Planificar el suministro por proveedor; envío de la previsión

Para el cliente son relevantes los procedimientos detallados a continuación:

Procedimiento 1: envío de la previsión
Procedimiento 2: recepción del suministro confirmado

Después de enviar la previsión y antes de recibir el suministro confirmado, el proveedor realiza la planificación. Para obtener una descripción de las acciones del proveedor, consulte Planificar el suministro para el cliente - Procedimiento.

Para consultar las revisiones anteriores de la previsión y el suministro confirmado correspondiente, utilice la sesión Previsión por revisión para proveedor (cpvmi0503m100).

Si desea obtener un resumen de la planificación durante todos los pasos del procedimiento, utilice la sesión Plan de artículo para proveedor (cpvmi0530m000).

Generar planificación de órdenes (cprrp1210m000)

Ejecute la sesión Generar planificación de órdenes (cprrp1210m000). El proceso de planificación determina el valor del campo Relación VMI en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000), basándose en los proveedores de VMI disponibles, los contratos de compra válidos y los acuerdos sobre términos y condiciones. Si el rol de VMI de un artículo de planificación es Recibir previsión de proveedor, el proceso de planificación no genera órdenes planificadas para ese artículo porque el proveedor es quien se ocupa de la planificación de suministro.

Si en la sesión Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000), en la ficha Planificación , la casilla de verificación Enviar previsión a proveedor está seleccionada en el acuerdo sobre términos y condiciones pertinente, el proceso de planificación genera una previsión para el artículo.
Previsión para proveedor (cpvmi0102m000)

Para comprobar y ajustar la previsión de forma manual, utilice la sesión Previsión para proveedor (cpvmi0102m000).

Asegúrese de que la previsión respeta el período congelado para disminuir cantidad y el período congelado para aumentar cantidad especificados en el acuerdo sobre términos y condiciones pertinente.
Aprobar previsión para proveedor (cpvmi0202m000)
Debe aprobar la previsión para poder enviar el mensaje de previsión al proveedor.

Utilice uno de los métodos siguientes para aprobar la previsión:
- Para aprobar la previsión para un rango de artículos, utilice la sesión Aprobar previsión para proveedor (cpvmi0202m000). Especifique qué comprobaciones debe realizar la sesión antes de aprobar la previsión.
- Para aprobar la previsión de un artículo determinado, inicie la sesión Previsión para proveedor (cpvmi0102m000) y haga clic en Establecer aprobado para envío.
Enviar previsión a proveedor (cpvmi0202m100)
Para enviar la previsión, utilice la sesión Enviar previsión a proveedor (cpvmi0202m100).

Utilice uno de los métodos siguientes para enviar la previsión:
- Mediante documentos de objeto de negocio (BOD)
  En Método de envío, seleccione Publicar o Listar y publicar.
- No controlado por LN
  En Método de envío, seleccione Listar. LN no envía la información. Tendrá que hacerlo por otros medios, como por ejemplo por fax.
También puede enviar la previsión de un único artículo mediante el comando Enviar de la sesión Previsión para proveedor (cpvmi0102m000).

Revisar datos históricos

Para consultar un resumen de todas las revisiones de previsión y suministro confirmado que haya almacenadas, utilice la sesión Revisiones de previsión para proveedor (cpvmi0503m000) y haga doble clic en una revisión para ver los detalles.