Subcontratistas
El proveedor (subcontratista) puede ver la lista de peticiones de pago (AFP) lanzadas desde Infor LN. De forma predeterminada, se muestran las AFP que están en curso. Sin embargo, el proveedor puede filtrar las AFP en función de estatus como Enviado, En revisión y Valoración completada. Las AFP también se pueden filtrar en función de los valores especificados en otros campos, como número de petición de pago, el número de orden de adquisición de subcontratación y la fecha desde la que se puede modificar la petición.
El subcontratista puede ver los detalles de AFP en estas secciones:
- La sección general incluye el número de orden de adquisición de subcontratación, el código de proyecto, el nombre del evaluador, el valor aplicado al período anterior y presente.
- La sección de retención incluye la información de liberación de retención, el porcentaje de mano de obra elegible para impuestos y los importes de retención del período anterior.
- La sección de importes que incluye los detalles de importe y divisa.
- La sección de finanzas incluye la fecha de tipo de cambio de la solicitud, el tipo de cambio y el fijador del tipo de cambio.
- La sección de mensajes incluye cualquier consulta relacionada con la dirección de AFP que se dirige al subcontratista o al contratista e información adicional.
- La información adicional incluye los campos definidos por el cliente para partners o partners específicos en general.
- La sección de líneas incluye los valores aplicados y evaluados, el porcentaje de progreso acumulado en las líneas de AFP.
- Los errores de validación incluyen los detalles del error.
- El estatus de la solicitud se modifica según las acciones realizadas por el proveedor.
- Hay un indicador de proceso para mostrar el movimiento de estatus. Puede mover el ratón para ver la fecha en la que se cambia el estatus de la AFP.
- Guardar
- Utilice esta opción para guardar los valores modificados.
- Calcular totales
- Utilice esta opción para calcular los últimos valores especificados para los datos guardados.
- Validar
- Utilice esta opción para validar los documentos enviados. Si vence un documento, se muestra un error de validación. El proveedor sólo puede enviar la AFP después de resolver todos los errores de validación.
- Enviar
- Utilice esta opción para enviar la AFP modificada.
- El proveedor puede modificar esta información sólo cuando la fecha actual es igual o posterior a la fecha permitida de edición. Esta fecha se deriva en función de la sesión de Parámetros de colaboración (tcclb0100m000).
- El proveedor con el rol comercial sólo puede modificar la AFP.
- El proveedor sólo puede enviar la AFP después de resolver los errores de validación.
- El proveedor también puede ver el estatus de la AFP que se modifica en función de las acciones realizadas por el proveedor.
La AFP modificada enviada por el proveedor se envía al cliente para que se apruebe. Si el cliente acepta la AFP, se envía un aviso de pago al proveedor. De lo contrario, se emite un aviso de pago incompleto. El proveedor puede aceptar el aviso de pago incompleto mediante la opción . El proveedor puede ver los avisos de pago incompletos en la sección Aviso de pago incompleto. El cliente también puede comunicarse con el proveedor a través de mensajes.