Configurar la declaración electrónica del IVA

Esta funcionalidad es específica de Alemania.

Para configurar los datos maestros para la declaración de impuestos, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. En la sesión Maestro de declaración de impuestos (tfgld1620m000), cree una declaración maestra del IVA. Especifique el nombre de archivo y la ruta del archivo XML.

2. En la ficha Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos (tfgld1121m000), en el menú adecuado, haga clic en Inicializar. LN crea el formato de declaración. Para cada campo que se va a especificar, LN crea una línea independiente. Para algunas líneas, los valores predeterminados están disponibles. En otros campos, se debe especificar un valor.

   Debe crear especialmente posiciones fiscales para los campos de importe de la declaración del IVA aplicables a su negocio. Una posición fiscal agrupa los códigos impositivos que contribuyen a un importe de declaración específico y vincula los códigos impositivos al cuadro de la declaración de impuestos.

3. En la sesión Posiciones fiscales (tfgld0120m000), cree las posiciones fiscales necesarias y los vínculos a los códigos impositivos por país. A continuación, seleccione las posiciones fiscales en las líneas de declaración del IVA en la ficha Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos (tfgld1121m000) de la sesión Maestro de declaración de impuestos (tfgld1620m000).

4. Para completar la declaración maestra del IVA, proporcione el contenido de etiqueta necesario. Para cada línea de declaración maestra del IVA en la que la casilla de verificación Contenido de etiqueta definido por usuario esté seleccionada, debe especificar manualmente un contenido de etiqueta fijo en la sesión Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos (tfgld1121m000).

   Entre otras etiquetas, las obligatorias son las siguientes:

   • "Landesnummer"
   • "Steuernummer"
   • "Finanzamt"
   • El nombre y los datos de dirección de "Absender" (el remitente) y de "Datenlieferant" (el declarante)

   Importante: Si el campo "Steuernummer" se deja vacío, LN usa el valor de Identificación fiscal de la sesión Datos generales de la compañía (tccom0102s000).

   Deje sin cambiar todos los demás campos de la sesión Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos (tfgld1121m000), excepto si se requieren otros cambios para formatos cambiados, etc.