controlar las ventas mediante márgenes brutos.

Costos adicionales

Calcular

Indica si los costos adicionales pueden calcularse para el cliente.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Calcular para

Especifique si los costos adicionales se calculan durante el procedimiento de orden de venta o el procedimiento de expedición para el cliente.

Valores permitidos

Órdenes: Se calculan los costos adicionales para una orden de venta. Tras la aprobación de la orden de venta, los costos adicionales se incluyen en una orden, como costo adicional o artículos de costo adicional, después del último artículo registrado.
Expediciones: Se calculan los costos adicionales para una expedición de venta. Después de confirmar una expedición, se genera una orden de costo de expedición de venta que contiene todos los demás costos adicionales de una expedición.

Nota

Este campo solo está habilitado si Calcular está configurado como Sí.

Método de cálculo

Especifique el nivel en función del cual han de calcularse los costos adicionales para el cliente.

Valores permitidos

Basado en cabecera: Los costos adicionales se calculan según el valor de la cabecera de expedición.
No aplicable: El costo adicional de expediciones no es aplicable.
Basado en línea: Los costos adicionales se calculan según el valor de la línea de expedición.

Nota

Este campo solo está habilitado si Calcular está configurado como Sí.

Promociones

Elegible

Indica si el partner es apto para una promoción.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Aplicar automáticamente

Indica si las promociones se aplican automáticamente al cliente.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Nota

Este campo solo está habilitado si Elegible está configurado como Sí.

Si este campo se establece en Sí y el campo Elegible se establece en Sí, LN aplica automáticamente las promociones al cliente.

Venta

Departamento de ventas

El código de la compañía logística asociada al Departamento de Ventas del partner.

Departamento de ventas

El código del Departamento de Ventas responsable de las ventas al cliente.

Representante de ventas interno

El código del empleado de su compañía responsable del contacto con el cliente.

Nombre

El nombre del empleado.

Tipo de orden de venta

El tipo de orden de venta predeterminado que se utiliza para los pedidos del cliente.

Grupo de listas

El grupo de listas utilizado para buscar los componentes de artículos de la lista cuando se vende un artículo de la lista al partner.

Permitir grupos de listas alternativos

Indica si los artículos de la lista pueden seleccionarse de grupos de listas vinculados al partner u otros grupos de listas durante la entrada de línea de pedido de cliente para el cliente.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Canal

El canal asignado al partner. Determina la cantidad de mercancías disponibles comprometibles para el partner.

Respuesta de cambio de orden EDI

El tipo de mensaje Intercambio electrónico de datos (EDI) enviado al partner cuando se cambia la orden.

Valores permitidos

Confirmación de orden
Confirmación de cambio de orden
No aplicable
No especificado

Confirmación por excepción

Indica si las líneas de orden de venta nuevas y modificadas a las que se asigna un código de confirmación de venta se imprimen en la confirmación de orden de venta.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Usar confirmación

Indica si las cantidades vendidas deben ser confirmadas por el proveedor. Por lo tanto, debe especificarse la fecha de confirmación de la orden antes de la aprobación de una orden de venta o de que una programación de ventas pueda ser lanzada a almacenaje.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Procesar automáticamente órdenes de cliente recibidas

Indica si LN procesa las órdenes de cliente recibidas para convertirlas en órdenes de venta.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Aprobación automática de órdenes de venta

Indica si LN aprueba las órdenes de venta para el partner creadas o actualizadas.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Autofacturación

Indica si la autofacturación es aplicable al partner.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Componente de precio en uso

Indica si el partner utiliza el componente de precios.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Recibir factura

Indica si el proveedor recibe un mensaje o documento del cliente cuando este genera una factura de autofacturación.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Nota

Este campo solo está habilitado si Autofacturación está configurado como Sí.

Expedición

Restricción de expedición

La restricción de expedición predeterminada para el partner cliente. Cuando crea líneas de orden de venta, puede utilizar este valor o especificar una restricción de expedición diferente.

Valores permitidos

Ninguno
Expedir línea completa
Expedir conjunto completo
Expedir orden completa
Expedir línea y cancelar
Expedir kit completo
No aplicable
No especificado

Prioridad de cliente

La prioridad de las expediciones al partner cliente.

Condiciones de entrega

El código de las condiciones de entrega acordadas con el partner.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

El código del punto de transmisión del derecho de propiedad utilizado para el partner de forma predeterminada.

Condiciones de entrega para devoluciones

Las condiciones de entrega acordadas con el partner en relación con la entrega de mercancías en caso de orden de devolución.

Calificador de cantidad de programación

Los tipos de cantidades que se comunican al proveedor.

Valores permitidos

Acumulados
Notificación de acción de lanzamiento
No especificado

Procesar automáticamente programaciones de envío de ventas

Indica si los envíos de ventas se convierten automáticamente en programaciones de ventas para el partner.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Permitir la expedición de varios artículos alternativos

Indica si el cliente acepta los artículos pedidos y alternativos en una misma expedición.

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Máscara de unidad de embalaje

Máscara de unidad de embalaje de expedición

La máscara que LN utiliza para generar números de ID de unidad de embalaje para las expediciones expedidas al cliente actual.

SSCC estándar

Indica si la máscara de la unidad de embalaje de expedición debe validarse con el código de contenedor de expedición en serie (SSCC).

Valores permitidos

Sí
No
No especificado

Fijador tipo de cambio

La forma en la que se determina el tipo de cambio que LN utiliza para convertir la divisa de la transacción en las divisas locales y de listado.

Valores permitidos

Fijo en divisa local
Fijo en divisa del listado
Fijo en divisa local y de listado
Fecha de entrega
Fecha de recepción
Fecha de documento
Fecha prevista de efectivo
Especificado manualmente
Fijo
No aplicable
No especificado

Valores predeterminados de cliente (tccom3110m000)

Información de campo