Facturación manual
Para crear una factura de venta manualmente, siga estos pasos:
- Utilice la sesión Facturas de venta manuales (cisli2520m000) para definir la cabecera de la factura de venta manualmente.
- Utilice la sesión Datos de factura de ventas manuales (cisli2120s000) para especificar los datos necesarios.
- El campo Cuenta de control muestra la cuenta de control del grupo contable de partners al que pertenece el partner facturado.
- Para crear las líneas de factura, en el menú correspondiente, seleccione Líneas.
- Se inicia la sesión Datos de facturación de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000).
- Especifique los datos de factura. La cuenta contable de ventas manuales definida en la sesión Parámetros de SLI (cisli1500m000) se muestra de forma predeterminada. Si es necesario, puede especificar una cuenta contable diferente.
- Para especificar múltiples líneas de factura, repita los pasos 5 al 7.
- Guarde los datos y en la sesión Facturas de venta manuales (cisli2520m000), guarde los datos de cabecera de la factura y cierre la sesión de detalles.
La sesión Facturas de venta manuales (cisli2520m000) es necesaria para definir los datos de Origen (País de origen y código postal de origen) y destino (País de destino y Código postal de destino) al objeto de calcular las facturas que se deben realizar. Especifique estos datos:
- País de origen: el código del país desde el que se expiden las mercancías.
- Código postal de origen: el código postal desde el que se expiden las mercancías.
- País de destino: el código del país de destino al que se envían las mercancías.
- Código postal de destino: el código postal al que se envían las mercancías.
Estos datos se pueden definir manualmente en las líneas de la factura de venta. Se toma como valor predeterminado para cada línea de datos de origen (país y código postal de origen) la dirección de la compañía, y los detalles de destino (País de destino y código postal de destino), de la dirección de la orden de venta del partner receptor.
Después de procesar las líneas de factura de impuestos específicos, puede generar los datos de impuestos de percepciones correspondientes a partir del impuesto especificado y la información del partner.
Los impuestos se generan a partir de la línea de factura.
Una vez creada manualmente la compra, puede procesarse desde una petición de facturación después de desbloquear las líneas implicadas.
Para ello, debe:
- Crear una solicitud mediante la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000).
- Procesar la petición de facturación mediante la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).