Líneas de plazos facturables (cisli8130m000)
Utilice esta sesión para ver y crear los detalles de las líneas de plazos facturables vinculadas a una orden de origen especificada.
Información de campo
- Compañía de origen
-
El código de la compañía de origen.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de origen
-
El tipo de origen.
Valores permitidos
- Interés
- Nota de débito/abono
- Rápel
- Expedición
- Todos los tipos de origen
- Ventas manuales
- No aplicable
- Contrato
- Proyecto
- Orden de venta
- Orden comercial intercompañía
- Orden de almacenaje (obsoleto)
- Orden de compra (obsoleto)
- Orden de PCS (obsoleto)
- Orden de servicio
- Orden de venta de mantenimiento
- Orden trabajo mantenimiento (obsoleto)
- Llamada de servicio
- Reclamación del cliente
- Reclamación al proveedor
- Contrato de servicio
- Orden de flete
- Número de orden
-
El número de orden de origen al que se vincula el plan de plazos.
- Línea de plazo
-
El número de línea del plazo.
- Línea de orden
-
El número de línea de la orden.
- Secuencia de órdenes
-
El número de secuencia de la orden.
- Importe del plazo
-
El importe prorrateado del plazo de la línea de orden.
NotaEste valor representa el importe de corrección de los plazos facturables.
- País de impuesto
-
El país de impuesto de la línea de factura.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Código impositivo
-
Nota
- Puede actualizar el código impositivo:
- Si el tipo impositivo es el mismo que el especificado en las líneas de factura.
- Si en esta sesión, Installment Status se establece en Transferido y Invoicing Status se establece en Confirmado o Bloqueado en la sesión Líneas facturables (cisli8110m000).
- Cuando el usuario actualiza el código impositivo, las líneas facturables relacionadas también se actualizan.
- Puede actualizar el código impositivo:
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- País del impuesto del partner
-
El país del impuesto del partner.
- Certificado de exención
-
El número de certificado de exención fiscal.
- Motivo de exención
-
El código de motivo de la exención fiscal.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Pendiente de liquidar
-
El importe del plazo pendiente de liquidación.
- Importe liquidado
-
El importe del plazo que ya se ha liquidado.
- Estatus
-
El estatus del plazo.
Valores permitidos
- Libre
-
Se crea la factura a plazos.
- Cancelado
-
Se cancela la factura a plazos.
- Aprobado
-
Se aprueba la factura a plazos.
- Transferido
-
Existen líneas facturables para la factura a plazos.
- Facturación en curso
-
Se compone la factura a plazos.
- Facturado
-
Se contabiliza la factura a plazos.
- Número de factura
-
La compañía contable en la que se contabiliza la factura.
- Tipo de transacción de factura de venta
-
El tipo de transacción y la serie utilizados para generar números de documento para las facturas.
- Número de factura
-
El número de documento de la factura.
- Línea de factura
-
El número de la línea de factura.
- Anular comprobación de anticipo pagado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede anular la comprobación del anticipo pagado.
NotaEsta casilla de verificación solo es aplicable para las líneas de plazos facturables si se utilizan plazos prorrateados.
- Línea activa
-
Indica que la línea de plazo facturable está disponible para su liquidación.
- Escenario de corrección
-
El motivo de la corrección.
Valores permitidos
- Añadir línea
- Otros
- Cierre
- Cancelar línea
- No aplicable
- Cambio de importe
- Cambio de impuesto
- Línea de plazo original
-
La línea de plazo original.
NotaLN rellena este valor para las correcciones.