Facturación

Una factura de venta es un documento que proporciona el vendedor al comprador por cada venta y que proporciona detalles de las mercancías vendidas.

Utilice el módulo Facturación de ventas para crear, hacer un listado y contabilizar las facturas de venta.

El procedimiento de facturación consta de los pasos siguientes:

• Cuando las órdenes estén listas para su facturación, los datos de la orden se lanzan a Facturación Central.
• LN genera facturas para seleccionar una petición de facturación para los datos de facturación. Los datos de factura seleccionados para una petición de facturación se controlan mediante una plantilla de petición de facturación, que define los tipos y el número de órdenes agrupadas en una lista.
• Cuando cree una petición de facturación, debe seleccionar una cabecera de petición de facturación que defina el aspecto de las listas.
• Si hay una petición de facturación, LN genera facturas. Según la configuración de diversos parámetros, las líneas de datos de factura pueden combinarse en una factura basándose en varios criterios o composición.
• Puede listar una factura provisional para ver si las facturas son correctas.
• Si la factura es correcta, puede listar la factura original para enviarla al partner y los clientes y contabilizar la factura facturada en Finanzas donde las facturas se crean en el módulo Contabilidad general.
• Si es necesario hacer correcciones, puede deshacer la composición de la factura. Después de corregir los datos para la factura en Gestión de operaciones, puede repetir el procedimiento de facturación.

La facturación incluye:

• Volumen de ventas de orden de venta
• Facturación manual

Los procedimientos se presentan para el caso de impresoras de compañías automáticas. Esto también se muestra en las diferencias entre impresoras automáticas y no automáticas. También se presentan consultas y se utilizan listados útiles en el módulo de facturación.