Configurar el impuesto sobre ventas

Antes de configurar el registro de impuestos, debe definir todos los datos necesarios para el impuesto sobre ventas.

Configurar el impuesto sobre ventas Para configurar el impuesto sobre ventas, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Parámetros

   • En la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000), seleccione la casilla de verificación Impuesto sobre ventas en destino aplicable.
   • En la sesión Países (tcmcs0110s000), seleccione la casilla de verificación Listar exención fiscal. Si el país es el país del impuesto de una orden o factura, LN lista el número de certificado en las órdenes y las facturas.

2. Configurar los códigos impositivos y otros detalles de impuesto

   Configure los códigos impositivos necesarios y los tipos impositivos, tal como se describe en Configurar códigos impositivos por país. Para el impuesto sobre ventas, generalmente debe configurar varios tipos impositivos.

   Defina los códigos impositivos para la jurisdicción fiscal de nivel inferior que debe notificar. Por ejemplo, si la ciudad, el país y el estado imponen el impuesto sobre ventas, debe definir códigos impositivos para las ciudades. En cambio, si la ciudad no impone ningún impuesto sobre ventas, pero son de aplicación los impuestos sobre ventas estatales y de condado, puede definir códigos impositivos para los condados.

   Si utiliza software para impuestos, LN solo usa los códigos impositivos para determinar las cuentas contables en las que se contabilizan los importes de impuestos. LN establece todos los códigos impositivos en un impuesto único durante la implementación de la interfaz del software para impuestos. Éste determina los tipos impositivos y las jurisdicciones.

3. Asignar los códigos impositivos a los códigos GEO de las direcciones de destino

   Si no utiliza un software para impuestos, LN utiliza el código GEO de la dirección de receptor para determinar el código impositivo de una transacción.

   En la sesión Códigos impositivos por código GEO (tcmcs1136m000), asigne los códigos impositivos a los rangos de códigos GEO por país.

   Para códigos impositivos utilizados para compras, puede configurar el impuesto de pago directo. Debe configurar un código impositivo de pago directo como excepción fiscal, tal como se describe en el siguiente paso. Para listar el número de certificado de pago directo en la factura de compra, especifique el número de certificado en el campo Certificado de exención de la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000).

4. Definir excepciones fiscales de venta

   Emplee las sesiones siguientes, según sea aplicable:

   • Excepciones fiscales (tcmcs1138m000)

     Para definir excepciones de códigos impositivo por partner receptor o expedidor y artículo o familia de artículos.

   • Excepciones fiscales por ubicación fiscal (tcmcs1139m000)

     Para definir excepciones por código GEO de dirección de expedidor y código GEO de dirección de aceptación de orden.

   • Excepciones fiscales para transacciones de servicio (tctax1170m000)

     Para definir excepciones para los códigos GEO de las direcciones de entrega de orden de servicio.

   • Excepciones fiscales para contratos de servicio (tctax1175m000)

     Para definir excepciones para los códigos GEO de las direcciones de lugar de trabajo.

5. Configurar exenciones fiscales

   Para partners o transacciones exentas del impuesto sobre ventas en jurisdicciones específicas, puede configurar códigos impositivos de exención. Para obtener más información, consulte el apartado Establecimiento de exenciones fiscales.

6. Probar la estructura fiscal

   Utilice la sesión Probar estructura fiscal (tcmcs1199m000) para verificar que ha definido los códigos impositivos correctamente. Puede especificar distintos detalles de transacción e información de dirección de código GEO. LN muestra el código impositivo más específico resultado de la ruta de búsqueda por los códigos impositivos predeterminados, excepciones de código impositivo y exenciones de código impositivo.