Preparar una declaración de impuestos

Para crear la declaración de impuestos:

1. La creación de la declaración de impuestos se puede llevar a cabo de los modos siguientes:

   • Basada en el maestro de declaración de impuestos.

     La primera declaración de impuestos de un tipo determinado se debe preparar de acuerdo con el maestro de declaración de impuestos.

     Siga los siguientes pasos:

     1. En la sesión Maestro de declaración de impuestos (tfgld1620m000), consulte el maestro de declaración de impuestos apropiado.
     2. En el menú adecuado, haga clic en Declaraciones de impuestos. Se inicia la sesión Declaración de impuestos (tfgld1625m000).

   • Basada en la declaración de impuestos anterior

     Para las declaraciones de impuestos posteriores, puede copiar la declaración anterior y cambiar detalles, como por ejemplo el período tributario y la referencia de pago.

     Siga los siguientes pasos:

     1. En la sesión Declaración de impuestos (tfgld1625m000), consulte una declaración existente del tipo apropiado.
     2. Haga clic en Duplicado. Se inicia la sesión Declaración de impuestos (tfgld1625m000).

2. Especifique los datos correctos en los campos siguientes:

   • Ejercicio de declaración fiscal
   • Período de declaración fiscal
   • Referencia de pago

   Asegúrese de que los detalles de los campos restantes son correctos y guarde los datos. LN establece el estatus de la declaración de impuestos en Creado.

Para añadir registros de impuestos a la declaración de impuestos:

1. En el menú adecuado de la sesión Declaración de impuestos (tfgld1625m000), haga clic en Seleccionar líneas de declaración de impuestos. Se inicia la sesión Seleccionar líneas de declaración de impuestos (tfgld1226m000).
2. Indique si desea seleccionar los registros de impuestos por período tributario o por fecha de vencimiento, y especifique el rango de períodos o fechas correspondiente. El rango debe estar incluido en el ejercicio tributario especificado. Si desea enviar la declaración periódicamente, seleccione la casilla de verificación Período tributario. Si desea enviar la declaración en una fecha específica o antes de esa fecha, seleccione la casilla de verificación Fecha de vencimiento.

3. Haga clic en Seleccionar. Debe especificar un dispositivo para el listado de errores. LN añade los registros seleccionados de la tabla Análisis fiscal (tfgld110) a la declaración de impuestos y establece el estatus de la declaración de impuestos en Seleccionado.

   Se crean dos líneas para cada transacción imponible:

   • Una línea para el importe del impuesto
   • Una línea para el importe neto de la transacción

4. En la sesión Declaración de impuestos (tfgld1625m000), visualice la lista generada de transacciones imponibles, el importe total de base imponible y el importe total del impuesto. La única corrección que se puede realizar es eliminar registros.

   Si preparara un archivo XML de declaración de impuestos para transferencia automática, en el menú adecuado puede hacer clic en Mostrar archivo XML. LN muestra el archivo XML de declaración de impuestos generado.

5. Para eliminar una transacción imponible, seleccione la línea que muestre el valor de Importe de impuesto y haga clic en Borrar. LN elimina las dos líneas de la transacción y actualiza el importe de base imponible y el importe total del impuesto.

Antes de seguir procesando la declaración de impuestos, debe aprobarla. Si se ha seleccionado la selección correcta de transacciones imponibles para la declaración de impuestos, en el menú adecuado, haga clic en Aprobar. LN establece el estatus de la declaración de impuestos en Aprobado.