Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000)
Utilice esta sesión para ver, crear o mantener líneas de factura de venta manual.
Puede acceder a la sesión Detalles de facturación de México (lpmex1120m000) en la ficha Líneas mediante la opción del menú , si el país del impuesto de la línea de factura es México y la casilla de verificación México está seleccionada para la compañía contable en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Puede confirmar o eliminar líneas de factura de venta manual cuyo estatus sea Bloqueado.
Información de campo
- Compañía contable
-
La compañía contable en la que se contabilizará la factura.
- ID de ventas manuales
-
El número de secuencia de factura de venta manual.
- Línea
-
El número generado de línea de factura de venta manual.
- Artículo
-
El código de artículo.
- Cantidad
-
La cantidad de mercancía contemplada en la línea de factura.
- Unidad
-
La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Precio
-
El precio por unidad
- Número de factura
-
El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea de la factura.
- Fecha de factura
-
La divisa de factura.
- País de impuesto
-
El país de impuesto de la línea de factura.
- Código impositivo
-
El código impositivo de la línea de factura.
- Importe neto
-
El importe de la línea de factura en la divisa de la factura.
- Importe bruto
-
El importe bruto en la divisa de factura.
- Estatus de la factura
-
- Bloqueado
- No aplicable
- Cancelado
- Confirmado
- Listo para envío
- Pendiente de aprobación
- Listo para impresión
- Enviado al sistema externo
- Rechazado por el sistema externo
- Aprobado por sistema externo
- Listado
- Contabilizado
Valor predeterminado
Bloqueado
- Tipo de cargo
-
El tipo de entrega contemplada en la línea de factura.
Si la factura no se refiere a mercancías, servicio o costos, seleccione No aplicable.
- Escenario de facturación
-
El escenario para el que se crea la línea de factura de venta manual.Nota
Este valor se puede modificar solo si el campo Estatus de factura se establece en Bloqueado (si el importe neto es cero y el importe de impuesto es mayor que cero). En este caso, el escenario de corrección de impuestos predeterminado puede actualizarse a Todos los escenarios o viceversa.
Valores permitidos
- Todos los escenarios
- Este es el valor predeterminado cuando se crea una nueva línea de factura de venta manual.
- Liquidación intercompañía
- Autofacturación
- Regularizar autofactura
- Factura de saldo crédito cero
- Notas de abono de sustitución
- Línea de factura de crédito
- Solicitud de anticipo de pago
- Factura sólo de impuestos - Reclamada
- Factura sólo de impuestos - No reclamada
- Impuesto en factura separada
- Factura de impuestos de sustitución
- Rectificación de IVA
- Este es el valor predeterminado cuando el importe neto de la línea de factura de venta manual es cero y el importe de impuesto es mayor que cero.
- Orden de mostrador
- No aplicable
- Este es el valor predeterminado y se utiliza para compatibilidad con versiones anteriores. No se puede seleccionar manualmente este valor al crear o actualizar una línea de factura de venta manual.
- Registrar Intrastat
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, Los datos de Intrastat se registran para las facturas de venta manuales.
- Nota de entrega
-
Si el documento de transporte se ha establecido en Siempre en Almacenaje , puede seleccionar la nota de entrega.
- Clasificación fiscal
-
La clasificación fiscal de la línea de factura.
- Número de identificación
-
El NIF de su compañía.
- País de impuesto
-
El país en el que el partner debe pagar los impuestos.
- Número de identificación
-
El NIF de su partner.
- Información adicional de Intrastat
-
Información adicional de Intrastat
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción logística está exenta de impuestos.
- Certificado de exención
-
El número de certificado de exención fiscal.
- Motivo de exención
- Importe en divisa propia
-
El importe de la línea de factura en la divisa propia.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Importe bruto en divisa local
-
El importe bruto en la divisa propia.
- Importe de RPA
-
El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.
- RPA en divisa propia
-
El importe de recargo por atrasos en la divisa propia.
- Importe de impuesto
-
El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura.
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa propia.
- Fijador del tipo de cambio
-
fijador de tipo de cambio
- Clase de tipo de cambio
-
clase de tipo de cambio
- Fecha de tipo de cambio
-
Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura.
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
El tipo de cambio de divisa y el factor de divisa utilizados para convertir importes de la divisa de factura a la divisa propia.
-
El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir la divisa de factura en la divisa propia.
- Enajenación de activo
-
Si la factura está relacionada con la enajenación de un activo, seleccione esta casilla de verificación.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una cuenta en el campo Cuenta contable.
Las facturas relacionadas con activos fijos no pueden constar de otros tipos de línea de factura.
- Número de activo
-
Si la línea de factura incluye la enajenación de un activo fijo, éste es el número de activo y la ampliación de activo.
- Referencia de activo
- Código de contabilización
-
Si selecciona la casilla de verificación Usar código de contabilización en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), para facturas que no estén relacionadas con activos, puede especificar un código de contabilización para indicar la cuenta para la contabilización del haber.
- Cuenta contable
-
La cuenta contable para la contabilización del haber. Listados de segmentos - configuración
LN muestra de forma predeterminada la cuenta contable que especificó en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
Si desmarca la casilla de verificación Enajenación de activo , este campo contiene la cuenta contable para las facturas de venta manuales. La cuenta contable debe ser una cuenta de integración.
Si selecciona la casilla de verificación Enajenación de activo , este campo contiene la cuenta contable para las facturas relacionadas con activos. La cuenta contable no debe ser una cuenta de integración, y el campo Integración de activos fijos debe establecerse en Enajenación en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
- Dimensiones
-
Las dimensiones en las que debe contabilizarse la línea de factura de venta manual.
-
La descripción de la dimensión.
- Texto de detalle
-
Un texto breve que identifica la factura.
- Textos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto adicional para la línea de factura.
Para crear texto de detalle, haga clic en el botón . Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado.
- Fecha límite
-
La fecha límite de la línea de factura para el proceso de composición de la factura.
- Facturación mensual
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual.
Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.