Líneas facturables (cisli8110m000)

La compañía de origen.

El tipo de documento de origen.

El número de documento de origen.

El número de línea de los datos de orden.

Información adicional relativa a la orden.

El tipo de origen determinará qué tipo de información se almacena:


Tipo de origen	Referencia de orden
Contrato	Línea de contrato
Proyecto	Partner cliente
Orden de venta	Expedición
Ráppel	Relación de ráppel
Orden de almacenaje	Expedición

Bloqueado
No aplicable
Cancelado
Confirmado
Listo para envío
Pendiente de aprobación
Listo para impresión
Enviado al sistema externo
Rechazado por el sistema externo
Aprobado por sistema externo
Listado
Contabilizado

Valor predeterminado

Bloqueado

El estatus aplicable si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización con ION Workflow.

Cuando se realiza un cambio que requiere autorización, se crea automáticamente una versión desprotegida para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solo serán efectivos una vez aprobados/protegidos. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

Los objetos protegidos y desprotegidos se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Flujo de trabajo y ejecute la acción requerida para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador: El objeto está comprobado. Se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
Pendiente: Se envían todos los cambios realizados en el objeto. El objeto está pendiente de aprobación. Los datos del objeto no pueden modificarse.
Recuperación solicitada: El objeto ya se ha enviado, pero lo recupera el usuario. La aprobación ya no tendrá lugar. Si se acepta la recuperación, el estatus del objeto pasa a ser Borrador (revisión). Si la recuperación se rechaza, el estatus del objeto pasa a ser Pendiente.
Borrador (revisión): El objeto se ha recuperado después de su presentación y la recuperación se ha aceptado. El objeto se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
Rechazado: Los cambios enviados al objeto se han rechazado. El usuario puede realizar cambios en el objeto y enviar estos cambios de nuevo o descartar todos los cambios.
Aprobación recibida: Se aprueban los cambios presentados en el objeto. El objeto se comprobará automáticamente. Si la comprobación falla, el estatus sigue siendo Aprobación recibida. Un administrador debe decidir qué hacer con el objeto.
Aprobado: Se han aprobado los cambios enviados al objeto y se ha protegido el objeto.
No aplicable: El objeto está protegido. En lugar del estatus del objeto, se aplica el estatus de aprobación.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para objetos de negocio en LN, consulte LN Guía de integración para Infor ION Workflows y Monitors.

El número de secuencia de facturaciones asignado a la línea facturable. Valor predeterminado: 1

Nota

El valor puede ser mayor que 1 solo para una autofactura relacionada con programaciones de ventas.
Para las líneas facturables que están divididas como resultado de aprobar una autofactura conciliada parcialmente, se crea una nueva secuencia de facturaciones para la cantidad e importes conciliados.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay textos.

Referencia

Departamento: El departamento con el que está asociada la línea facturable.
Departamento financiero: Si es diferente del departamento de ventas, el departamento contable.
Representante de ventas: El representante de ventas que se ocupa de la factura.
Sector: El sector del partner.
Zona: La zona del partner.
Primera referencia: Un texto que se utiliza para identificar la línea facturable.
Segunda referencia: Un texto adicional que se utiliza para identificar la línea facturable.
Referencia de composición: Campo técnico utilizado para combinar varias líneas.

Términos

Condiciones de entrega

condiciones de entrega

Punto de transmisión del derecho de propiedad

punto de transmisión del derecho de propiedad

Vincular a factura mensual

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual.

Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación

Relaciones

Partner cliente: partner cliente
Partner receptor: partner receptor
Partner facturado: partner facturado
Partner pagador: El partner pagador de la factura.

Detalles de dirección

Dirección de expedidor

La dirección desde la que se expiden las mercancías.

Dirección de cliente

La dirección del partner cliente.

Dirección de receptor

La dirección a la que se expiden las mercancías.

Dirección de facturado

La dirección a la que se envía la factura.

Esta es la dirección del partner facturado o la dirección de su propia compañía.

Dirección pagador

La dirección del partner pagador.

Orden

Fecha de orden

La fecha y la hora en la que se creó la orden.

Tipo de cargo

El tipo de entrega contemplado en la línea facturable.

Si la línea facturable no se refiere a mercancías, servicios ni costos, seleccione No aplicable.

Proyecto

El código de proyecto.

Lote

lote

Número de serie

número de serie

Cód. artículo cliente

El código de artículo que el cliente utiliza en la línea facturable.

Cantidad pedida

La cantidad total pedida.

Unidad de orden

La unidad de la cantidad pedida.

Precio

El precio de orden del artículo.

Unidad de precio

La unidad utilizada en el precio de orden.

Importe de la factura

El importe de línea en la divisa de la factura.

Importe neto de línea

El importe neto de la línea de factura especificado en la línea facturable. Este campo se calcula con la fórmula: importe.neto.línea = (importe.línea.origen – importe.descuento.línea – importe.descuento.orden – desviación.importe.facturado – importe.retención)

Divisa de factura

divisa de factura

Escenario de comercio intercompañía

escenario de comercio intercompañía

Entrega

Fecha de entrega: fecha de entrega
Almacén: El almacén en el que se reciben las mercancías entregadas.
Punto de entrega: punto de entrega
ID de expedición: expedición
Línea de expedición: Línea de expedición de la autofactura.
Número de nota de empaquetado: nota de empaquetado
Cantidad entregada: La cantidad total de artículos entregados expresada en la unidad de stock de los artículos.
Unidad de entrega: La unidad en la que se expresa la cantidad.
Peso: El peso de la carga indicado en la nota de entrega. El valor de este campo se cumplimenta solo si existe una nota de entrega.
Unidad de peso: La unidad para el peso de la carga indicada en la nota de entrega. De lo contrario, es la unidad de peso de la expedición.
Nota de entrega: nota de entrega
Transportista/LSP: transportista

Detalles de objeto de negocio

Nombre de objeto de negocio: objeto de negocio
ID de objeto de negocio: ID de objeto de negocio
Referencia de objeto de negocio: referencia de objeto de negocio
GUID de objeto de negocio: El código interno generado del objeto de negocio.

Detalles de objeto de negocio alternativo

Nombre de objeto de negocio: objeto de negocio
ID de objeto de negocio: ID de objeto de negocio
Referencia de objeto de negocio: referencia de objeto de negocio

Datos facturación

Número de factura

La compañía contable en la que existe la factura.

Tipo de transacción

La serie y el tipo de transacción utilizados para generar números de documento para las facturas.

La categoría de transacción debe ser Facturas de venta.

LN genera los números de documento de factura cuando se listan las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación por un número temporal de secuencia.

Número de factura

El número de documento de la factura de venta.

Clase de orden

La clase de orden creada para la línea facturable.

Valores permitidos

Orden de fabricación: Órdenes de producción - Resumen funcional
No aplicable: No se utiliza en el contexto actual.
Previsión: previsión
Reserva CTP: capacidad comprometible
Oferta de venta: ofertas de venta
Contrato de compra: contrato de compra
Contrato de venta: contrato de venta
Orden de almacenaje: orden de almacenaje
Orden de servicio: orden de servicio
Orden de compra PRP
Orden de almacenaje PRP
Orden de compra: orden de compra
Orden de montaje de almacén: Órdenes de montaje de almacenaje
Transferencia de almacén: transferencia entre almacenes
Lote de fabricación
Orden de venta: orden de venta
Orden planificada de distribución: orden planificada de distribución
Demanda de pieza de montaje
Orden de fabricación (manual): Órdenes de producción - Resumen funcional
Orden de compra (manual): orden de compra
Orden de venta (manual): orden de venta
Orden de servicio (manual): orden de servicio
Transferencia de almacén (manual): transferencia entre almacenes
Orden de venta de mantenimiento: orden de venta de mantenimiento
Orden de trabajo de mantenimiento: orden de mantenimiento
Orden de venta de mantenimiento (manual): orden de venta de mantenimiento
Orden planificada de fabricación: orden planificada de fabricación
Solicitud de oferta: solicitud de oferta (RFQ)
Previsión de programación de ventas
Orden trabajo mantenimiento (manual): orden de mantenimiento
Flete: orden de flete
Stock
Stock de seguridad: stock de seguridad
Orden de montaje (manual)
Solicitud de compra: solicitud de compra
Plan de fabricación: Planificación de fabricación en Planificación Empresarial
Orden planificada de compra: orden planificada de compra
Plan de compra: plan de compra
Orden de recuento cíclico: orden de recuento cíclico
Orden de corrección: orden de corrección
Orden de revalorización: revalorización
Programación de fabricación: programación de fabricación
Kanban de fabricación
Proyecto
Proyecto (manual)
Programación de compras: programación de compras
Transferencia de almacén (distribución): orden de transferencia
Orden comercial intercompañía
Orden planificada de subcontratación
Programación de subcontratación
Proyecto PCS
Orden de cambio de asignación: orden de cambio de asignación
Programación de ventas: programación de ventas
Orden de cambio de propiedad de stock: orden de cambio de propiedad de stock
Suministro previsto
Suministro confirmado
Previsión de cliente
Previsión para proveedor
Transferencia de partner prov. (compra)
Sugerencia de orden de compra: sugerencia de orden de compra
Transferencia de partner prov. (progr.)
Transferencia partner cliente (ventas)
Transferencia partner cliente (prog.)
Transferencia part. cliente (WH manual)
Transferencia partner cliente (manual)
Orden de montaje
Transferencia partner cliente (dist. WH)
Transf. trazabilidad costo planificada
Transferencia trazabilidad costo
Contrato de proyectos
Reclamación del cliente
Reclamación al proveedor
Servicio de actividades planificadas: actividades planificadas
Stock en cuarentena: stock en cuarentena

Tipo de línea de factura

tipo de factura

Valores permitidos

Petición de anticipo
Material
No aplicable
Mano de obra
Equipamiento
Herramientas
Viajes
Subcontratación
Help Desk
Flete
Interés
Transferencia OEC
Plazo
Triangular
Retención
Costos adicionales de plazos
Pago en recepción
Otros
Orden de almacenaje
Programaciones
Facturación retroactiva
Nota de abono
Costos totales más porcentaje fijo
Nota de débito
Orden de flete
Entrega directa
Líneas de ráppel
Orden de PCS
Gastos
Compra triangular
Extensión
Entrega de contrato
Alquiler
Tarifa unitaria
Actividad
Solicitud de pago del progreso
Progreso
Honorarios y sanciones
Factura de anticipo
Petición de anticipo de pago
Ventas manuales
Orden de venta
Plazo de contrato
No facturable

Nota

Puede utilizar las peticiones de pago por progreso para la liquidación con otras facturas, como los plazos.
Solo puede procesar una única petición de pago por progreso para una factura.
Las peticiones de pago por progreso dan lugar a un formato de factura especial: el formulario de petición de pago por progreso por el contratista (Contractor's Request for Progress Payment, SF 1443), que es obligatorio para los contratistas que trabajan para el gobierno de los EE. UU. El listado se utiliza para las facturas de tipo Solicitud de pago del progreso.
Cuando se contabilizan las transacciones de integración de ingresos relacionadas con las peticiones de pago por progreso, se utilizan los tipos de documento de integración Ingresos de proyecto/Pago por progreso. Esto se revierte cuando la petición de pago por progreso se liquida con una factura posterior.

Escenario de facturación

El escenario de facturación que se vinculó al tipo de origen en la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).

Desviación del importe facturado

El importe de corrección en el caso de que la autofactura exceda o se encuentre por debajo del importe original.

Importe de RPA

El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.

Importe de impuesto

El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura.

Valor de aduana

El valor total de todos los artículos de su expedición que determina el importe de los derechos de importación y otros impuestos.

Fecha límite

La fecha límite de la línea de factura para el proceso de composición de la factura.

Fecha de aprobación

La fecha de aprobación de la factura.

Método de facturación

método de facturación

Formato de factura

Un formato de factura configurado en la sesión Formatos de factura (cisli1150m000).

Lote de facturación

La compañía contable en la que se generó la factura de venta.

Tipo de venta

El tipo de venta de la factura.

Impuesto

Clasificación fiscal: La clasificación fiscal de la línea de factura.
Exento: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción logística está exenta de impuestos.
País de impuesto: país del impuesto
Número de identificación propio: El NIF de su compañía.
Código impositivo: código impositivo
País del impuesto del partner: El país en el que el partner debe pagar los impuestos.
Número de identificación de partner: El NIF de su partner.
Certificado de exención: El número de certificado de exención fiscal.
Motivo de exención: código de motivo
Transacción ABC: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica al tipo de transacción Entrega directa o Entrega externa de material (ventas).

Cambio de divisa de la declaración de impuestos

Divisa del impuesto

La divisa en la que se procesa la declaración de impuestos.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Registro por país del impuesto se establece en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
Este valor toma como predeterminado el valor de la divisa del impuesto especificada en:
- la sesión Parámetros fiscales por país (tctax0101m000),
- Sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) o
- divisa local de la compañía contable.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Clase de tipo de cambio

El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir los importes de los impuestos en la divisa de las transacciones a la divisa de las declaraciones de impuestos.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Registro por país del impuesto se establece en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
Este valor toma como valor predeterminado la clase de tipo de cambio para la declaración de impuestos especificada en:
- la sesión Parámetros fiscales por país (tctax0101m000),
- Sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) o
- la clase de tipo de cambio de la transacción.
Solo puede modificar el valor de este campo si:
- tiene la autorización para modificar los datos de facturación.
- el Estatus de la factura de la línea facturable se establece en Bloqueado
- la divisa del impuesto no es ni la divisa de factura ni la divisa propia.
Puede mantener la clase de tipo de cambio de las divisas de impuesto para las que la casilla de verificación Usado para la declaración de impuestos está seleccionada en la sesión Tipos de cambio (tcmcs0140m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Fijador del tipo de cambio

El fijador del tipo de cambio utilizado para la conversión del tipo de cambio de la divisa del impuesto.

Nota

Solo puede modificar el valor de este campo si:
- tiene la autorización para modificar los datos de facturación.
- el Estatus de la factura de la línea facturable se establece en Bloqueado
- la divisa del impuesto no es ni la divisa de factura ni la divisa propia.

Fecha de tipo de cambio

La fecha del tipo de cambio utilizado para convertir el importe imponible en la divisa de la factura a la divisa de las declaraciones de impuestos.

Nota

Solo puede modificar el valor de este campo si:
- el Fijador del tipo de cambio se establece en Especificado manualmente
- tiene la autorización para modificar los datos de facturación.
- el Estatus de la factura de la línea facturable se establece en Bloqueado
- la divisa del impuesto no es ni la divisa de factura ni la divisa propia.

Tipo de cambio/factor de divisa

El código del tipo de cambio y del factor de divisa utilizados en el documento de declaración de impuestos.

Factor de tarifa a divisa del impuesto

El factor de divisa determinado en función de la clase de tipo de cambio y la fecha de tipo de cambio para la conversión de la divisa de las facturas a la divisa de las declaraciones de impuestos. Si la divisa del impuesto es una divisa propia, se tiene en cuenta el factor de divisa en la línea facturable para esta divisa propia.

El tipo de cambio de la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden.

Pago

Condiciones de pago

condiciones de pago

Recargo por atrasos

recargo por atrasos

Fecha de recargo por atrasos

La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura.

Método de pago

método de pago

Código de cuenta bancaria

cuenta bancaria

Facturación mediante código QR

Indica si la factura es una facturación mediante código QR con IBAN o QR-IBAN. Se utiliza para la facturación mediante código QR para Suiza.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Suiza está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Facturación mediante código QR

El tipo de factura con código QR procesado para la factura.

Valores permitidos

Facturación mediante código QR

IBAN
QR-IBAN
No aplicable

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Suiza está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Cuenta bancaria

Una cuenta bancaria de su compañía.

IBAN

número de cuenta bancaria internacional (IBAN)

QR-IBAN

El código QR con número de cuenta bancaria internacional (IBAN) utilizado para las facturas procesadas en Suiza.

Nota

Este campo está habilitado solo si:

la casilla de verificación Suiza está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
se ha seleccionado la casilla de verificación Permitir facturación con código QR.

Tipo de cambio de divisa

Fijador del tipo de cambio

El tipo de fijador del tipo de cambio.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Tipo de cambio de divisa

La clase de tipo de cambio que se aplica a la factura.

Fecha de tipo de cambio

Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura.

Factor de divisa

factor de divisa

Tipo de cambio de divisa

tipo de cambio de divisa

Tipo de cambio

El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir la divisa de factura en la divisa propia.

Tipo de transacción de factura original

Factura original

Línea de factura original

La línea de la factura original.

Fecha de vencimiento de factura original

La fecha de vencimiento de la factura original.

Número de documento de cobro de factura

Si la factura ya se ha pagado total o parcialmente, es el tipo de transacción del cobro para el que se genera la factura de intereses.

Núm. de documento

Si la factura ya se pagó total o parcialmente, este es el número de documento del cobro para el que se genera la factura de intereses.

Número de línea

El número de línea del cobro.

Fecha de cobro de factura

Si la factura ya se pagó total o parcialmente, esta es la fecha de cobro.

Importe de cobro de factura

Si la factura ya se pagó total o parcialmente, este es el importe del cobro en la divisa de la factura.

Número de días para intereses

El número de días sobre el que se calculan los intereses.

Porcentaje de interés

El porcentaje utilizado para calcular el interés.

Ventas manuales

Reg. Intrastat vtas manuales: Si esta casilla de verificación está seleccionada, Los datos de Intrastat se registran para las facturas de venta manuales.
Conjunto de datos estadísticos adicionales: Información adicional de Intrastat

Cuenta de control

Tipos de dimensión: tipo de dimensión
Dimensiones de cabecera: dimensión
Tipos de dimensión: tipo de dimensión

Contabilización

Enajenación de activo: Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que la factura está relacionada con la enajenación de un activo.
Activo: referencia
Código de contabilización: Código de contabilización
Cuenta contable: La cuenta contable para la contabilización del haber.
Tipos de dimensión: tipo de dimensión
Dimensiones: dimensión
Tipos de dimensión: tipo de dimensión

Contrato

Programa: programa
Elemento: elemento
Actividad: actividad
Extensión: ampliación
Línea de proyecto: El número de la línea de proyecto.
Importe de contrato: El importe de la factura.

Contrato

Entregable

entregable de contrato

Programación

programación de entregas

Fecha de progreso

La fecha de registro de la desviación de previsión de ingresos.

Dirección de aceptación de orden

La ubicación donde se aceptan las mercancías.

Fecha de registro

La fecha en la que se registra la transacción de costo.

Importe de parte salarial

El importe que se ha acordado con el contratista principal y que está formado por costos salariales.

El importe a transferir a la primera cuenta bloqueada se calcula con este porcentaje. Este importe se transfiere a la primera cuenta bloqueada que se mantiene en Tesorería.

Nota

El valor mostrado aquí se origina en Proyecto.

Importe bloqueado

El importe que se debe transferir a la primera cuenta bloqueada que se actualiza en Tesorería.

El importe base utilizado para calcular el importe de parte salarial:

importe base = (precio * cantidad) - importe de descuento - importe de retención

El importe de parte salarial se calcula mediante esta fórmula:

importe de parte salarial = importe base * parte salarial del importe del contrato

El importe bloqueado se calculará mediante esta fórmula:

importe bloqueado = importe de parte salarial * porcentaje de cuenta bloqueada salarial

Nota

Este campo solo es aplicable en los Países Bajos.

Tipo de comisión

Honorarios fijos: Un importe fijo que se recibe del contratista.
Recompensa honoraria: Un porcentaje que se recibe del contratista, por ejemplo, por realizar una entrega con puntualidad.
Incentivo: Un porcentaje que se recibe del contratista, por ejemplo, por una primera orden.
Penalización: Un porcentaje que se debe pagar al contratista en caso de, por ejemplo, una entrega realizada tarde o un exceso de costos.

Código de ingresos

código de ingresos

Número de secuencia de ingresos

número de secuencia

Contacto de facturado

El contacto para el partner facturado.

Fecha de adjudicación del contrato

La fecha en que se adjudicó la línea de contrato.

Plazo

Número de plazo: plazo
Número de puntos: El número total de puntos facturados actualmente para el plazo.
Porcentaje: El porcentaje de impuesto que se aplica a la línea de factura.
Plazo final: Si esta casilla de verificación está seleccionada, el plazo es el plazo final.
Anticipos aplicables: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican anticipos de pago.

Retención

Número: El número de retención.
Porcentaje: El importe de retención expresado en forma de porcentaje.
Importe: El importe de retención.

Objeto de costo

Mano de obra: La tarea contemplada por la línea facturable.
Equipamiento: El código de equipamiento.
Subcontratación: El trabajo subcontratado contemplado en la línea facturable.
Costos varios: Los costos varios contemplados en la línea facturable.
Costos generales: Los costos generales contemplados en la línea facturable.
Cantidad de tiempo: El número de unidades de tiempo.
Unidad de tiempo: unidad de tiempo

Ventas / Almacén

Tipo de orden de venta

EDI o listar factura

Indica si la factura se envió a través del intercambio electrónico de datos (EDI) o se listó.

Variante de producto

variante de producto

Revisión

La revisión de una pieza de fabricación sujeta a revisiones.

Compañía de factura original

La compañía para la que se creó la línea facturable.

Gestión de kits

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una orden de kit.

Número de conjunto

Para una orden de venta, este número se refiere al conjunto de órdenes de venta.

Para una factura interna, este número se refiere al conjunto de órdenes de almacenaje.

Unidad de orden del factor de conversión

El factor utilizado para convertir la cantidad en unidad de orden en la cantidad en unidad de stock.

Referencia

Número de orden de cliente: El número de orden utilizado por el cliente.
Línea de orden de cliente: El número de línea de orden utilizado por el cliente.
Secuencia de orden de cliente: El número de secuencia de orden utilizado por el cliente.
Referencia de expedición: referencia de expedición

Plazo

Facturación por plazo: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación se realiza por plazos.
Línea de plazos original: La línea de plazo original.

Autofacturación

Factura del cliente

El número de factura utilizado por el cliente.

Fecha factura cliente

La fecha de factura utilizada por el cliente.

Recibir factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las autofacturas se recibirán de forma electrónica y sus datos se introducirán automáticamente en las tablas de autofacturas.

Cód. relaciones SBI conciliadas

El código de relaciones SBI conciliadas.

Estatus de relación de autofactura

Una de las opciones siguientes:

Conciliado
Rechazado
Aprobado
Procesado

Cantidad entregada original

La cantidad que se ha entregado originalmente.

Totales

Importe de descuento de orden: El total del importe de descuento de línea de orden para la orden.
Importe de descuento de línea: El importe total de descuento de la línea facturable.

Especificación de descuento de línea

Método de descuento: método de descuento
Porcentaje de descuento: porcentaje de descuento
Importe de descuento: importe de descuento

Servicio

Tipo de servicio

tipo de servicio

Contrato de servicio

El código del contrato de servicio.

Reclamación de garantía

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye el número de reclamación en los datos de factura junto con otros datos de orden de servicio.

El importe del costo de mercancías vendidas correspondiente a la orden de servicio se contabiliza en Finanzas.

Reclamación

El número de reclamación. El valor se toma de forma predeterminada de Servicio .

Valor de medición

El código del tipo de medida.

Valor de medición

El valor de medida del artículo.

Listar en factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la línea de factura.

IVA basado en

Para las transacciones de Servicio , este campo contiene el tipo de entrega al que corresponde la factura.

Dirección de ubicación

El código de dirección de la ubicación donde debe llevarse a cabo la actividad de la orden de servicio.

Identificación de artículo

Artículo: El artículo que se va a facturar.
Cabecera/Detalle de grupo de instalación: grupo de instalación
Número de serie: El número de serie.
Artículo seriado (mantenimiento): artículo seriado
Número de herramienta: número de herramienta

Mano de obra

Tarea de servicio: La tarea contemplada por la línea facturable.

Tiempos

Hora de inicio real: La fecha y hora a la que el ingeniero de servicio empieza a trabajar en la actividad asignada.
Hora de finalización real: La fecha y hora a la que el ingeniero de servicio finaliza la actividad asignada.

Contrato de servicio

Fecha de inicio de plazo: La fecha de inicio del período del plazo.
Fecha de finalización de plazo: La fecha y la hora de finalización del plazo.
Número de períodos de distribución financiera: El número de períodos fiscales entre los que se distribuyen los importes de los plazos.

Costos de desplazamiento

Cantidad de tiempo de desplazamiento

El costo basado en el tiempo incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.

Nota

El campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:

En la sesión Facturas (cisli3105m000), el campo Tipo de orden de servicio está establecido en Orden de servicio o Llamada de servicio.
La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Cantidad de distancia de desplazamiento

El costo basado en la distancia incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.

Nota

El campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:

En la sesión Facturas (cisli3105m000), el campo Tipo de orden de servicio está establecido en Orden de servicio o Llamada de servicio.
La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Costos

Importe de costo de previsión: costos presupuestados

Notas de débito/abono

Tipo de documento

Cualquiera de las opciones siguientes:

Factura de venta
Anticipo de cobro

Factura

Línea de programación: El número de programación original.

Remesa

Código: código de remesa
Número de serie: El número de secuencia de la sugerencia de remesa.
Analista de crédito: analista de crédito

Descuento de factura

Fecha: La fecha del descuento de la primera factura.
Importe: El importe de descuento que se aplica a la primera factura.
Fecha de descuento de factura: La fecha del descuento de la segunda factura.
Descuento de factura en divisa de factura: El importe de descuento que se aplica a la segunda factura.
Fecha de descuento de factura: La fecha del descuento de la tercera factura.
Descuento de factura en divisa de factura: El importe de descuento que se aplica a la tercera factura.

Importes

Importe base: El importe de la orden de venta en la que se basa el ráppel.
Importe fijo: Si el ráppel consiste en un importe fijo, este es el importe de ráppel.

Porcentaje

Porcentaje de ráppel

El porcentaje que se debe pagar a un partner cliente como una especie de descuento para cerrar una orden de venta.

Ciclo de facturación

El código del ciclo de facturación.

Nota

El valor predeterminado de este campo se obtiene de la sesión Partners facturados (tccom4512m000). Sin embargo, puede modificar el valor si tiene autorización para ello, y cuando el Estatus de la factura de la línea facturable esté establecido en Bloqueado.
Cuando se modifica este valor, la fecha de Fecha límite debe reevaluarse.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Porcentaje incremental

Si el ráppel contiene un porcentaje incremental, este es el porcentaje de crecimiento.

Texto de cabecera: Texto descriptivo o comentarios asociados a la cabecera.
Texto adicional de cabecera: Texto adicional asociado a la cabecera.
Texto de línea: Texto asociado a la línea facturable.
Texto de detalle: Texto de detalle asociado a la línea facturable.
Texto de artículo: Texto asociado a un artículo de servicio.
Texto de solución: Texto asociado a una solución.
Texto de pie: Texto descriptivo o comentarios asociados al pie.

El factor de conversión aplicado a la unidad de entrega.

El factor de conversión aplicado a la unidad de precio.

El importe de factura en la divisa local.

Una descripción de la línea de factura.

El número de una nota de empaquetado externa.

El código interno generado.

Método de entrega de facturas: método de entrega de facturas

El código de proyecto.

estatus de partner

Valores permitidos

Activo

Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Inactivo

Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.

No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.

Cliente potencial

Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.

Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

No especificado

Si la factura es de factoring con recurso, este campo contiene el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la factura.

El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al partner.

campo de información adicional

Líneas facturables (cisli8110m000)

Información de campo