Configurar una declaración de impuestos

En la sesión Posición de impuesto (tfgld0620m000), defina una posición fiscal en cada casilla de la declaración de impuestos. Escriba el nombre de cada casilla en el campo Descripción. Por ejemplo, en los países de la Unión Europea, los nombres de las casillas pueden ser Suministros intracomunitarios y Impuesto transferido sobre servicios.

En la sesión Posición de impuesto (tfgld0620m000), en la ficha Relaciones por posición fiscal, vincule los códigos impositivos que contribuyen al importe de un cuadro en su posición fiscal. Si genera la declaración de impuestos, LN calcula la suma de los importes del impuesto con estos códigos impositivos y lista el importe resultante para cada casilla.

En cada código impositivo, puede especificar un número de criterios de selección para refinar la selección de importes de impuestos. Por ejemplo, puede seleccionar importes de impuestos sobre ventas o sobre compras, e impuestos de anticipo del pago o del cobro.

Todos los códigos impositivos vinculados a la posición de impuesto deben tener el mismo valor para el campo Importes especificados en Finanzas, que puede ser Bruto o Neto.

En la sesión Maestro de declaración de impuestos (tfgld1620m000), defina un maestro de declaración de impuestos para cada combinación de tipo de declaración de impuestos y departamento de recaudación. Para declaraciones de IRPF y aportaciones a la Seguridad Social, puede definir maestros de declaración de impuestos diferentes para las distintas categorías fiscales.

El procedimiento de configuración es diferente para las declaraciones de impuestos que envía manualmente y las que envía automáticamente.

• Para presentación manual: En cada casilla de la declaración de impuestos, haga clic en Nuevo, en la ficha Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos. Se inicia la sesión de detalles Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos (tfgld1121m000). Seleccione la posición de impuesto que corresponda a la casilla de la declaración de impuestos.
• Para transferencia automática: Siga las instrucciones que se describen en Transferencia automática de declaraciones fiscales.

Si guarda los detalles, LN valida los datos; por ejemplo, todos los códigos impositivos de una posición de impuesto se deben definir para el país del impuesto del maestro de declaración.

Después de definir un maestro de declaración de impuestos, puede preparar periódicamente las declaraciones de impuestos necesarias, tal como se describe en Procesar declaraciones de impuestos.

Si la declaración de impuestos y los pagos para el departamento de recaudación vencen en días específicos del mes, puede definir condiciones de pago para las fechas de vencimiento en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Vincule las condiciones de pago con el departamento de recaudación en la sesión Partner facturador (tccom4122s000).