Procesar órdenes de compra

Acciones del proceso

Durante el proceso, LN:

• Inserta la historia de volúmenes.
• Actualiza los datos e historia de contratos (si se utiliza un contrato). El importe de la cantidad real se disminuye, y la cantidad e importe facturados se aumentan. El volumen se escribe en la historia de contratos. Esta acción sólo se realiza si la casilla de verificación Registrar volumen en contrato está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). De este modo, puede ver qué orden ha notificado una cantidad para un contrato.
• Actualiza el saldo del partner facturador.
• Actualiza el precio de compra medio/último. Si Finanzas está implementado, esta acción se realizará durante el procedimiento de conciliación de facturas, que puede llevar a cabo después de aprobar la factura en la sesión Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000).
• Escribe y actualiza la historia de volúmenes utilizando el precio de compra real. Se realiza una contabilización con una cantidad positiva y una negativa. Esta acción solo sucede si la casilla de verificación Registrar datos de historia de órdenes está seleccionada y el valor de Nivel de registro de historia de entrada de órdenes es Todo en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Procesar órdenes de reaprovisionamiento de consignación

En caso de consignación, pueden existir dos órdenes de compra: una para el reaprovisionamiento y otra para el pago de las mercancías. El reaprovisionamiento de consignación puede vincularse a un contrato. Cuando se procesa la orden de reaprovisionamiento de consignación, los datos de contrato no se actualizan, porque no se realiza una factura para esa orden.

Cuando se realiza el pago de consignación y se procesa la orden, LN:

1. Busca la orden de reaprovisionamiento de consignación.
2. Recupera el contrato de la orden de reaprovisionamiento de consignación.
3. Actualiza las cantidades e importes reales y las cantidades e importes facturados en el contrato de compra.

Procesar órdenes de compra frente a conciliar y aprobar facturas de compra

El proceso de órdenes de compra y la conciliación y aprobación de órdenes de compra en Finanzas pueden ejecutarse independientemente. Cuando aprueba la factura de compra después de procesar la orden de compra, el importe de la factura no se escribe en un registro de historia de volúmenes. Por consiguiente, debe reparar la situación ejecutando de nuevo la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Puesto que el importe de la factura no se ha escrito aún en un registro de historia de volúmenes, se añaden registros de historia de volúmenes adicionales (- y +) con el importe de la factura.