Lotes de facturación proforma (cisli2100m200)
Utilice esta sesión para definir y mantener los rangos de datos de facturación de la orden seleccionados para facturar en el lote de facturación.
Las expediciones no facturables (De expedición de no facturable) de la ficha No facturable se sincronizan con las expediciones comunes (ID de expedición) de la ficha Común.
Los tipos y el número de las órdenes que puede seleccionar se determinan por la plantilla de lote de facturación que seleccionó para los lotes de facturación. Para obtener más información, consulte Selección de datos de orden para facturación.
De los rangos seleccionados, LN solo genera facturas para las líneas de datos de facturación que tienen el estatus Confirmado cuando procesa el lote de facturación.
Puede cambiar la fecha de factura de una línea con el estatus Listo para impresión a la fecha actual o a otra fecha anterior. Todos los importes se recalcularán según los tipos impositivos y de cambio de divisa de la nueva fecha de factura.
Información de campo
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- Compañía de factura de venta
- Lote de facturación
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El número que LN genera para el lote de facturación.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
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- Plantilla
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La plantilla de lote de facturación utilizada para este lote de facturación.
- Opciones de facturación
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Las opciones de facturación utilizadas para este lote de facturación.
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- Compañía contable
- Partner cliente
- Departamento
- Representante de ventas
- Fecha límite
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- Tipo de transacción de factura de venta
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Si las opciones de facturación le permiten sobrescribir los tipos de transacción predeterminados introducidos en la sesión Tipos de transacción de facturación (cisli0101m000), puede introducir un tipo de transacción.
- Número de serie
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Si las opciones de facturación le permiten sobrescribir la serie predeterminada introducida en la sesión Tipos de transacción de facturación (cisli0101m000), puede introducir la serie.
- Tipos de transacción para notas de abono
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Si las opciones de facturación le permiten sobrescribir los tipos de transacción predeterminados introducidos en la sesión Tipos de transacción de facturación (cisli0101m000), puede introducir un tipo de transacción.
- Número de serie de nota de abono
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Si las opciones de facturación le permiten sobrescribir la serie predeterminada introducida en la sesión Tipos de transacción de facturación (cisli0101m000), puede introducir la serie.
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- Estatus de petición de facturación
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Estatus del lote de facturación.
Valores permitidos
- Bloqueado
- En curso
- Compuesto
- Listado
- Contabilizado
- Fecha de entrada
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La fecha y la hora en que se creó la factura.
- Última actualización
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La fecha y la hora en que se actualizó por última vez el lote de facturación.
- Código de usuario
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El nombre de inicio de sesión del usuario que actualizó por última vez el lote de facturación.
- Usuario de última actualización
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El usuario que actualizó por última vez el lote de facturación.
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- Compañía logística
- Orden de venta
- Tipo de orden de venta
- Nota de entrega de
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- De compañía logística
- De orden de venta
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Orden relacionada con ráppel.
- De relación
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- Petición de anticipo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las facturas de anticipo cuando procesa el lote de facturación.
- Entrega de contrato
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los entregables según contrato cuando procesa el lote de facturación.
- Solicitud de anticipo de pago
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las peticiones de anticipos de pago cuando procesa el lote de facturación.
- Costos totales más porcentaje fijo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los costos totales más porcentaje fijo cuando procesa el lote de facturación.
- Plazos
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los plazos cuando procesa el lote de facturación.
- Solicitud de progreso de pago
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las solicitudes de progreso de pago cuando procesa el lote de facturación.
- Costos adicionales de plazo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los costos adicionales relacionados con plazos cuando procesa el lote de facturación.
- Tarifa unitaria
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las tarifas unitarias cuando procesa el lote de facturación.
- Retención
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los importes de retención cuando procesa el lote de facturación.
- Extensiones
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las ampliaciones cuando procesa el lote de facturación.
- Comisiones y penalizaciones
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las comisiones contractuales y las penalizaciones cuando procesa el lote de facturación.
- Datos de factura de proyecto
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se seleccionan los datos de factura de proyecto de este tipo cuando procesa el lote de facturación.
- De compañía logística
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Los campos De y A definen un rango de: la compañía logística.
- Proyecto
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El código que identifica el proyecto.
- Ampliaciones
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las ampliaciones cuando procesa el lote de facturación.
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- Compañía logística
- Orden de servicio
- Tipo de servicio
- Grupo de instalación
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grupo
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- Compañía logística de contratos de servicio
- Contrato de servicio
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contrato de servicio
- Tipo de contrato
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- Compañía logística
- De orden de venta de mantenimiento
- Tipo de servicio
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- Compañía logística
- Llamada de servicio
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- Compañía logística
- Reclamaciones del cliente
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Queja de un cliente, por ejemplo, sobre un artículo defectuoso.
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- Compañía logística
- Reclamaciones al proveedor
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Reclamación al proveedor, por ejemplo, por un artículo defectuoso.
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- Compañía contable de ventas manuales
- ID de ventas manuales
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- Compañía contable de facturas de intereses
- Identificación de factura de intereses
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- De nota de débito/abono de compañía contable (Finanzas)
- De ID de nota de débito/abono (Finanzas)
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Número de nota de débito/abono.
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- De compañía logística
- De orden de flete
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- De compañía logística de comercio intercompañía
- De orden comercial intercompañía
- De escenario de comercio intercompañía
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- De compañía logística de expedición no facturable
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Los campos De y A definen un rango de: compañías logísticas relacionadas con expedición no facturable. Este campo solo es aplicable si Tipo de factura está establecido en Factura proforma o Factura de aduanas o Factura de consignación.
- De expedición de no facturable
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Los campos De y A definen un rango de: expediciones no facturables. Este campo solo es aplicable si Tipo de factura está establecido en Factura proforma o Factura de aduanas o Factura de consignación.