Partner proveedor por departamento (tccom2120m000)

Información de campo

Partner proveedor

El partner proveedor para el que se han especificado los datos de proveedor.

Departamento

El departamento para el que se han especificado los datos de proveedor.

Valores permitidos

• Departamento de compras
• Departamento de contabilidad

Aviso de partner

Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en una sesión de LN.

Tipo de partner

tipo de partner

Calificación de distribuidor

Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación.

Fijador tipo de cambio

La forma en que LN determina el tipo de cambio que se utiliza en las órdenes de compra.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Usar tarifas de compra para recepciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.

Lista de precios de compra

La lista de precios utilizada para vincular acuerdos de precio o descuento al partner.

Estos acuerdos se pueden anular mediante otros acuerdos de precios que establezca con un partner proveedor.

Descuento de orden

El porcentaje de descuento de orden predeterminado que se aplica a las órdenes de compra del partner.

Partner para precios/descuentos

Los precios y los descuentos de las órdenes de compra destinadas al partner deben basarse en las condiciones y los plazos acordados con el partner seleccionado en este campo.

Si deja en blanco este campo, LN aplica los precios y los descuentos acordados con el partner proveedor especificado en la orden de compra.

Nota

Este partner debe tener el mismo partner padre que el partner proveedor definido en esta sesión.

Facturación retroactiva aplicable

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la función de facturación retroactiva está disponible para el partner proveedor.

Comprador

El empleado del departamento responsable del contacto con el partner proveedor.

Tipo de orden de compra

El tipo de orden de compra predeterminado para las órdenes de compra.

Si deja en blanco este campo, el tipo de orden se recupera de la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000).

Nuestro número de cliente

La identificación o el código que el partner usa para su organización.

Grupo de listas

El grupo de listas utilizado para buscar los componentes de artículo de lista cuando se compra un artículo de lista de este partner.

Listar orden de compra por excepción

Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se listan en la orden de compra las líneas de orden de compra nuevas y modificadas a las que asigne un código de confirmación de compra.

De este modo, puede controlar los cambios de las líneas de la orden de compra que se listan en la siguiente orden de compra. Esta orden contiene partners proveedores que desean recibir una orden de compra listada solo en casos especiales. Por ejemplo, cuando ha cambiado la fecha de entrega, el artículo o el precio.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, se listan órdenes de compra para todas las líneas de compra, con independencia de los códigos de confirmación.

Usar confirmación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cliente debe confirmar las cantidades pedidas. Por lo tanto, debe marcarse la casilla de verificación Confirmación aceptada antes de poder lanzar una orden de compra o programación a Almacenaje.

Nota

Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Partner de facturación para flete

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se carga al partner los costos de flete de las mercancías de compra.

Tipo de orden de adquisición de servicios

El código del tipo de orden de adquisición de servicios.

Nota

• Este campo solo se muestra si Adquisición de servicios está configurado como Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• La Tipo de orden de adquisición de servicios seleccionada se debe definir en la sesión Tipos de orden de adquisición de servicios (tdpur0192m000).

Conjunto documentos

El código del conjunto de documentos.

Nota

• Este campo solo se muestra si Adquisición de servicios está configurado como Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• La casilla de verificación Documentos está seleccionada para Adquisición de servicios en la sesión Parámetros de comunicación empresarial (tcbcm0100m000).

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación se utiliza, de forma predeterminada, para las órdenes de compra que se entregan a este partner proveedor.

De fecha de validez de autofacturación

La fecha y la hora desde las que es efectiva la autofacturación.

Nota

• Este campo solo se muestra si Adquisición de servicios está configurado como Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo está habilitado cuando la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada.
• La fecha debe ser siempre anterior o igual a la especificada en el campo A fecha de validez de autofacturación.

A fecha de validez de autofacturación

La fecha y la hora hasta las que es efectiva la autofacturación.

Nota

• Este campo solo se muestra si la opción Adquisición de servicios está establecida en Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo está habilitado cuando la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada.
• La fecha debe ser posterior o igual a la especificada en el campo A fecha de validez de autofacturación.

Facturar después

Si se aplica la autofacturación, especifique cuándo se pueden generar las autofacturas.

• Inspección

  Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías.

• Recepción

  Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.

Tipo de fecha de autofacturación

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, especifique en qué fecha se basan los pagos de autofacturación. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de envío como la fecha de factura en las autofacturas.

Referencia de autofacturación

El código de referencia para la autofacturación.

Nota

• Este campo solo se muestra si la opción Adquisición de servicios está establecida en Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo es aplicable y obligatorio si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada y la casilla de verificación Factura de impuesto obligatoria para AFP está desactivada.
• La fecha debe ser posterior o igual a la especificada en el campo A fecha de validez de autofacturación.

Factura de impuesto obligatoria para AFP

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se requiere una factura fiscal para la petición de pago.

Nota

Este campo solo se muestra si la opción Adquisición de servicios está establecida en Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Creado por

El usuario que ha definido el partner proveedor.

Fecha creación

La fecha de creación de los datos de partner.

Última modificación

El usuario que ha modificado por última vez los datos de partner.

Fecha de última modificación

La fecha de última modificación de los datos de partner.

Texto

Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner proveedor.