Detalles de transacción SII de venta y compra (lpesp2116m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener transacciones de compras y ventas de suministro inmediato de información (SII). Las transacciones se mantienen para una determinada secuencia de transacción SII y país del impuesto, código impositivo y secuencia de impuesto.
Información de campo
- Compañía financiera
-
El código de la compañía contable.
- Tipo de transacción de factura
-
El tipo de transacción de la factura.
- Número de documento de factura
-
El número de documento de la factura.
- Número de línea
-
El número de línea del documento de factura.
- Secuencia SII
-
El número de secuencia del registro SII. Este número se incrementa en uno cada vez que se duplica un registro.
- País del impuesto
- Código impositivo
- Secuencia de impuesto
-
El número de secuencia del código impositivo.
- IVA basado en
-
La opción para seleccionar si el IVA debe basarse en mercancías o en servicios.
Valores permitidos
- Servicios
-
La base de esquema se establece en Servicio cuando:
- el artículo no está implicado; por ejemplo, plazos de proyecto, costo logístico, flete, etc., O
- el artículo está en servicio; por ejemplo, una orden de servicio, una orden de venta de mantenimiento, etc., O
- la orden de venta o la orden de compra está relacionada con un artículo de servicio.
- Mercancías
-
La base del esquema se establece en Mercanías para todas las transacciones de venta y compra relacionadas con artículos de stock, como la venta de mercancías mediante una orden de venta, una programación de ventas, los entregables según contrato, la recepción de componentes y la entrega de componentes, la compra de mercancías.
- No aplicable
- Tipo de excepción fiscal
-
El tipo de excepción de código impositivo definido por la autoridad fiscal española
Valores permitidos
- Excluir
- Exento
- No sujeto
- Exportación
- Importación
- Aduanas
- Adquisiciones IC
- Ventas IC
- IGIC
- Inversión del sujeto pasivo
- Otra inversión del sujeto pasivo
- Leasing/Alquiler
- Régimen especial de criterio de caja
- One Stop Shop (OSS)
- Import One Stop Shop (IOSS)
- Leasing/arrendam. no sujeto a retención
- No aplicable
- Tipo no exento
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El tipo de no exento definido en la sesión Listas de códigos (lpgen0110m000).
- Motivo de exención
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El motivo por el cual el impuesto está exento.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Porcentaje de impuesto
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El porcentaje tributario que se carga a la transacción.
- Importe de base imponible
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El importe en que se aplica el porcentaje tributario para el cálculo de impuestos.
- Divisa
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La divisa en la que se calcula el importe de impuesto neto.
- Importe de IVA
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El importe que se carga como impuesto sobre el valor añadido.
- Tipo impositivo del recargo
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El tipo impositivo del recargo.
- Importe de IVA del recargo
-
El importe de impuesto sobre el valor añadido del recargo.
- Activo fijo
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Esta casilla de verificación indica si la factura se genera para un activo fijo.