Líneas de factura (cisli3110m000)

El tipo de transacción de la factura de venta.

Si este campo está vacío, la factura original aún no se ha listado y se identifica por un número temporal de secuencia.

La serie y el tipo de transacción utilizados para generar números de documento para las facturas.

La categoría de transacción debe ser Facturas de venta.

LN genera los números de documento de factura cuando se listan las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación por un número temporal de secuencia.

El número de documento de la factura de venta.

La fecha y la hora en la que se creó la factura.

Nota

Si el estatus de la línea es Listo para impresión, puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.
Si existen datos de fijación de precios del material, no puede cambiar la fecha de factura.

Bloqueado
No aplicable
Cancelado
Confirmado
Listo para envío
Pendiente de aprobación
Listo para impresión
Enviado al sistema externo
Rechazado por el sistema externo
Aprobado por sistema externo
Listado
Contabilizado

El número de la línea de factura.

La compañía de origen.

El tipo de documento de origen.

El número de documento de origen.

El número de línea de los datos de orden.

La compañía de origen.

Orden

Artículo

artículo

Descripción

La descripción del artículo.

Descripción de línea

Una descripción de la línea de factura.

Lote

lote

Número de serie

número de serie

Primera referencia

Un texto que se utiliza para identificar la factura.

Segunda referencia

Un texto adicional que se utiliza para identificar la factura.

Reconocimiento de ingresos en un momento determinado

Indica que el Reconocimiento de ingresos en un momento determinado se utiliza cuando el Método de reconocimiento de ingresos está seleccionado.

Nota

De forma predeterminada, esta casilla de verificación está deseleccionada.
Este campo se cumplimenta desde el Reconocimiento de ingresos en un momento determinado de la sesión Objetos de negocio de reconocimiento de ingresos (cirrc0101m000).
Esta casilla de verificación solo es aplicable si el Tipo de origen es Orden de venta (que incluye Programación de venta), Orden de servicio, Orden de venta de mantenimiento y Contrato.

Escenario de comercio intercompañía

escenario de comercio intercompañía

Entrega

Almacén: El almacén en el que se reciben las mercancías entregadas.
Punto de entrega: punto de entrega
Expedición: expedición
Expedición de proveedor: El número de ASN del partner proveedor, en caso de una entrega directa. El fabricante concilia la factura con este número de ASN.
Línea de expedición del proveedor: El número de línea de ASN del proveedor. El fabricante concilia la factura con este número de ASN.
/: Línea de expedición de la autofactura.
Cantidad entregada: La cantidad entregada de las mercancías que se han facturado.
Peso: El peso de la carga indicado en la nota de entrega. El valor de este campo se cumplimenta solo si existe una nota de entrega.
: La unidad en la que se expresa el peso.
Condiciones de entrega: condiciones de entrega
Punto de transmisión del derecho de propiedad: punto de transmisión del derecho de propiedad

Detalles del objeto de negocio

Nombre de objeto de negocio: objeto de negocio
ID de objeto de negocio: ID de objeto de negocio
Referencia de objeto de negocio: referencia de objeto de negocio
GUID de objeto de negocio: El código interno generado del objeto de negocio.

Divisa factura

Importe neto de línea: El importe de línea en la divisa de la factura.
Importe imponible: El importe neto de orden o el importe neto de factura en la divisa de factura.
Importe de RPA: El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.
Importe de descuento de línea: El importe total de descuento de la línea de factura.
Importe de descuento de orden: El total del importe de descuento de línea de orden para la orden.
Valor de aduana: El valor total de todos los artículos de su expedición que determina el importe de los derechos de importación y otros impuestos.
Descuento de primera factura: El importe de descuento en divisa de factura que se aplica a la primera factura.
Descuento de segunda factura: El importe de descuento en divisa de factura que se aplica a la segunda factura.
Descuento de tercera factura: El importe de descuento en divisa de factura que se aplica a la tercera factura.

Importe de impuesto transferido

El importe de impuesto transferido para el impuesto de venta, expresado en la divisa de factura.

Divisa propia

Importe en: El importe de factura en la divisa propia.
Importe imponible en: El importe neto de orden o el importe neto de factura en la divisa propia.
Importe de RPA en: El importe de recargo por atrasos en la divisa propia.
Importe de línea de descuento en: El importe de descuento en la divisa propia.
Importe de orden de descuento en: El importe total de descuento de la orden en la divisa propia.
Valor de aduana en: El valor total de todos los artículos de su expedición que determina el importe de los derechos de importación y otros impuestos.
Importe del primer descuento en: El importe de descuento que se aplica a la primera factura, expresado en la divisa propia.
Importe del segundo descuento en: El importe de descuento en la divisa propia que es aplicable a la segunda factura.
Importe del tercer descuento en: El importe de descuento que se aplica a la tercera factura, expresado en la divisa propia.

Fechas

Fecha RPA: La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura.
Fecha de descuento de primera factura: La fecha del descuento de la primera factura.
Fecha de descuento de segunda factura: La fecha del descuento de la segunda factura.
Fecha de tercer descuento de factura: La fecha del descuento de la tercera factura.

Tipo de cambio

Tipo de cambio: El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia.
Factor de divisa: El factor de tipo de cambio.
Fecha de tipo de cambio: Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura.
Clase de tipo de cambio: La clase de tipo de cambio aplicable a la factura.

Código impositivo: código impositivo
País de impuesto del partner: El país de impuesto del partner.
Departamento: El departamento con el que se asocia la línea de la factura.
Representante de ventas: El representante de ventas que se ocupa de la factura.
Factura de venta manual: El número de la factura de venta que se genera manualmente.
Sector: El sector del partner.
Zona: La zona del partner.
Nota de entrega: nota de entrega
Partner cliente: partner cliente
Dirección de cliente: La dirección del partner cliente.
Partner receptor: partner receptor
Dirección de receptor: La dirección del partner receptor.

Factura original

El tipo de transacción de la factura original usado para calcular el interés.

El número de documento de la factura original.

Línea de factura original

El número de línea de la factura original.

Fecha de vencimiento de factura original

La fecha de vencimiento de la factura original.

Número de documento de cobro de factura

Si la factura ya se ha pagado total o parcialmente, es el tipo de transacción del cobro para el que se genera la factura de intereses.

Número de línea de cobro de factura

El número de línea del cobro.

Fecha de cobro de factura

Si la factura ya se pagó total o parcialmente, esta es la fecha de cobro.

Importe de cobro de factura

Si la factura ya se pagó total o parcialmente, este es el importe del cobro en la divisa de la factura.

Línea de programación

Si se asocia una programación de pago a la factura, este es el número de línea de programación para el que se generó la factura de intereses.

Nota

Si no hay ninguna programación de pago asociada a la factura, LN establece este campo en 100. Si no se van a generar más facturas de intereses relativas a la factura, LN crea un registro con la suma total de las facturas de intereses, y para este registro, LN establece en cero el número de línea de programación.

Número de días para intereses

El número de días sobre el que se calculan los intereses.

Porcentaje de interés

El porcentaje utilizado para calcular el interés.

Ventas manuales

Compañía operativa: compañía operativa
Importe bruto: importe bruto
Registrar Intrastat: Si esta casilla de verificación está seleccionada, Los datos de Intrastat se registran para las facturas de venta manuales.
Conjunto de datos estadísticos adicionales: Información adicional de Intrastat
Transportista/LSP: transportista

Contabilización

Referencia: referencia
Código de contabilización: Código de contabilización
Tipos de dimensión: tipo de dimensión
Dimensiones: dimensión

Contrato

Entregable

entregable de contrato

Programación

programación de entregas

Programa

Elemento

Actividad

Extensión

Línea de proyecto

El número de la línea de proyecto.

Importe de parte salarial

El porcentaje del importe total del contrato que se ha acordado con el contratista principal y que está formado por costos salariales.

Nota

El valor mostrado aquí se origina en Proyecto.

Importe bloqueado

El importe que se debe transferir a la primera cuenta bloqueada que se actualiza en Tesorería .

El importe base utilizado para calcular el importe de parte salarial:

importe base = (precio * cantidad) - importe de descuento - importe de retención

El importe de parte salarial se calcula mediante esta fórmula:

importe de parte salarial = importe base * parte salarial del importe del contrato

El importe bloqueado se calculará mediante esta fórmula:

importe bloqueado = importe de parte salarial * porcentaje de cuenta bloqueada salarial

Nota

Este campo solo es aplicable en los Países Bajos.

Orden de cliente

El número de orden de cliente asociado con la línea de autofactura.

Cantidad de tiempo

El número de unidades de tiempo.

unidad de tiempo

Contacto de facturado

El contacto para el partner facturado.

Fecha de adjudicación del contrato

La fecha en que se adjudicó la línea de contrato.

Contrato

Artículo

El artículo que se va a facturar.

Cód. artículo cliente

El código de artículo que el cliente utiliza en la línea facturable.

Variante de producto

variante de producto

Tarea

tarea

Equipamiento

El código de equipamiento.

Subcontratación

El trabajo subcontratado contemplado en la línea de factura.

Costos varios

Los costos varios contemplados en la línea de factura.

Costos generales

Los costos generales contemplados en la línea de factura.

Fecha de progreso

La fecha de registro de la desviación de previsión de ingresos.

Tipo de comisión

Honorarios fijos: Un importe fijo que se recibe del contratista.
Recompensa honoraria: Un porcentaje que se recibe del contratista, por ejemplo, por realizar una entrega con puntualidad.
Incentivo: Un porcentaje que se recibe del contratista, por ejemplo, por una primera orden.
Penalización: Un porcentaje que se debe pagar al contratista en caso de, por ejemplo, una entrega realizada tarde o un exceso de costos.

Plazo

Número de plazo: plazo
Número de puntos: El número total de puntos facturados actualmente para el plazo.
Porcentaje: El porcentaje de impuesto que se aplica a la línea de factura.

Retención

Número de retención: El número de retención.
Porcentaje de retención: El importe de retención expresado en forma de porcentaje.
Importe de retención: El importe de retención.

Ingreso

Código de ingresos: código de ingresos
Número de secuencia de ingresos: número de secuencia

Ventas / Almacén

Almacén: El almacén desde el que se expidieron las mercancías.
Punto de entrega: punto de entrega
Transportista/LSP: transportista
Gestión de kits: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una orden de kit.
Variante de producto: variante de producto
Revisión: La revisión de una pieza de fabricación sujeta a revisiones.
Compañía de factura original: La compañía para la que se creó la línea de factura.
Tipo de transacción de factura original: El tipo de transacción parte del número de documento de factura original.
Factura original: El número de factura de la factura original.

Referencia

Cód. artículo cliente: El código de artículo utilizado por el cliente.
Cabecera de orden de cliente: El número de orden utilizado por el cliente.
Línea de orden de cliente: El número de línea de orden utilizado por el cliente.
Secuencia de orden de cliente: El número de secuencia de orden utilizado por el cliente.
Número de nota de empaquetado: nota de empaquetado
Nota empaque. externa: El número de una nota de empaquetado externa.
Ref. expedición: referencia de expedición

Plazo

Anticipos aplicables

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican anticipos de pago.

Facturación por plazo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación se realiza por plazos.

Reconocimiento de ingresos en los plazos (ventas)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta los importes de facturas a plazos en el reconocimiento de ingresos.

Nota

Cuando se selecciona esta opción, para los plazos Normal y Garantía se aplica lo siguiente:

El documento de integración Orden de venta/Análisis de ingresos se utiliza en lugar de los documentos Orden de venta/Plazo normal y Orden de venta/Plazo de garantía liquidado.
Cuando se facturan las líneas de orden de venta, no se crea ninguna contabilización de diferencias de cambio para la reversión de los plazos.

Línea de plazos original

La línea de plazo original.

Autofacturación

Corrección SBI: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una corrección al importe de una autofactura.
Cód. relaciones SBI conciliadas: Un número que identifica un conjunto de líneas de autofactura conciliadas (cliente) con líneas facturables.
Desviación del importe facturado: El importe de corrección en el caso de que la autofactura exceda o se encuentre por debajo del importe original.
Desviación del importe facturado: La desviación del importe en la divisa propia.
: divisa propia

Factor de conversión

Unidad de precio de factor de conversión: El factor de conversión aplicado a la unidad de precio.
Unidad de cantidad de factor de conversión: El factor utilizado para convertir la cantidad en unidad de orden en la cantidad en unidad de stock.
Factor conversión de unidad entrega: El factor de conversión aplicado a la unidad de entrega.

Especificación de descuento de línea

Método de descuento: método de descuento
Porcentaje de descuento: porcentaje de descuento
Importe de descuento: importe de descuento

Servicio

Dirección de ubicación

La dirección de ubicación donde se realiza el servicio.

Tarea

La tarea a la que se refiere la factura.

Reclamación de garantía

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye el número de reclamación en los datos de factura junto con otros datos de orden de servicio.

El importe del costo de mercancías vendidas correspondiente a la orden de servicio se contabiliza en Finanzas.

Reclamación

El número de reclamación. El valor se toma de forma predeterminada de Servicio .

Actividad de referencia

actividad de referencia

Ruta maestra

ruta maestra

Opción de ruta

opción de ruta

Listar en factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista el grupo de instalación en la factura.

IVA basado en

Para las transacciones de Servicio , este campo contiene el tipo de entrega al que corresponde la factura.

Identificación de artículo

Artículo: Si la factura se refiere a un artículo seriado, este es el código de artículo.
Número de serie: Si la factura se refiere a un artículo seriado, éste es el número de serie.
Grupo de instalación: El grupo de instalación al que se refiere la factura.
Número de herramienta: número de herramienta

Costos

Costos: El importe del costo.
Costos de oferta: Costos incurridos para la oferta.
Importe de costo de previsión: El importe de costo de previsión en la divisa de la factura.

Nota
Este campo es para contabilizar costos en Finanzas.
Importe de costo de previsión: El importe de costo de previsión en la divisa propia.

Costos de desplazamiento

Cantidad de tiempo de desplazamiento

El costo basado en el tiempo incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.

Nota

El campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:

En la sesión Facturas (cisli3105m000), el campo Tipo de orden de servicio está establecido en Orden de servicio o Llamada de servicio.
La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Cantidad de distancia de desplazamiento

El costo basado en la distancia incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.

Nota

El campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:

En la sesión Facturas (cisli3105m000), el campo Tipo de orden de servicio está establecido en Orden de servicio o Llamada de servicio.
La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Contrato de servicio

Fecha de inicio de plazo: La fecha de inicio del período del plazo.
Fecha de finalización de plazo: La fecha y la hora de finalización del plazo.
Porcentaje de descuento: porcentaje de descuento

Factor de conversión

Unidad de precio de factor de conversión: El factor utilizado para convertir la unidad de precio.
Unidad de precio de factor de conversión: El factor utilizado para convertir la cantidad en unidad de orden en la cantidad en unidad de stock.

Flete

Referencia de orden original: referencia

Notas de débito/abono

Tipo de documento: El tipo de transacción de la factura original.
País de impuesto: país del impuesto
Código impositivo: código impositivo
País del impuesto del partner: El país de impuesto del partner.
Importe de impuesto: El importe de impuesto en la divisa de factura.
: divisa de factura
Importe de impuesto en divisa propia: El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa propia.

Factura original

Tipo de transacción de factura original: El tipo de transacción parte del número de documento de factura original.
Factura original: El número de serie del número de documento de factura original.
Número de programación original: El número de programación original.

Remesa

Código de remesa: código de motivo
Número de serie: El número de secuencia de la sugerencia de remesa.
Analista de crédito: analista de crédito

Importes

Importe base: El importe de la orden de venta en la que se basa el ráppel.
Importe fijo: Si el ráppel consiste en un importe fijo, este es el importe de ráppel.

Porcentaje

Porcentaje de ráppel: El porcentaje que se debe pagar a un partner cliente como una especie de descuento para cerrar una orden de venta.
Porcentaje incremental: Si el ráppel contiene un porcentaje incremental, este es el porcentaje de crecimiento.

Texto de cabecera: Texto descriptivo o comentarios asociados a la cabecera.
Texto adicional de cabecera: Texto adicional asociado a la cabecera.
Texto de línea: Texto asociado a la línea de factura.
Texto de detalle: Texto de detalle asociado a la línea de factura.
Texto de artículo
Texto de solución: Texto asociado a una solución.
Texto de pie: Texto descriptivo o comentarios asociados al pie.

Segmentos: Las dimensiones utilizadas para listados de segmento.
Cantidad pedida: La cantidad total pedida.
Unidad de entrega: La unidad en la que se expresa la cantidad.
Cantidad pedida: La cantidad total pedida.
Peso: El peso de la carga indicado en la nota de entrega. El valor de este campo se cumplimenta solo si existe una nota de entrega.
: La unidad para el peso de la carga indicada en la nota de entrega. De lo contrario, es la unidad de peso de la expedición.
Número de línea de factura original: La línea de la factura original.
Sugerencia de remesa emitida por compañía: compañía de remesa

El código de proyecto.

El número de orden de cliente asociado con la línea de autofactura.

campo de información adicional

El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura.

La suma del importe imponible en la divisa de las declaraciones de impuestos.

El código de la divisa.

La suma del importe del impuesto calculada en la divisa de las declaraciones de impuestos.

La suma del importe del impuesto transferido calculada en la divisa de las declaraciones de impuestos.

La suma del importe imponible de la declaración calculada en la divisa de las declaraciones de impuestos.

La suma del importe del impuesto de la declaración calculado en la divisa de las declaraciones de impuestos.

Líneas de factura (cisli3110m000)

Información de campo