Unique Tax Certificates Data (lpita2140m000)
Utilice esta sesión para view and maintain the unique tax certificates data imported from the tax analysis (tfgld110) using the Select Unique Tax Certificates Data (lpita2240m000) session.
This session can be accessed only if the Italia check box is selected in the Componentes de software implementados (tccom0100s000) session.
Información de campo
- Financial Company
- The code of the financial company in which the unique tax certificates is displayed.
- Name
- The name of the financial company.
- Tax Year
- The tax year for which the unique tax certificates data must be displayed.
- General
-
- Business Partner
- The code of the business partner associated with the unique tax certificate.
- Name
- The name of the business partner.
- Document
- The transaction type of the document associated with the unique tax certificate.
- Document
- The unique identification number of the document associated with the tax certificate.
- Línea
- The line number of the document.
- Sequence Number
- The sequence number of the document line.
- Tax Sequence Number
- The sequence number of the tax code associated with the unique tax certificate.
- Document Date
- The date and time on which the document is created.
- Tax Classification
- The tax classification of the business partner associated with the document.
- Certify all Income
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, the tax certificate is applicable for all the income types.
- Status
-
Indicates the status of the unique tax certificates data.
Valores permitidos
- Selected
- Se seleccionan los datos de certificados fiscales exclusivos.
- Modified
- Se modifican los datos de certificados fiscales únicos.
- Excluded
- Los datos de certificados fiscales únicos se excluyen de la selección.
- Submitted
- Se envían los datos de certificados fiscales exclusivos.
- Not Applicable
- Income Type
- The income type for which the unique tax certificate is generated.
- Exemption Code
- The tax exemption code of the unique tax certificate.
- [formgroup]
-
- Transaction Category
-
The transaction category of the document associated with the unique tax certificate.
Valores permitidos
- Asientos de diario
- Efectivo
- No aplicable
- Diarios recurrentes/de reversión
- Facturas de venta
- Notas de abono de venta
- Correcciones de venta
- Facturas de compra
- Notas de abono de compra
- Correcciones de compra
- Saldo de apertura
- Datos de factura
- The transaction type of the invoice document associated with the unique tax certificate.
- Invoice Document
- The unique identification number of the invoice document.
- Invoice Line Number
- The sequence number of the invoice line.
- Tax Period
- The tax period number of the year that determines the period of the transaction.
- Tax Country
- The code of the tax country for which the unique tax certificate is generated.
- Tax Code
- The tax code of the country in which the unique tax certificate is generated.
- Group Tax Code
- Indicates that the tax code is a group tax code.
- Clase de impuesto
-
The kind of tax for which the unique tax certificate is generated.
Valores permitidos
- IVA
-
El impuesto sobre el valor añadido (IVA) normal sobre ventas y compras.
Note:Para configuración del registro de impuestos, esta clase de impuesto también representa un impuesto sobre ventas.
- Timbre
-
Una clase de impuesto sobre efectos comerciales.
- IRPF
-
El IRPF que se debe retener de las facturas de compra de los proveedores y pagar directamente al departamento de recaudación.
- Aportaciones a la Seguridad Social
-
Las aportaciones a la Seguridad Social sobre las facturas de compra que se deben retener de las factura de compra de los proveedores y pagar directamente al departamento de recaudación.
- Aportaciones a SS (gastos de compañía)
-
Las aportaciones a la Seguridad Social (gastos) que se pueden contabilizar como costos.
- Excluir de retención
-
Puede vincular códigos impositivos de esta clase de impuesto a transacciones de compra que no estén sujetas a IRPF pero que deba declarar al departamento de recaudación para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Liquidación de impuestos
-
En los listados de análisis fiscal, los pagos de impuestos al departamento de recaudación se representan mediante esta clase de código impositivo.
- No aplicable
-
No se aplica ninguno de los tipos anteriores. Por ejemplo, para un código impositivo de grupo, la clase de impuesto es No aplicable.
- Tipo de impuesto
-
The type of tax for which the obligation arises.
Valores permitidos
- Normal
-
La obligación fiscal se produce al crear la factura. LN añade el importe del impuesto al importe neto, lo que da como resultado el importe bruto de las facturas. Además, LN incluye directamente el importe del impuesto imputable o pagable en el análisis fiscal en Finanzas.
- Cambiado
-
LN no añade el importe del impuesto al importe neto, pero lo contabiliza en la cuenta del impuesto sobre compras o en la cuenta del impuesto sobre ventas. Al mismo tiempo, LN genera un asiento de reversión en la cuenta del impuesto sobre compras transferido y en la cuenta de contrapartida de impuesto sobre ventas transferido de Finanzas. Estas cuentas se definen en las sesiones de datos de contabilización de códigos impositivos.
En el análisis fiscal, el importe del impuesto se incluye dos veces: una como asiento en la cuenta de impuestos, y otra como asiento de reversión en la cuenta del impuesto transferido.
- Contra pago
-
La obligación fiscal surge cuando se paga la factura. Este impuesto se paga igual que un impuesto normal, pero sólo es exigible o pagadero una vez que se haya pagado la factura. El impuesto se contabiliza en una cuenta provisional, y sólo se transfiere a la cuenta de impuesto real cuando se ha pagado la factura. Si este tipo de impuesto se utiliza en otro tipo de transacción, el importe del impuesto se contabiliza directamente a la cuenta de impuesto.
- Gross Amount Paid
- The gross tax amount paid for the transaction associated with the unique tax certificate.
- Tax Currency
- The code of the currency in which the gross tax amount paid for the transaction is expressed.
- Conventional Tax Regime Exempt Amount
- The total exempt amount of the unique tax certificate calculated based on the conventional tax regime.
- Other Exempt Amount
- The other exempt amount applicable for the unique tax certificate.
- Withholding Tax Base Amount
- The withholding tax base amount of the unique tax certificate.
- Advanced Withholding Tax Amount
- The advanced withholding tax amount of the unique tax certificate.
- Auditar
-
- Manual Entered
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, the unique tax certificate data is specified manually.
- Creation Date
- The date and time when the unique tax certificate data is generated.
- Created by
- The logon code of the user who generated the unique tax certificate data.
- Last Modification Date
- The date and time when the unique tax certificate data is last modified.
- Last Modified by
- The logon code of the user who has last modified the unique tax certificate data.
- Submission Date
- The date and time when the unique tax certificate data is submitted.
- Submitted by
- The logon code of the user who has submitted the unique tax certificate data.