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Se realiza un seguimiento de los datos de usuario si los datos de la factura han sido modificados por el usuario, en la cabecera de la factura, tras el listado.

Nota: No se incluyen los cambios relacionados con la contabilización, como el estatus.

Se realiza un seguimiento de los datos de usuario cuando se vuelve a listar una factura.

Se realiza un seguimiento de los datos de usuario cuando se inicia una operación de abonar y volver a facturar para una factura.

Se realiza un seguimiento de los datos de usuario cuando un usuario inicia la creación de una línea facturable de crédito desde una línea de factura.

El cliente debe haber facturado y pagado los plazos de factura de anticipo para que las mercancías puedan entregarse.

En una factura de anticipo de factura se aplican los criterios siguientes:

• La factura es un documento legal y, por lo tanto, el importe se contabiliza como ingresos reconocidos mediante el tipo de documento de integración correspondiente.
• Se incluye en el listado de ventas y en la declaración de impuestos.
• Las estadísticas de ventas se actualizan; el tipo de ingresos se considera ingresos intermedios.

Una solicitud para que un partner pague una cantidad o un porcentaje determinados de forma anticipada, antes de que se entreguen las mercancías.

En una petición de anticipo de pago (APR) se aplican los criterios siguientes:

• La factura no es un documento legal y, por lo tanto, el importe de la petición de anticipo de pago no afecta a los ingresos.
• Se crea una factura pendiente para el importe, que se contabiliza en Cuenta de control (petición de anticipo de de pago/factura) según se especifica en la sesión Cuentas de control por grupo de partners (tfacr0515m000). La serie y el tipo de transacción utilizados para crear el documento financiero para el escenario de facturación Solicitud de anticipo de pago se recuperan de la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).
• No se calcula, lista ni contabiliza ningún IVA, y el importe no se incluye en el listado de ventas.
• El importe de la petición de anticipo de pago se liquida con las entregas de mercancías, una vez calculado el IVA para las mercancías entregadas.
• No tiene disponible ningún ingreso reconocido, temporal ni intermedio. Por lo tanto, no se pueden actualizar las estadísticas de ventas.
• No existe ningún vínculo entre la línea de petición de anticipo de pago y los datos relacionados con la factura, tales como la facturación mensual o los recargos por atrasos.

La salida se genera como documento impreso.

La salida se genera como documento impreso y documento XML.

La salida se genera como documento XML.

Un formato utilizado para facturas de ventas.

Un formato utilizado para plazos.

Un formato utilizado para facturas de anticipo.

Un formato utilizado con el formato XML. Este formato XML solo se utiliza si no se ha asignado ningún valor en la columna Formato XML para el Tipo de formato de factura específico (por ejemplo, Factura de venta).

Un formato de factura utilizado para peticiones de anticipos de pago.

Un formato de factura utilizado para notas de reclamación.

Un formato de factura utilizado para costos totales más porcentaje fijo.

Un formato de factura utilizado para tarifa unitaria.

Un formato de factura utilizado para comisiones contractuales y penalizaciones.

Un formato de factura utilizado para importes de retención.

Un formato de factura utilizado para ampliaciones.

Un formato de factura utilizado para ráppeles.

Un formato utilizado para las facturas de intereses.

Un formato de factura utilizado para notas de abono o de débito.

Un formato utilizado para facturas de impuestos.

Un formato utilizado para un escenario de comercio intercompañía.

El formulario del Informe de recepción e inspección de material (Material Inspection and Receiving Report) ( Formulario DD 250 ) puede ser obligatorio para contratistas que trabajen para el gobierno de los EE. UU. El listado comprende información requerida que es importante para el proceso de expedición y que se utiliza para la facturación. El listado DD 250 puede necesitar que los usuarios comprueben y acepten o rechacen expediciones en su origen, destino o ambos.

El formulario de Asiento público para compras y servicios que no son personales (Public Voucher for Purchases and Services other than Personal) (SF 1034) puede ser obligatorio para contratistas que trabajen para el gobierno de los EE. UU. El listado se utiliza para las facturas de tipo Costos totales más porcentaje fijo.

El formulario de Solicitud del contratista para progreso de pago (Contractor's Request for Progress Payment) (SF 1443) puede ser obligatorio para los contratistas que trabajen para el gobierno de los EE. UU. Como su nombre completo indica, el listado se utiliza para las facturas de tipo Solicitud de progreso de pago.

El formato admitido en las versiones anteriores de LN.

Un formato de factura de su elección.

Infor LN permite volver a listar las opciones para el rango seleccionado de lotes de facturación.

Infor LN permite volver a listar las opciones para el rango seleccionado de facturas.

Infor LN permite volver a listar las opciones para el rango seleccionado de contratos.

El plazo se ha liquidado parcialmente.

El plazo se ha liquidado completamente.

Los datos de facturación no pueden seleccionarse para facturación. Debe confirmar los datos de facturación antes de poder generar las facturas.

La línea de datos de facturación se ha cancelado. Si deshace la cancelación, el estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.

Los datos de facturación pueden seleccionarse para facturación cuando procese un lote de facturación en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).

La factura se ha compuesto. LN generó un número temporal de secuencia para identificar la factura. Puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.

Puede listar una factura provisional para comprobarla o puede listar una factura original y enviarla al partner facturado. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición de la factura. El estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.

La factura original se ha listado y puede enviarla al cliente. LN ha sustituido el número temporal de secuencia de factura por el número de documento de la factura original.

La factura es definitiva y debe contabilizarla. No puede deshacer la composición y cambiar los datos de facturación. Puede volver a listar la factura original si es necesario.

La factura se ha enviado al cliente y se ha contabilizado en Finanzas. Se ha creado una factura pendiente en Contabilidad de clientes.

Puede volver a listar la factura original si es necesario o puede utilizar la sesión Archivar/borrar datos de factura (cisli3205m000) para eliminar los datos de factura de Facturación.

Los impuestos de los plazos se corrigen para adecuarse a la fecha de impuesto de la factura de liquidación.

Los impuestos de los plazos no se corrigen en la factura de liquidación. El impuesto de la factura de liquidación se calcula sobre el importe no liquidado restante.

Este valor se aplica cuando se definen los detalles del impuesto, pero no se ejecuta la comprobación de coherencia fiscal.

Este valor se aplica cuando se definen los detalles del impuesto y la comprobación de importes netos no es coherente.

Este valor se aplica cuando se definen los detalles del impuesto y la comprobación de importes netos es coherente.

Este valor se aplica cuando no se han definido los detalles del impuesto. Este es el valor predeterminado y aplicable para todas las autofacturas existentes.

Las facturas XML se listan en el idioma definido por el usuario. El idioma del usuario se puede definir en la sesión Datos de usuario (ttaad2500m000).

Las facturas XML se imprimen en el idioma en el que se generan dichas facturas.

Las facturas XML se listan en el idioma del país de impuesto definido.

Las facturas XML se listan en el idioma aplicable para el partner definido para el país de impuesto.