Líneas de factura pendientes de listar (cisli3110m100)
Utilice esta sesión para ver las líneas de factura agregadas que se listarán en la factura. LN agrega las líneas de factura basándose en los valores especificados en el cuadro de grupo Agregar de la sesión Métodos de facturación (tcmcs0555m000).
Información de campo
- Número de factura
-
La compañía contable en la que existe la factura.
- /
-
La serie y el tipo de transacción utilizados para generar números de documento para las facturas. LN genera los números de documento de factura cuando se listan las facturas originales. Si no se especificaron, los datos de facturación se identifican en Facturación Central por un número de secuencia temporal.
- /
-
El número de documento de la factura de venta.
- Secuencia de listado
-
La secuencia en la que se clasifican las facturas.
- Secuencia de agregación
-
El número de secuencia en el que se agregan las líneas. Las líneas que comparten el mismo número de secuencia se listan como una única línea en la factura.
- Cantidad pedida
-
La cantidad total pedida.
- Unidad de orden
-
La unidad en la que se expresa la cantidad pedida.
- Cantidad entregada
-
La cantidad total de artículos entregados expresada en la unidad de stock de los artículos.
- Unidad
-
La unidad en la que se expresa la cantidad entregada.
- Condiciones de entrega
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
- Expedición
-
La expedición.
- Línea de expedición
- Número de entregable
-
El entregable de contrato.
- Número de programación
-
La programación de entregas.
- Número de plazo
-
El número de plazo.
- Número de retención
-
El número de retención.
- Relación producto
-
El tipo de relación de producto del rango de elementos que se va a vincular a la categoría de producto especificada.
Nota- Debe especificar el elemento o rango de elementos que se corresponde con el tipo de relación de producto seleccionado. Por ejemplo, si selecciona el tipo de relación de producto Familia de artículos, debe seleccionar un grupo de elementos o un rango de grupos de elementos.
- Este campo solo se aplica si se utiliza un proveedor de impuestos externo para calcular los impuestos, por ejemplo, Vertex.
- Peso
-
El peso del artículo. Si hay una nota de entrega, es el peso de la carga indicada en la nota de entrega. De lo contrario, se tiene en cuenta el peso de la expedición.
- Proyecto de impuesto
-
El campo proyecto de impuesto.
- Artículo
-
El código del artículo.
- Empleado facturable
-
El código del empleado.
- Tarea
-
La tarea.
- Cuenta contable
-
La cuenta contable para la contabilización del haber.
- Tipo de servicio
-
El tipo de servicio.
- Dirección de expedidor
-
La dirección desde la que se expiden las mercancías.
- Dirección de receptor
-
La dirección a la que se expiden las mercancías.
- Unidad de peso
-
La unidad en la que se mide el peso.
- Dirección de aceptación de orden
-
La ubicación donde se aceptan las mercancías.
- Dirección de origen de orden
-
La dirección desde la que se originó la orden.
- Fecha de orden
-
La fecha y la hora en que se creó la orden.
- Fecha de entrega
-
La fecha de entrega.
- Fecha de progreso
-
La fecha de registro de la desviación de previsión de ingresos.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir la divisa de factura en la divisa propia.
- Divisa
-
La divisa en que se genera la factura.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa.
- Fecha de tipo de cambio
-
La fecha en la que se aplican los tipos de cambio de divisa válidos a la línea de factura.
- Clase de tipo de cambio
-
La clase de tipo de cambio aplicable a la factura.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Compañía de objeto de negocio
-
La compañía relacionada con el objeto de negocio.
- Nombre de objeto de negocio
- ID de objeto de negocio
-
La ID de objeto negocio.
- Importe neto de línea
-
El importe neto especificado en la línea de factura.
- Referencia de objeto de negocio
- GUID de objeto de negocio
-
El código interno generado del objeto de negocio.
- Reconocimiento de ingresos en los plazos (ventas)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta los importes de facturas a plazos en el reconocimiento de ingresos.
- Cantidad pedida
-
La cantidad pedida especificada en la factura.
- Código de motivo
-
El código de motivo.
- Importe neto de línea en divisa propia
-
El importe total de la línea de factura en la divisa propia.
- Importe imponible
-
El importe total de importe imponible, incluidas las correcciones en la factura.
- Importe imponible en divisa propia
-
El importe total de importe imponible, incluidas las correcciones en la factura en la divisa propia.
- Importe de impuesto
-
El importe total de impuesto, incluidas las correcciones en la factura.
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe total de impuesto en la divisa propia.
- Importe de impuesto transferido
-
El importe de IVA transferido, incluida la corrección en la factura.
- Importe de impuesto transferido en divisa propia
-
El importe de impuesto transferido en la divisa propia.
- Importe de origen de línea
-
El importe de la línea de factura (de origen) original.
- Importe de origen de línea en divisa propia
-
El importe de la línea de factura (de origen) original en la divisa propia.
- Importe de RPA
-
El importe de recargo por atrasos.
- Importe de RPA en divisa propia
-
El importe de recargo por atrasos expresado en la divisa propia.
- Importe de descuento de línea
-
El importe total de descuento de la línea facturable.
- Importe de línea de descuento en divisa propia
-
El importe total de descuento de la línea facturable en la divisa propia.
- Importe de descuento de orden
-
El descuento total aplicable para la línea de orden.
- Importe de orden de descuento en divisa propia
-
El descuento total aplicable para la línea de orden en la divisa propia.
- Valor de aduana
-
El valor total de todos los artículos de la expedición que se usa para determinar el importe de los derechos de importación y otros impuestos.
- Valor de aduana en divisa propia
-
El valor total (en la divisa propia) de todos los artículos de la expedición que se usa para determinar el importe de los derechos de importación y otros impuestos.
- Importe de retención
-
El importe de retención.
- Agregado
-
Indica que se ha agregado la línea de factura.
- Secuencia de línea de factura
-
El número de secuencia de la línea de factura.
- Compañía de origen
-
El código de la compañía de origen.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de origen
-
El tipo de documento al que se aplican el tipo de transacción y la serie.
Valores permitidos
- Interés
- Nota de débito/abono
- Rápel
- Expedición
- Todos los tipos de origen
- Ventas manuales
- No aplicable
- Contrato
- Proyecto
- Orden de venta
- Orden comercial intercompañía
- Orden de almacenaje (obsoleto)
- Orden de compra (obsoleto)
- Orden de PCS (obsoleto)
- Orden de servicio
- Orden de venta de mantenimiento
- Orden trabajo mantenimiento (obsoleto)
- Llamada de servicio
- Reclamación del cliente
- Reclamación al proveedor
- Contrato de servicio
- Orden de flete
- Número de orden
-
El número de documento de origen.
- Línea de orden
-
El número de línea del documento de origen.
- Referencia de orden
-
La referencia de orden. Se trata de información adicional de la orden.
- Referencia técnica
-
El código de proyecto.
- Secuencia de facturaciones
-
El número de secuencia de facturaciones asignado a la línea facturable.
- Clase de orden
-
El tipo de orden creada para la línea facturable.
Valores permitidos
- Orden de fabricación
-
Órdenes de producción - Resumen funcional
- No aplicable
-
No se utiliza en el contexto actual.
- Previsión
-
previsión
- Reserva CTP
-
capacidad comprometible
- Oferta de venta
- Contrato de compra
-
contrato de compra
- Contrato de venta
-
contrato de venta
- Orden de almacenaje
-
orden de almacenaje
- Orden de servicio
- Orden de compra PRP
- Orden de almacenaje PRP
- Orden de compra
- Orden de montaje de almacén
-
Órdenes de montaje de almacenaje
- Transferencia de almacén
-
transferencia entre almacenes
- Lote de fabricación
- Orden de venta
- Orden planificada de distribución
-
orden planificada de distribución
- Demanda de pieza de montaje
- Orden de fabricación (manual)
-
Órdenes de producción - Resumen funcional
- Orden de compra (manual)
- Orden de venta (manual)
- Orden de servicio (manual)
- Transferencia de almacén (manual)
-
transferencia entre almacenes
- Orden de venta de mantenimiento
- Orden de trabajo de mantenimiento
-
orden de mantenimiento
- Orden de venta de mantenimiento (manual)
- Orden planificada de fabricación
-
orden planificada de fabricación
- Solicitud de oferta
-
solicitud de oferta (RFQ)
- Previsión de programación de ventas
- Orden trabajo mantenimiento (manual)
-
orden de mantenimiento
- Flete
- Stock
- Stock de seguridad
-
stock de seguridad
- Orden de montaje (manual)
- Solicitud de compra
-
solicitud de compra
- Plan de fabricación
-
Planificación de fabricación en Planificación Empresarial
- Orden planificada de compra
-
orden planificada de compra
- Plan de compra
-
plan de compra
- Orden de recuento cíclico
-
orden de recuento cíclico
- Orden de corrección
-
orden de corrección
- Orden de revalorización
-
revalorización
- Programación de fabricación
-
programación de fabricación
- Kanban de fabricación
- Proyecto
- Proyecto (manual)
- Programación de compras
- Transferencia de almacén (distribución)
-
orden de transferencia
- Orden comercial intercompañía
- Orden planificada de subcontratación
- Programación de subcontratación
- Proyecto PCS
- Orden de cambio de asignación
-
orden de cambio de asignación
- Programación de ventas
- Orden de cambio de propiedad de stock
-
orden de cambio de propiedad de stock
- Suministro previsto
- Suministro confirmado
- Previsión de cliente
- Previsión para proveedor
- Transferencia de partner prov. (compra)
- Sugerencia de orden de compra
-
sugerencia de orden de compra
- Transferencia de partner prov. (progr.)
- Transferencia partner cliente (ventas)
- Transferencia partner cliente (prog.)
- Transferencia part. cliente (WH manual)
- Transferencia partner cliente (manual)
- Orden de montaje
- Transferencia partner cliente (dist. WH)
- Transf. trazabilidad costo planificada
- Transferencia trazabilidad costo
- Contrato de proyectos
- Reclamación del cliente
- Reclamación al proveedor
- Servicio de actividades planificadas
-
actividades planificadas
- Stock en cuarentena
-
stock en cuarentena
- Tipo de línea de factura
-
El tipo de factura.
Valores permitidos
- Petición de anticipo
- Material
- No aplicable
- Mano de obra
- Equipamiento
- Herramientas
- Viajes
- Subcontratación
- Help Desk
- Flete
- Interés
- Transferencia OEC
- Plazo
- Triangular
- Retención
- Costos adicionales de plazos
- Pago en recepción
- Otros
- Orden de almacenaje
- Programaciones
- Facturación retroactiva
- Nota de abono
- Costos totales más porcentaje fijo
- Nota de débito
- Orden de flete
- Entrega directa
- Líneas de ráppel
- Orden de PCS
- Gastos
- Compra triangular
- Extensión
- Entrega de contrato
- Alquiler
- Tarifa unitaria
- Actividad
- Solicitud de pago del progreso
- Progreso
- Honorarios y sanciones
- Factura de anticipo
- Petición de anticipo de pago
- Ventas manuales
- Orden de venta
- Plazo de contrato
- No facturable
- Tipo de orden de venta
- Escenario de comercio intercompañía
-
El escenario de comercio intercompañía.
Valores permitidos
- Entrega externa de material (ventas)
-
La propiedad de las mercancías cambia de una entidad financiera interna a un partner externo (o compañía afiliada) en función de una orden de otra entidad financiera interna, que realiza la facturación al cliente externo.
Ejemplo
El departamento de ventas S1 y el almacén W1 forman parte de la organización A, pero se ubican en países distintos. Para satisfacer una orden de venta a un cliente externo, S1 indica a W1 que entregue las mercancías al cliente. El almacén W1 envía una factura interna al departamento de ventas S1 para cubrir los costos de las mercancías y la entrega.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio de orden de venta (bruto)
- Precio de orden de venta (neto)
- Valor de aduana de orden de venta
- División de beneficio (bruto)
- División de beneficio (neto)
- Entrega externa material: comp.
-
La propiedad de las mercancías cambia de un proveedor externo (que puede ser una compañía afiliada) a una entidad financiera interna en función de una orden de otra entidad financiera interna, para la que el proveedor externo realiza la facturación.
Ejemplo
Una organización multinacional tiene un departamento de compras central que compra materiales para sus plantas de producción ubicadas en distintos países. El departamento de compras compra los materiales de sus proveedores externos. Las plantas de producción se modelizan como entidades financieras separadas. El departamento de compras carga internamente a las plantas de producción los costos en los que se ha incurrido.
Para cargar a las plantas de producción, el departamento de compras central envía órdenes comerciales intercompañía a las plantas de producción. Los cargos se pueden basar en distintas reglas de fijación de precios, como el precio de compra pagado al proveedor externo.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio de orden de compra (bruto)
- Precio de orden de compra (neto)
Este escenario es aplicable si se han implementado Gestión de órdenes y Servicio.
- Entrega de proyecto (PCS)
-
Facturación entre el departamento de cálculo de proyectos y un almacén u otros departamentos.
Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo.
- Transferencia OEC
-
En el caso de las transferencias de trabajo en curso (WIP), el trabajo en curso se transfiere desde un centro de trabajo a otro centro de trabajo. Cada centro de trabajo se define como una entidad. Cada entidad pertenece a una entidad contable interna diferente. El centro de trabajo de expediciones factura al centro de trabajo de recepción porque la propiedad cambia directamente de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo (sin aumento de precio).
- Entrega externa directa de material
-
La propiedad de las mercancías cambia de una entidad jurídica externa a un partner externo en función de dos órdenes, por ejemplo, una orden de venta y una orden de compra, de distintas entidades jurídicas internas.
Ejemplo
Para satisfacer una orden de venta para un cliente externo, el departamento de ventas A indica al departamento de compras A1 que compre mercancías de un proveedor externo. El proveedor entrega las mercancías directamente al cliente externo. El departamento de ventas A factura al cliente externo. El proveedor externo factura al departamento de compras A1. Para recibir compensación de los costos imputados, el departamento de compras A1 envía una factura interna al departamento de ventas A.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio de orden de venta (bruto)
- Precio de orden de venta (neto)
- Valor de aduana de orden de venta
- Precio de orden de compra (bruto)
- Precio de orden de compra (neto)
- División de beneficio (bruto)
- División de beneficio (neto)
- Entrega interna de material
-
Las mercancías y la propiedad relacionada se transfieren de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Por ejemplo, una transferencia de almacén en la que se transfieren las mercancías de un almacén a otro. Ambos almacenes se definen como entidades. En este escenario, la entidad de expediciones imputa costos en nombre de la entidad receptora, o bien factura a la entidad receptora.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
NotaUtilizado también como subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno, en cuyo caso los orígenes de precios admitidos son:
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Flete
-
El departamento de expediciones factura los costos de flete a un almacén, a un departamento de ventas o a otros departamentos.
Si se crea una orden de flete para una orden, como una orden de venta, una orden de transferencia o una orden de compra, el departamento de expediciones paga los costos de flete. Si se especifica, para recibir compensación por los costos de flete, el departamento de expediciones envía una factura interna al departamento de ventas, al almacén o al departamento de compras en cuyo nombre se imputan los costos de flete. El departamento de expediciones y los otros departamentos se definen como entidades.
En este escenario, un departamento de expediciones es la entidad de venta, y un almacén, un departamento de ventas u otro departamento es la entidad de compra en la orden comercial intercompañía.
Consulte Flete del escenario de comercio intercompañía - proceso y configuración y Facturación de fletes interna y externa.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Reparación en taller subcontrat.
-
Las operaciones o actividades las realiza una entidad financiera en nombre de otra entidad financiera y se imputan los costos correspondientes, por ejemplo, de material o mano de obra, asociados a estas operaciones o actividades.
Ejemplo
Una orden de trabajo para reparar un artículo, vinculado a una orden de venta de mantenimiento de otra entidad contable.
Orígenes de precios admitidos:
- Tiempo y materiales
- Precio comercial
- Entrega de servicio interno
- En este escenario, una entidad contable del paquete Servicio realiza actividades en nombre de otra entidad contable en el paquete Proyecto. La entidad en Servicio factura a la entidad Proyecto los costos imputados, como el alquiler del equipamiento, la mano de obra, los materiales o el tiempo de desplazamiento.
Ejemplo
Una actividad de orden de servicio para alquilar equipamiento a un proyecto de otra entidad contable. El departamento de equipamiento de la actividad de orden de servicio factura al departamento de gestión de proyectos el equipamiento alquilado al departamento de gestión de proyectos que utiliza el equipamiento para llevar a cabo un proyecto para un cliente.
Orígenes de precios admitidos:
- Tiempo y materiales
- Precio comercial
- Gastos
-
El escenario de comercio intercompañíaGastos se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que realizó los gastos carga internamente al departamento en cuyo nombre se realizan dichos gastos.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Mano de obra
-
El escenario de comercio intercompañíaMano de obra se usa para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que registra los tiempos carga internamente al departamento en cuyo nombre se registran los tiempos.
Este escenario también se usa como subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Otros
-
subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio cero
- Subcontratación
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Subcontratación.
- Líneas de orden de venta de mantenimiento del tipo de costo Subcontratación
- Líneas de reclamación del tipo de costo Subcontratación
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Herramientas
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Herramientas.
- Líneas de orden de trabajo de mantenimiento del tipo de costo Herramientas
- Líneas de reclamación del tipo de costo Herramientas
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Tiempo de desplazamiento
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Desplazamiento con tiempo de especificación de desplazamiento Tiempo de desplazamiento.
- Líneas de reclamación del tipo de costo Desplazamiento con tiempo de especificación de desplazamiento Tiempo de desplazamiento.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Otros datos de desplazamiento
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Desplazamiento con un tiempo de especificación de desplazamiento distinto de Tiempo de desplazamiento.
- Líneas de reclamación de tipo de costo Desplazamiento con tiempo de especificación de desplazamiento distinto de Tiempo de desplazamiento.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Helpdesk
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Help Desk.
- Líneas de orden de venta de mantenimiento del tipo de costo Help Desk
- Líneas de reclamación del tipo de costo Help Desk
- Llamadas de servicio
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Alquiler
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento que ha incurrido en los costos de alquilar el equipamiento carga internamente al departamento en cuyo nombre se realizan dichos costos. Normalmente, se especifica el tiempo que se alquila el equipamiento para este escenario.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Línea de actividad
-
El número de línea de actividad.
- Código impositivo
-
El código impositivo.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Número de certificado de exención fiscal
-
El número de certificado de exención fiscal.
- Código de motivo de exención fiscal
-
El código de motivo de la exención fiscal.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- País de impuesto del partner
-
El país de impuesto del partner.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Transacción ABC
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica a la transacción del tipo Entrega directa o Entrega externa de material (ventas).
- Departamento
-
El departamento al que está asociada la línea facturable.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Departamento contable de origen
-
El departamento contable al que está vinculada la factura.
- Representante de ventas
-
El representante de ventas que se ocupa de la factura.
- Factura de venta manual
-
El número de la factura de venta que se genera manualmente.
- Sector
-
El sector del partner.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Zona
-
La zona del partner.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Nota de entrega
-
La nota de entrega.
- Partner cliente
-
El partner receptor.
- Estatus de partner
-
La descripción o el nombre del código.
- Dirección de cliente
-
La dirección del partner cliente.
- Descripción de población
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner receptor
-
El partner receptor.
- Estatus de partner
-
El Business Partner Status.
Valores permitidos
- Activo
-
Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
-
Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.
No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.
- Cliente potencial
-
Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.
Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- No especificado
- Dirección de receptor
-
La dirección a la que se expiden las mercancías.
- Proyecto
- Tipo de cargo
-
El tipo de entrega contemplado en la línea facturable.
Valores permitidos
- Mercancías (Obsoleto)
- Mercancías
- No aplicable
- Costos (Obsoleto)
- Servicio
- No aplicable (Obsoleto)
- Costos
- Servicios (Obsoleto)
- Fecha RPA
-
La fecha del recargo por atrasos que es aplicable a la factura.
- Descuento de primera factura
-
El importe de descuento que es aplicable a la primera factura.
- Descuento de primera factura en divisa propia
-
El importe de descuento en la divisa propia que es aplicable a la primera factura.
- Fecha de descuento de primera factura
-
La fecha del descuento de la primera factura.
- Descuento de segunda factura
-
El importe de descuento que es aplicable a la segunda factura.
- Descuento de segunda factura en divisa propia
-
El importe de descuento en la divisa propia que es aplicable a la segunda factura.
- Fecha de descuento de segunda factura
-
La fecha del descuento de la segunda factura.
- Descuento de tercera factura
-
El importe de descuento que se aplica a la tercera factura.
- Descuento de tercera factura en divisa propia
-
El importe de descuento en la divisa propia que se aplica a la tercera factura.
- Fecha de tercer descuento de factura
-
La fecha del descuento de la tercera factura.
- Precio
-
El precio de orden del artículo.
- Unidad de precio
-
La unidad utilizada en el precio de orden.
- Primera referencia
-
Un texto que se utiliza para identificar la línea facturable.
- Segunda referencia
-
Un texto adicional que se utiliza para identificar la línea facturable.
- Descripción de cabecera
-
Una descripción de la factura en el nivel de cabecera.
- Descripción de línea
-
Una descripción de la línea de factura.