Procesos adicionales de órdenes de compra

Añadir costos logísticos a órdenes de compra

Para tener una visión adecuada de todos los costos de adquisición, no solo el precio de compra, sino todos los costos logísticos se pueden vincular a una orden de compra.

Para obtener más información, consulte:

• Costos logísticos - Resumen
• Costos logísticos - Órdenes

Campos de información adicional

Puede definir campos de información adicional. La información adicional de la orden de compra se transfiere a los documentos de entrada y de recepción en Warehousing. Para obtener más información, consulte Campos de información adicional en Adquisición.

Archivar y borrar órdenes de compra

Puede utilizar la sesión Eliminación de órdenes de compra (tdpur4224m000) para borrar, archivar, o archivar y borrar los datos de la orden de compra y de línea de la orden de compra.

Bloquear órdenes de compra

Si está habilitado el bloqueo de orden, se pueden bloquear las órdenes de compra y las líneas de orden de compra.

Estas se pueden bloquear manualmente, o bien pueden quedar bloqueadas automáticamente a causa de un error en la comprobación de cumplimiento.

Para obtener más información, consulte Bloquear órdenes de compra.

Cambiar precios y descuentos después de la recepción o el consumo

• Tras la recepción

  En la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000) puede modificar los precios y descuentos después de haber recibido las mercancías.

• Después del consumo

  En la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000) y la sesión Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000), puede modificar los precios y descuentos después de haber consumido las mercancías.

Para obtener más información, consulte Cambiar precios o descuentos después de la recepción o el consumo.

Reagrupar órdenes de compra

Puede reagrupar las órdenes de compra si desea reducir el número de órdenes de compra y obtener los mejores precios y descuentos disponibles. La reagrupación permite agrupar varias órdenes de compra que provienen de distintos orígenes en una única orden de compra.

Para obtener más información, consulte:

• Resumen de la reagrupación de órdenes de compra
• Reagrupar órdenes de compra

Copiar órdenes de compra

Puede utilizar la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000) para copiar órdenes de compra existentes en nuevas órdenes de compra. Puede copiar órdenes de compra reales o de la historia de órdenes.

Para obtener más información, consulte Copiar órdenes de compra.

Generar órdenes de flete a partir de órdenes de compra

Flete es el paquete que gestiona las necesidades de transporte. Puesto que Adquisición es a veces responsable del transporte de las mercancías y, por consiguiente, debe recibir mercancías de un proveedor, puede generar una orden de flete a partir de la orden de compra. Si el transporte de mercancías no es responsabilidad del proveedor, éste debe saber en qué fecha deben estar listas las mercancías. Por consiguiente, debe considerar la fecha planificada de carga en la orden de compra como la fecha de expedición; cuándo se deben recoger las mercancías del proveedor.

La integración entre Flete y Adquisición incluye los siguientes temas:

• Integración de control de órdenes de flete y adquisición

  Durante la planificación y ejecución de una orden de flete, suele cambiar su estatus. Si Adquisición es responsable de crear la orden de flete, el progreso de la expedición y las cargas puede intercambiarse y se puede compartir información entre Flete y Adquisición.

• Integración de la facturación de fletes y la facturación de compras

  La tarifa de flete que debe pagar al transportista se llama costos de flete. Puede facturar a su partner los costos de flete, basados en:

  • Costos de flete
  • Costos flete (actualización permitida)
  • Tarifas del cliente

Para obtener más información, consulte:

• Integración de control de órdenes de flete y adquisición
• Integración de la facturación de fletes y la facturación de compras

Generar órdenes de compra a partir de órdenes de trabajo u órdenes de servicio

Con Reparación en el taller y Servicio externo puede mantener, reparar o actualizar componentes. Hay disponible una integración entre Servicio y Adquisición para comprar piezas o para subcontratar su mantenimiento, reparación o actualización.

Se admiten los siguiente procesos de reparación en taller y servicio externo:

• Compra de piezas adicionales
• Comprar actividades de subcontratación

En estos dos casos, debe generarse una orden de compra para comprar piezas o adquirir subcontratación.

Para obtener más información, consulte:

• Compra de piezas adicionales
• Subcontratación de servicios en Adquisición

Gestionar retro-órdenes

Si solo se recibe una parte de las mercancías indicadas en una orden de compra o ninguna de ellas, pueden crearse retro-órdenes.

Lo siguiente puede dar lugar a una retro-orden:

• La cantidad recibida de la línea de orden de compra es inferior que la cantidad pedida en la fecha de entrega.
• La cantidad recibida de las mercancías se rechaza (parcialmente) durante la inspección.
• La cantidad recibida es igual a la cantidad pedida, pero el usuario cambia la cantidad de la retro-orden de cero a un valor superior.

Para obtener más información, consulte Retro-órdenes de compra.

Gestionar órdenes de devolución

Una orden de devolución es una orden de compra en la que se notifican expediciones devueltas. Una orden de devolución solo puede contener importes negativos. Con una orden de devolución de compra, puede devolver unidades de stock (Stock de devolución) o mercancías rechazadas (Rechazos de devoluciones) al proveedor.

Las órdenes de compra del tipo Rechazos de devoluciones se generan siempre automáticamente desde Warehousing para devolver el stock en cuarentena.

Para obtener más información, consulte Órdenes de devolución de compra.

Conformidad de las importaciones en las órdenes de compra

Si la conformidad comercial global es aplicable a los documentos de importación, las órdenes de compra se validan para asegurarse de que la información de conformidad de importación sea válida y que las licencias exigidas estén disponibles.

Para obtener más información, consulte Conformidad de las importaciones en las órdenes de compra.

Cartas de crédito para las órdenes de compra

Si el pago se efectúa por medio de una carta de crédito, es necesario vincular una carta de crédito de compra nacional o de importación a una orden de compra o a una línea de orden de compra.

Solo se puede aprobar una orden o una línea de orden vinculadas a una carta de crédito si están vinculadas a una carta de crédito aprobada. Para que se pueda lanzar, la orden o la línea de orden debe vincularse a una carta de crédito con el estatus Entregado, lo que indica que el banco emisor emitió la carta de crédito para el banco notificador.

Para obtener más información, consulte Carta de crédito y Procedimiento de carta de crédito de importación.

Precios de materiales en órdenes de compra

Si se ha seleccionado la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), después de configurar los datos maestros de fijación de precios de material, LN puede recuperar información y calcular los precios de materiales para una línea de orden de compra.

La información de precio de materiales vinculada puede visualizarse en la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000).

Para obtener más información, consulte Información de precio de material: órdenes de compra.

Listar reclamaciones

En ocasiones, durante el proceso de recepción, la cantidad recibida no coincide con la cantidad de nota de empaquetado. Si los proveedores expiden una cantidad inferior a la que figura en sus notas de empaquetado, puede listarse una nota de reclamación en la sesión Listar reclamaciones (tdpur4420m000).

Listar facturas de compra

Una fase opcional del procedimiento de orden de compra es listar facturas de compra en la sesión Listar facturas de compra (tdpur4404m000). Estas facturas sirven para comparar los datos de su sistema con los datos (facturas) que recibe del partner proveedor.

Listar recordatorios

Puede utilizar la sesión Listar reclamaciones de órdenes de compra (tdpur4403m000) para listar un recordatorio para informar a un partner acerca de órdenes de compra no entregadas.

Trazabilidad por proyecto

Los costos del proyecto pueden trazabilizarse para órdenes de compra. Si el artículo de la orden de compra necesita una trazabilidad, debe vincularse una distribución de trazabilidad a la orden de compra. En una distribución de trazabilidad, la cantidad necesaria del objeto de negocio padre se distribuye entre las líneas de distribución para las combinaciones de proyecto/presupuesto, elemento de proyecto o actividad de proyecto. Por ejemplo, si se utiliza una distribución para trazabilizar la cantidad pedida en una línea de orden de compra, las mercancías se compran y los costos se registran en estos proyectos, elementos y actividades.

Para obtener más información, consulte Trazabilidad por proyecto en Adquisición.

Facturación retroactiva de órdenes de compra

Si se realizan cambios de precio en un contrato de compra o en un artículo debido a las renegociaciones de precios, se puede usar la funcionalidad de facturación retroactiva para volver a facturar artículos previamente facturados para órdenes de compra. Las diferencias de precio se gestionan a través de líneas de sugerencias de cambios de precios, que se basan en las recepciones pagables de compra de la orden. Tras aprobar y procesar una línea de sugerencia de cambio de precio, se genera una línea de recepción pagable (retroactiva) adicional para la orden.

Para obtener más información, consulte Facturación retroactiva en Adquisición.

Especificar órdenes de entrega directa

En una orden de venta o en una orden de servicio, puede indicar si desea que las mercancías vendidas se entreguen directamente. En el caso de una entrega directa, una orden de venta o de servicio da como resultado una orden de compra. Debido a que el partner proveedor entrega las mercancías directamente al partner cliente, Warehousing no está implicado.

Para obtener más información, consulte:

• Órdenes de venta de entrega directa
• Órdenes de servicio de entrega directa

Especificar pagos a plazos al proveedor

Los pagos a plazos al proveedor permiten a los clientes pagar a los proveedores antes o después de la recepción real de las mercancías pedidas para una orden de compra. Los pagos abarcan un período de tiempo determinado y los importes deben pagarse al proveedor en fechas específicas. El flujo de facturas del artículo de orden de compra es distinto de su flujo de mercancías.

Los pagos a plazos al proveedor pueden ser útiles para artículos con características como plazos de entrega largos, un valor alto, mucha ingeniería y un precio fijo. Los pagos a plazos pueden incluir las fechas y los eventos para los que el proveedor debe completar tareas específicas antes de la recepción de mercancías, como proporcionar documentos de diseño o resultados de la prueba.

Para obtener más información, consulte Pagos a plazos al proveedor.

Cross-docking estático

Si desea ejecutar una orden de venta existente para la que no hay ningún stock disponible, puede llevar mercancías de entrada inmediatamente de la ubicación de recepción a la ubicación de expedición para su entrega. Para iniciar este proceso, debe generar una orden de cross-docking.

Para obtener más información, consulte Cross-docking estático.

Subcontratación

En Adquisición, se pueden crear varios documentos de compra para la subcontratación. Para iniciar el proceso de subcontratación se necesita una orden de compra.

Están disponibles los tipos de subcontratación siguientes:

• Subcontratación de operación
• Subcontratación de artículo
• Subcontratación no planificada
• Subcontratación de servicio

Para obtener más información, consulte Subcontratación en Adquisición.

Usar solicitudes de cambio

Puede utilizar solicitudes de cambio para actualizar órdenes de compra (y los datos relacionados) de una manera controlada tras su aprobación o listado inicial. En una orden de compra solo se puede aplicar cada vez una solicitud de cambio pendiente. Solo se puede crear una nueva solicitud de cambio una vez que se haya procesado o cancelado una revisión anterior.

Para obtener más información, consulte Solicitudes de cambio - Resumen.

Utilizar stock consignado

Si desea utilizar stock consignado en el procedimiento de orden de compra, puede especificar cómo se gestiona el stock consignado.

Para obtener más información, consulte Consignación en Ventas y Adquisición.

Utilizar materiales suministrados por el cliente

Para que los clientes o sus proveedores puedan suministrar los materiales necesarios para fabricar un artículo de un cliente específico, puede implementar Materiales suministrados por el cliente. En función de la demanda de una orden de venta, se genera una orden de compra de tipo Materiales suministrados por el cliente por el plan de orden. Esta orden de compra se utiliza para notificar acerca de los materiales suministrados por el cliente que la orden de fabricación necesita para fabricar el artículo de cliente. La orden de compra hereda la trazabilidad de demanda de la orden de demanda.

Para obtener más información, consulte Materiales suministrados por el cliente en Ventas y Adquisición.

Usar plazos del precio

Puede utilizar plazos del precio para clasificar el precio en función de la fase del proceso de negociación de precios. Siempre que el precio no sea final, los plazos del precio se utilizan para permitir la continuación del proceso de orden, pero restringen las actividades que puede llevar a cabo durante este proceso. La definición de bloqueo que está vinculada a los plazos del precio determina la fase en la que se debe bloquear una línea de orden de compra o se debe mostrar un mensaje de aviso.

Para obtener más información, consulte Plazos del precio - Resumen.