Parámetros de BOD (tcbod0100m000)
Utilice esta sesión para mantener los parámetros relativos a la publicación de Documento de objeto de negocio (BOD).
Información de campo
- Fecha de efectividad
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La fecha y hora de efectividad hasta la que los parámetros son válidos de una configuración de parámetros más reciente.
- Descripción
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La descripción del conjunto de parámetros. Por ejemplo, se puede indicar el motivo por el cual se cambian los parámetros.
- General
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- Configuración
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- Aprobado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprobó la configuración del contenedor de datos y de la entidad contable.
- Contenedor de datos
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El contenedor de datos que está vinculado a la compañía actual en la configuración estándar.
NotaSi utiliza una configuración avanzada, especifique la tenencia en la sesión Tenencia, entidad contable y ubicación (tcemm3100m000), que puede iniciar desde el menú adecuado de esta sesión.
LN Guía de configuración de Infor ION
- Entidad contable
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La entidad contable que está vinculada a la compañía actual en la configuración estándar.
NotaSi utiliza una configuración avanzada, especifique la entidad contable en la sesión Tenencia, entidad contable y ubicación (tcemm3100m000), que puede iniciar desde el menú adecuado de esta sesión.
LN Guía de configuración de Infor ION
- Opciones
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- Impedir publicación de BOD
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN no publica BOD.
Para evitar que LN publique BOD antes de que finalice la configuración en LN, siga estos pasos:
- Seleccione esta casilla de verificación.
- Realice la configuración de la integración.
- Deseleccione esta casilla de verificación.
- Ejecute las sesiones de carga inicial.
- Gestión de errores de ruta entrada
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Utilice este campo para especificar la acción que debe realizarse cuando no pueda procesarse un BOD entrante porque la compañía no es igual a la compañía en la que se recibe el BOD, o cuando no pueda conciliarse Entidad contable y Ubicación en la sesión Contenedor de datos, entidad contable y ubicación (tcemm3100m000).
Valores permitidos
- Devolver error
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Se devuelve un error. Infor ION muestra el BOD de error. Si el BOD entrante es un BOD de proceso, se publica un BOD de confirmación.
- Registrar error
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El error se registra en el archivo de registro: log.bod.error. No se devuelve ningún error.
- Ignorar error
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No se devuelve ni se registra ningún error.
NotaEn una estructura multicompañía, los BOD de entrada se envían a varias compañías. Para comprobar si los BOD de entrada se procesan correctamente en una estructura multicompañía, puede ser útil especificar este campo como Devolver error o Registrar error. Puesto que sólo una única compañía debe procesar el BOD, establezca este parámetro en Ignorar error tras realizar la comprobación.
- Modo versión de esquema para publicación BOD
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- Modo versión de esquema
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Los cambios en los BOD se entregan para nuevas integraciones. Sin embargo, a veces esos cambios pueden romper las integraciones existentes. Utilice este campo para gestionar los problemas de compatibilidad con versiones anteriores relacionados con las versiones de esquema de BOD anteriores.
Puede especificar la versión de esquema con la que debe ser compatible la integración, o seleccionar siempre la última versión de esquema.
- Versión de esquema
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Si el Modo versión de esquema se establece en Compatible con versión de esquema, especifique la versión de esquema.
- Última versión de esquema
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La versión de esquema instalada actualmente, que es la configuración predeterminada.
- Gestión de dirección
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- Añadir dirección
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- Añadir dirección
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Defina si, en la sesión Direcciones (tccom4530m000), debe crearse o no una nueva dirección a partir de un BOD en caso de que no se encuentre ninguna dirección coincidente.
NotaSolo puede definir este campo si el Grupo de números y la Serie para las direcciones se especifican en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000).
Valores permitidos
- No
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Si no existen, las nuevas direcciones, estados/provincias, códigos postales o ciudades no pueden crearse a partir de un BOD.
- Sólo datos maestros
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Si no existen, las nuevas direcciones, estados/provincias, códigos postales o ciudades sólo pueden crearse a partir de un BOD de datos maestros. Un BOD de datos maestros es, por ejemplo, un BOD de un contacto o partner.
- Sí
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Si no existen, las nuevas direcciones, estados/provincias, códigos postales o ciudades se crean a partir de cualquier BOD.
- Añadir estado/provincia
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- Añadir estado/provincia
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Defina si, en la sesión Estados/provincias (tcmcs1143m000), debe crearse o no un estado o provincia nuevo a partir de un BOD si no se encuentra ningún estado o provincia coincidente para la dirección.
Valores permitidos
- No
-
Si no existen, las nuevas direcciones, estados/provincias, códigos postales o ciudades no pueden crearse a partir de un BOD.
- Sólo datos maestros
-
Si no existen, las nuevas direcciones, estados/provincias, códigos postales o ciudades sólo pueden crearse a partir de un BOD de datos maestros. Un BOD de datos maestros es, por ejemplo, un BOD de un contacto o partner.
- Sí
-
Si no existen, las nuevas direcciones, estados/provincias, códigos postales o ciudades se crean a partir de cualquier BOD.
- Añadir cód. postal
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- Añadir cód. postal
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Defina si, en la sesión Códigos postales (tccom4536m000), debe crearse un código postal nuevo a partir de un BOD si no se encuentra ningún código postal coincidente para la dirección.
Valores permitidos
- No
-
Si no existen, las nuevas direcciones, estados/provincias, códigos postales o ciudades no pueden crearse a partir de un BOD.
- Sólo datos maestros
-
Si no existen, las nuevas direcciones, estados/provincias, códigos postales o ciudades sólo pueden crearse a partir de un BOD de datos maestros. Un BOD de datos maestros es, por ejemplo, un BOD de un contacto o partner.
- Sí
-
Si no existen, las nuevas direcciones, estados/provincias, códigos postales o ciudades se crean a partir de cualquier BOD.
- Añadir ciudad
-
- Añadir ciudad
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Defina si en la sesión Poblaciones por país (tccom4539m000) debe crearse una ciudad nueva a partir de un BOD si no se encuentra ninguna ciudad coincidente para la dirección.
Valores permitidos
- No
-
Si no existen, las nuevas direcciones, estados/provincias, códigos postales o ciudades no pueden crearse a partir de un BOD.
- Sólo datos maestros
-
Si no existen, las nuevas direcciones, estados/provincias, códigos postales o ciudades sólo pueden crearse a partir de un BOD de datos maestros. Un BOD de datos maestros es, por ejemplo, un BOD de un contacto o partner.
- Sí
-
Si no existen, las nuevas direcciones, estados/provincias, códigos postales o ciudades se crean a partir de cualquier BOD.
- Específico de BOD
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- Publicar BOD de factura proforma
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, cuando una expedición se confirma en Almacenaje, debe publicarse un InvoiceBOD.
- Artículo de costo de flete para factura
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Este parámetro determina el InvoiceCharge_Type en la línea de un InvoiceBOD. Si el artículo de la línea equivale al artículo especificado en este campo, el InvoiceCharge_Type es Flete. De lo contrario, el InvoiceCharge_Type es Otros.
- Confirmación automática de expediciones desde WMS
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se crea una expedición basada en un ShipmentBOD entrante de un almacén WMS, la expedición se debe confirmar automáticamente.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe confirmar manualmente la expedición. Los nuevos ShipmentBOD entrantes se pueden combinar con expediciones abiertas.
NotaEsta casilla de verificación solo está disponible si no hay expediciones abiertas para un almacén WMS.
- Incluir importes de impuestos en orden de venta y oferta de venta
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye los importes de los impuestos en la orden de venta durante la publicación del BOD.
- Incluir caracter. y opciones de variante producto en transacciones
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye las características y opciones de la variante de producto durante la publicación del BOD.
- Usar órdenes de cliente recibidas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza las órdenes de cliente recibidas durante la publicación del BOD.
- Incluir importes de impuestos en orden de compra
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye los importes de los impuestos en la orden de compra durante la publicación del BOD.
- Maestro de artículos incluyendo compañías compartidas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye el maestro de artículos y los datos de las compañías compartidas relacionadas durante la publicación del BOD.
- Nivel de publicación de CodeDefinitionBOD
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El nivel de publicación predeterminado de la definición de código BOD.
Valores permitidos
- Contenedor de datos
- Entidad contable
- Según la ID de lista
- Reenviar usuario BOD
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el BOD de usuario se envía a LN.
El valor de esta comprobación se obtiene de la casilla de verificación Enviar SecurityUserMasterBOD a aplicación Infor LN de la sesión de Parámetros AMS (ttams0100m000).
- Crear empleado para usuario reenviado BOD
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Especifique el método de creación de empleados para un BOD de usuario reenviado.
Valores permitidos
- Solo para autorización y seguridad
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Un empleado sólo se crea si el BOD de usuario incluye asignaciones para roles de autorización especificados en Autorización y seguridad.
- Siempre
- Siempre se crea un empleado, aunque el BOD de usuario no contenga asignaciones de rol de permiso.
- Suite HCM
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- Aprobación manual de las actualizaciones de personal recibidas requeridas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe aprobar manualmente los datos de personal recibidos antes de que los datos puedan transferirse a las sesiones de empleados en LN.
Este parámetro se aplica a registros recibidos de Gestión de personal nuevos y existentes.
NotaPuede aprobar los datos de personal en la sesión Datos de personal recibidos (tcbod2110m000).
- Interfaz gestión gastos implementada
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la interfaz con el módulo Informes de gastos de Infor Expense Management se activa y pueden configurarse los datos maestros necesarios.
- Gasto general predeterminado
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El código del gasto general que se debe utilizar como valor predeterminado para el BOD de definición de código entrante con ID de lista establecido en tipos de gasto.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Interfaz gestión gastos implementada está seleccionada.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Costos varios predeterminados
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El código de costos varios se debe utilizar como valor predeterminado para el BOD de definición de código entrante con ID de lista establecido en tipos de gasto.
NotaEste campo solo se habilita si la casilla de verificación Interfaz gestión gastos implementada está seleccionada y la funcionalidad Proyecto (TP) está implementada.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Reembolsar gastos de empleados internos
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los gastos relacionados con empleados internos se reembolsan. LN crea una factura de compra para el listado de gastos de los empleados internos.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Interfaz gestión gastos implementada está seleccionada.
- Reembolsar gastos de empleados externos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los gastos relacionados con empleados externos se reembolsan. LN crea una factura de compra para el listado de gastos de los empleados externos
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Interfaz gestión gastos implementada está seleccionada.
- Crear factura crédito para gastos personales pagados por la compañía
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea la factura de crédito de los gastos personales que paga la compañía.
NotaDe forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada y desactivada.
Este campo solo se activa si las casillas de verificación Reembolsar gastos de empleados internos o Reembolsar gastos de empleados externos están seleccionadas.
- Tipo de transacción de factura de gastos
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El tipo de transacción utilizado para crear una factura de compra para un informe de gastos. Este campo solo se habilita si la casilla de verificación Interfaz gestión gastos implementada está seleccionada y si una de las casillas de verificación Reembolsar gastos de empleados internos o Reembolsar gastos de empleados externos está seleccionada. El campo Categoría de transacción del tipo de transacción se debe establecer en Facturas de compra en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000).
NotaEste campo solo está habilitado si las casillas de verificación Reembolsar gastos de empleados internos o Reembolsar gastos de empleados externos están seleccionadas.
- Serie de facturas de gastos
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La serie para facturas de gastos. LN usa esta serie para generar números de documento para las facturas de compra de los informes de gastos recibidos. Este campo solo se habilita si la casilla de verificación Interfaz gestión gastos implementada está seleccionada y si una de las casillas de verificación Reembolsar gastos de empleados internos o Reembolsar gastos de empleados externos está seleccionada.
NotaEste campo solo está habilitado si las casillas de verificación Reembolsar gastos de empleados internos o Reembolsar gastos de empleados externos están seleccionadas.
- Método contabilización de impuestos
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Método de contabilización utilizado para contabilizar los importes de los impuestos.
Valores permitidos
- Factura de compra
- Mostrar transacción de integración
NotaEste campo solo se activa si las casillas de verificación Reembolsar gastos de empleados internos o Reembolsar gastos de empleados externos están seleccionadas.
- Cuenta de devengos para los gastos pagados por la compañía
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Especifique la cuenta de devengados que se utiliza para los gastos pagados por la compañía.
NotaEste campo sólo está habilitado si el campo Método contabilización de impuestos está establecido en Factura de compra.
- Interfaz de nóminas implementada
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la interfaz de nómina está implementada.
- Asignación contable de nóminas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cuenta contable para las transacciones de integración que se generan a partir de un PayrollAdviceBOD se recupera del esquema de correlación. Si esta casilla de verificación está desmarcada, la cuenta contable para las transacciones de integración que se generan a partir de un PayrollAdviceBOD se incluyen en el PayrollAdviceBOD y no se recuperan del esquema de correlación.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Interfaz de nóminas implementada está seleccionada.
- Grupo de números para documentos de nóminas
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El código del grupo de números asignado a documentos de nómina.
NotaEste campo se habilita y es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Interfaz de nóminas implementada.
- Serie para documentos de nóminas
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El código de la serie del documento de nómina.
Nota- El código de la serie debe tener el mismo número de caracteres que el que se ha definido para la serie de este grupo de números en la sesión Grupos de números (tcmcs0151m000).
- Si el grupo de número se dedica a un uso concreto, el código de serie debe ser exclusivo en los grupos de números dedicados al mismo tipo de uso.
- Este campo se habilita y es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Interfaz de nóminas implementada.