Datos maestros de compra

Los datos maestros de compra incluyen funciones y características de datos maestros obligatorios y opcionales. Los datos obligatorios son necesarios para llevar a cabo los procedimientos de adquisición. Los datos opcionales pueden especificarse para un uso concreto en diversos procesos de adquisición.

  • Datos de compra de artículo

    En Datos básicos de artículos, puede especificar artículos y datos de artículos a nivel general. Antes de llevar a cabo los procedimientos de compra, debe especificar también los datos que estén relacionados con los artículos de compra en Datos de compra de artículo.

  • Calcular plazos de entrega de artículos de compra

    Puede especificar y calcular varios plazos de entrega para una combinación de artículo de compra y partner.

  • Determinar la fecha de recepción planificada

    Si especifica una línea de orden de compra, debe calcular una fecha de recepción planificada. La fecha de recepción planificada se calcula según la fecha de orden, los plazos de entrega del artículo y el horizonte. En función del horizonte, la fecha de recepción planificada puede determinarse con precisión o de forma global.

  • Aprovisionamiento

    El aprovisionamiento es el modo en que asigna órdenes a partners que suministran los mismos artículos. Puede otorgar a los proveedores una prioridad y un porcentaje de aprovisionamiento.

  • Comprar artículos de fabricante

    Las compañías suelen pedir componentes a partners de compra que no fabrican los componentes por sí mismos. Estos partners de compra intermediarios ofrecen componentes equivalentes, artículos que se ajustan a las especificaciones de los artículos originales, pero de fabricantes diferentes. Puede utilizar la funcionalidad de artículo de múltiples fabricantes o la funcionalidad de artículo con referencia de fabricante (MPN) para especificar, aprobar y utilizar artículos del fabricante.

  • Momentos de entrega planificados

    En la programación de compras, deben generarse momentos de entrega planificados para una combinación de artículo, partner proveedor, partner expedidor y almacén. Planificación Empresarial utiliza estos momentos para el decalaje del plazo de entrega.

  • Datos organizativos de compra

    Para poder efectuar los procedimientos de compra, debe definir los datos organizativos de compra, como los tipos de orden de compra que definen los pasos obligatorios del procedimiento de orden de compra, los departamentos de compras que puede utilizar para crear contratos de compra, órdenes de compra y programaciones de compra, y los perfiles de usuario con datos predeterminados específicos de usuario.

  • Reglas de aprobación

    Puede validar las órdenes de compra según reglas de aprobación antes de que su estatus pase a ser Aprobado. Estas reglas permiten especificar condiciones basadas en qué órdenes de compra se aprueban.

  • Proceso flexible de órdenes de compra

    Puede automatizar el proceso de las órdenes de compra. Para cada actividad vinculada a un tipo de orden, puede especificar el modo de ejecución: automática o manual.

  • Fijadores del tipo de cambio

    Puede utilizar fijadores del tipo de cambio para especificar la fecha que se utiliza para determinar los tipos de cambio. Los importes en divisas extranjeras se convierten a la divisa propia según el tipo de cambio válido.

  • Datos generales de compras

    Para poder realizar procedimientos de compra, debe especificar datos de compra generales, como una lista de aprobadores para el procedimiento de solicitud de compra, datos para realizar un seguimiento de los cambios de la orden y determinar el motivo de los cambios y conjuntos de costos adicionales.

  • Costos adicionales

    Los artículos de costo sirven para definir cargos, como gastos de flete, de gestión y administrativos. Los costos pueden añadirse a una orden de modo que ésta refleje con exactitud los cargos facturados a un cliente o los cargos facturados a la empresa por parte de nuestros partners proveedores. Una orden puede incluir otros costos, como costo adicional o artículos de costo adicionales después del último artículo registrado. Pueden asignarse varios artículos de costo adicionales a una orden agrupándolos en un conjunto de costos. LN puede aplicar automáticamente estos conjuntos de costos a las órdenes de compra.

  • Lista de aprobadores de solicitud

    Puede especificar una lista de aprobadores de solicitud (personas o departamentos) y definir una jerarquía en la estructura de aprobación.

  • Control de presupuesto de compra

    Utilice la gestión presupuestaria para comparar las transacciones de compra con los presupuestos disponibles. Para las solicitudes, órdenes y recepciones de compra, puede especificar si se deben realizar comprobaciones de presupuesto y, en caso afirmativo, cómo y cuándo.

  • Cambiar órdenes

    Una orden de compra de una compañía siempre se vincula a una orden de venta de otra compañía. Por lo tanto, un cambio en la orden de compra puede tener influencia sobre la orden de venta correspondiente y viceversa. Puede especificar la gestión de la información de órdenes de cambio.

  • Datos maestros de programación de compras

    Para poder realizar el procedimiento de programación de compras, debe especificar los datos maestros de programación de compras, como el conjunto de segmentos, modelos y tipos de envío.

  • Catálogos de productos

    Puede especificar catálogos de productos para agrupar los artículos en categorías lógicas de productos. Los catálogos pueden estructurarse jerárquicamente y contienen, en sus niveles inferiores, artículos que se pueden vender o comprar.