Sesiones satélite de línea facturable (cisli8112m000)
Utilice esta sesión para ver los detalles de las líneas facturables relacionadas, por ejemplo:
- COGS
- Notas de entrega
- Líneas de componente
- Trazabilidad de costo
Puede vincular una factura relacionada manualmente a una línea facturable con el Estatus de la factura establecido en Bloqueado. Sin embargo, para una línea facturable con el Tipo de factura establecido en Factura de consignación, otra factura de consignación solo se podrá vincular como factura relacionada.
En la ficha Datos de factura de impuestos, puede mantener líneas facturables con el estatus Bloqueado y el código impositivo Impuesto en factura separada.
Información de campo
- Compañía de origen
-
La compañía de origen.
- Tipo de origen
-
El tipo de documento de origen.
- Tipo de orden
-
El tipo de orden.
Este campo puede tener los valores siguientes:
- Orden de venta de mantenimiento
- Orden PCS
- Orden de compra
- Ráppeles
- Orden de venta/Programación
- Llamada de servicio
- Orden de servicio
- Orden de almacenaje
- Origen de orden
-
El origen de los datos de facturación.
- Documento de origen
-
El número de documento de origen.
- Línea de orden
-
El número de línea de los datos de orden.
- Secuencia de facturaciones
-
El número de secuencia de facturaciones asignado a la línea facturable. Valor predeterminado: 1
Nota- El valor puede ser mayor que 1 solo para una autofactura relacionada con programaciones de ventas.
- Para las líneas facturables que están divididas como resultado de aprobar una autofactura conciliada parcialmente, se crea una nueva secuencia de facturaciones para la cantidad e importes conciliados.
- Clase de datos
-
Determina qué detalles se muestran.
Este campo puede tener los valores siguientes:
- COS
- Líneas de componente
- Trazabilidad de costo
- Notas de entrega
- Distribución de financiación
- Factura relacionada
- Datos de factura de impuestos
- Sólo datos impositivos
- Número de secuencia
- Importe de COS
-
- Componente de costo
- Importe de COS
-
El importe del costo de mercancías vendidas en la divisa propia.
- Tipo de costo
-
Indica el tipo de costo.
Valores permitidos
- Mano de obra
- Herramientas
- Desplazamiento
- Subcontratación
- Help Desk
- Otros
- Orden
- Actividad
- Material
- Flete
- Factura de la oferta
- Alquiler
- Línea de cobertura
- Código de la línea de cobertura.
- Secuencia de recursos reales
- La secuencia de la línea de recurso real.
- Notas entrega
-
- Nota de entrega
- Costos de oferta
-
Costos incurridos para la oferta.
- Gestión de componentes
-
- Expedición de componente
-
La expedición de la línea de componente de venta que se va a facturar.
- Línea de expedición de componente
-
La línea de expedición de la línea de componente de venta que se va a facturar.
- Cobro de componente
-
La recepción de la línea de componente de venta que se va a facturar.
- Línea de cobro de componente
-
La línea de recepción de la línea de componente de venta que se va a facturar.
- Artículo
-
El artículo que se va a facturar.
- Cantidad entregada (unidad de stock)
-
La cantidad de mercancías para entregar en la unidad de stock.
- Unidad de stock
- Cantidad entregada (unidad de orden)
-
La cantidad de mercancías para entregar en la unidad de orden.
- Unidad de orden
-
La unidad de la cantidad pedida.
- Factor de conversión
-
El factor utilizado para convertir la cantidad en unidad de orden en la cantidad en unidad de stock.
- Fecha de entrega
- Condiciones de entrega
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
- Lote
- Número de serie
- Ruta
-
La ruta que se utiliza para expedir las mercancías.
- Transportista/LSP
- Textos
-
- Texto de componente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto para el componente.
- Texto de artículo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto para el artículo.
- Distribución de trazabilidad
- Facturas relacionadas
-
- Escenario de relación
-
El escenario que se aplica a la factura relacionada.
NotaEste campo se puede establecer en Manualmente si la factura está vinculada manualmente. De lo contrario, el valor se toma como predeterminado.
Valores permitidos
- Volver
- Factura de sustitución
- Impuesto en factura separada
- Corrección de plazo
- Manualmente
- Factura proforma
- Factura de aduanas
- Factura de consignación
- Ráppel
- No aplicable
- Factura de intereses
- Nota de abono
- Nota de débito
- Reclamación del cliente
- Reclamación al proveedor
- Liquidación
- Cambio de precio
- Núm. factura relacionada
-
La compañía contable, el tipo de transacción y el número de documento desde el que se origina la factura relacionada.
- Línea de factura relacionada
-
El número de la línea de factura relacionada.
- Importe de factura relacionada
-
El importe de la factura relacionada.
- Factura original
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura relacionada se considera la factura original.
Nota- Esta casilla de verificación solo se puede seleccionar manualmente:
- para la factura vinculada manualmente.
- si se cumplimenta la línea de factura relacionada.
- Si los valores para partner facturado, país del impuesto, código impositivo y divisa especificados para la línea de factura facturable son los mismos que la factura vinculada manualmente.
- Solo una factura relacionada se puede marcar como factura original.
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea facturable se considera una corrección de la factura original.
- Esta casilla de verificación solo puede cambiarse para la línea facturable con el valor Estatus de la factura establecido en Bloqueado en la sesión Líneas facturables (cisli8110m000).
- Esta casilla de verificación solo se puede seleccionar manualmente:
- Sólo datos impositivos (varios impuestos)
-
- Número de secuencia
-
El número de secuencia de línea generado.
- Importe de impuesto
-
El importe de impuesto en la divisa de factura.
- Datos de factura de impuestos
-
- Detalles de impuesto
-
- País de impuesto
- Código impositivo
- Código de motivo
- Tipo de cambio
-
- Tipo de cambio de la divisa de la factura de impuestos
-
- Divisa del impuesto
-
La divisa que se debe utilizar.
Valor predeterminado
- La divisa de la factura de impuestos utilizada anteriormente para el mismo número de orden o contrato.
- La divisa local de la compañía contable.
- Clase de tipo de cambio
-
Puede realizar cualquiera de las acciones siguientes:
- Especifique la clase de tipo de cambio, en cuyo caso, el tipo de cambio de divisa se recuperará de la tabla Tipos de cambio de divisa.
- Especifique manualmente el tipo de cambio en el campo Tipo de cambio de la divisa del impuesto.
- Fecha de tipo de cambio
-
Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura.
- Fijador del tipo de cambio
-
fijador de tipo de cambio
- Tipo de cambio de la divisa del impuesto
-
Si no especifica la clase de tipo de cambio ni la fecha de tipo de cambio, especifique el tipo de cambio entre la divisa de la factura neta y la divisa del impuesto.
-
La tarifa calculada.
- Tipos de cambio de divisa propia
-
- Fecha de tipo de cambio
-
La fecha de tipo de cambio en la divisa propia.
- Fijador del tipo de cambio
-
fijador de tipo de cambio
- Importes
-
- Divisa de la factura neta
-
- Valor de transacción
-
Especifique el importe de base imponible en la divisa del impuesto. Este importe se utilizará para calcular el importe de impuesto durante la facturación.
- Divisa de la factura de impuestos
-
- Importe imponible
-
El importe neto de orden o el importe neto de factura en la divisa de factura.
- Divisa propia
-
-
El importe neto de orden o el importe neto de factura en la divisa propia.