Volver a listar facturas con opciones (cisli2405m100)

Información de campo

Compañía de factura de venta

El código de la compañía contable en la que se genera la factura de venta.

Nombre

El nombre de la compañía contable.

Opciones para volver a listar

Opciones para volver a listar

Seleccione el método en el que se deben volver a listar las facturas.

Valores permitidos

Obsoleto

Obsoleto

Obsoleto

Seleccionar por lote de facturación

Infor LN permite volver a listar las opciones para el rango seleccionado de lotes de facturación.

Seleccionar por factura

Infor LN permite volver a listar las opciones para el rango seleccionado de facturas.

Seleccionar por contrato

Infor LN permite volver a listar las opciones para el rango seleccionado de contratos.

Método de entrega de facturas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las facturas ordenadas por el método de entrega de factura.

Euro

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes de la factura se listan en la divisa euro.

Listar factura original

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN también lista la factura original cuando se vuelve a listar la factura o nota de abono a la que está vinculada la factura original. En caso de que una nota de abono esté vinculada a la factura original, la línea de factura original se lista como detalles de línea.

Crear solo factura XML

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista solo la factura XML y la misma se envía al cliente como anexo por correo utilizando DOM (Gestión de salida de documentos).

Nota

Para listar solo la factura XML (original o vuelta a listar), se debe seleccionar el formato XML adecuado y se debe seleccionar el dispositivo Gestión de salida de documento (DOCMAN) en el campo Facturas de la sección Dispositivos de salida.

Sobrescribir texto "Copiar"

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN sobrescribe el texto que se vuelve a listar en la factura, lo que indica que la factura que se vuelve a listar es una copia.

Texto

Especifique el texto de sustitución que se debe sobrescribir en la factura.

Nota

Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Sobrescribir texto "Copiar" está seleccionada.

Secuencia de listado

La secuencia de listado de las facturas.

Listar factura

El idioma en el que se debe volver a listar la factura.

Valores permitidos

Idioma del país de impuesto

Idioma del país de impuesto del partner

Ambos

Listar factura en XML

La opción para seleccionar el idioma en el que se vuelven a listar las facturas XML para una definición de formato XML determinada.

Nota

De forma predeterminada, para las nuevas facturas XML, este campo se establece en Idioma de impresión de factura . Sin embargo, si un determinado campo XML dependiente de idioma no está disponible para un idioma especificado, el Idioma del usuario debe definirse como valor predeterminado.

Valores permitidos

Idioma del usuario

Las facturas XML se listan en el idioma definido por el usuario. El idioma del usuario se puede definir en la sesión Datos de usuario (ttaad2500m000).

Idioma de impresión de factura

Las facturas XML se imprimen en el idioma en el que se generan dichas facturas.

Idioma de país de impuesto

Las facturas XML se listan en el idioma del país de impuesto definido.

Idioma del país de impuesto del partner

Las facturas XML se listan en el idioma aplicable para el partner definido para el país de impuesto.

Motivo para Volver a listar

Especifique el motivo para volver a listar la factura.

Seleccionar por lote de facturación

Lote de facturación

Los campos De y A definen un rango de: lotes de facturación que se deben volver a listar.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Opción de relistado se establece en Seleccionar por lote de facturación.

Seleccionar por factura

Compañía contable

Los campos De y A definen un rango de: compañías contables de las facturas que se deben volver a listar.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Opción de relistado se establece en Seleccionar por factura.

Tipo de transacción de factura de venta

Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción para los que se generan las facturas de venta.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Opción de relistado se establece en Seleccionar por factura.

Número de factura

Los campos De y A definen un rango de: números de documento de las facturas que se deben volver a listar.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Opción de relistado se establece en Seleccionar por factura.

Partner facturado

Los campos De y A definen un rango de: los partners facturados para los que se crean las facturas.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Opción de relistado se establece en Seleccionar por factura.

Fecha de factura

Los campos De y A definen un rango de: la fecha y la hora en la que se crean las facturas.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Opción de relistado se establece en Seleccionar por factura.

Seleccionar por contrato

Compañía logística

Los campos De y A definen un rango de: compañías logísticas del contrato vinculado a las facturas que se deben volver a listar.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Opción de relistado se establece en Seleccionar por contrato.

Contrato

Los campos De y A definen un rango de: los contratos vinculados a las facturas que se deben volver a listar.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Opción de relistado se establece en Seleccionar por contrato.

Línea de contrato

Los campos De y A definen un rango de: números de posición de las líneas de contrato vinculadas a las facturas.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Opción de relistado se establece en Seleccionar por contrato.

Dispositivos de salida

Facturas

El dispositivo en el que deben listarse las facturas.

Excepciones

Seleccione el dispositivo en el que deben listarse las excepciones generadas durante el nuevo listado de facturas.