Plantillas de lote de facturación (cisli1125m000)
Utilice esta sesión para mantener las plantillas de lote de facturación.
Información de campo
- Compañía de factura de venta
- Procesamiento manual
-
La plantilla de lote de facturación utilizada de forma predeterminada si crea o genera lotes de facturación en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000).
- Descripción
-
Una descripción de la plantilla de lote de facturación.
- Clave de búsqueda
- Datos comunes
-
- Criterios de selección comunes
-
- Tipo de factura
-
El tipo de facturas para las que se debe definir la plantilla.
Valores permitidos
- Factura estándar
- Factura proforma
- Factura de aduanas
- Factura de consignación
- No aplicable
- Referencias de composición
-
Los criterios que se deben utilizar como referencia al componer las facturas.
Valores permitidos
- Ninguno
- Uno
- Varios
- Expediciones
-
Especifique los criterios de las expediciones en la plantilla.
Valores permitidos
- Ninguno
- Uno
- Varios
Nota- Si el valor de este campo se establece en Uno, al componer las facturas en Facturación Central, se debe utilizar esta expedición para estos tipos de origen en los que es aplicable la expedición:
- Contrato
- Orden de venta
- Orden de servicio
- Orden de venta de mantenimiento
- Comercio intercompañía
- Expedición no facturable
- Si el valor de este campo se establece en Varios y la casilla de verificación Combinar expediciones no está seleccionada en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000), LN crea facturas separadas para una expedición.
- Notas entrega
-
Especifique los criterios para las notas de entrega en la plantilla.
NotaSi el valor de este campo se establece en Uno, al componer las facturas en Facturación Central, se debe utilizar esta nota de entrega para estos tipos de origen en los que es aplicable la nota de entrega:
- Ventas manuales
- Contrato
- Orden de venta
- Servicio
- Flete
- Comercio intercompañía
- Expedición
Sin embargo, esto solo es aplicable si la casilla de verificación Notas de entrega está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Una compañía contable
- Un partner facturado
- Un partner
- Un departamento
- Un representante de ventas
- Contable
-
- Ventas manuales
- Facturas de intereses
-
Nota
Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se especifica como uno.
- Nota de débito/abono (Finanzas)
-
Nota
Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se especifica como uno.
- Ventas/Ráppeles/Flete/SBI
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- Ventas
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- Órdenes de venta
- Tipos de orden de venta
- Ráppeles
- Flete
-
- Órdenes de flete
- Contratos
-
- Contratos
-
contrato
- Líneas de contrato
- Proyectos
-
El proyecto desde el que se suministran el artículo y las trazabilidades de costo relacionadas.
- Tipos de factura de proyecto
-
- Factura anticipada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las facturas de anticipo cuando procesa el lote de facturación.
- Tarifa unitaria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las tarifas unitarias cuando procesa el lote de facturación.
- Plazos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los plazos cuando procesa el lote de facturación.
- Costos totales más porcentaje fijo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los costos totales más porcentaje fijo cuando procesa el lote de facturación.
- Costos adicionales de plazo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los costos adicionales relacionados con plazos cuando procesa el lote de facturación.
- Extensiones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las ampliaciones cuando procesa el lote de facturación.
- Retención
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los importes de retención cuando procesa el lote de facturación.
- Entrega de contrato
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las entregas de contrato al procesar el lote de facturación.
- Servicio
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- Órdenes de servicio
-
- Órdenes de servicio
- Tipos de servicio
- Instalaciones de servicio
-
grupo
- Contratos de servicio
-
- Contratos de servicio
-
contrato de servicio
NotaEste campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se especifica como uno.
- Tipos de contrato
- Llamadas de servicio
-
- Llamada de servicio
-
Nota
Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se especifica como uno.
- Órdenes de venta de mantenimiento
-
- Orden de venta de mantenimiento
-
orden de venta de mantenimiento
NotaEste campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se especifica como uno.
- Tipos de servicio
- Reclamación del cliente
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Las reclamaciones recibidas de los clientes. Una reclamación se puede basar en documentos tales como facturas, órdenes de servicio, órdenes de venta de mantenimiento, órdenes de venta e incluso una programación de ventas.
NotaEste campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se especifica como uno.
- Reclamación al proveedor
-
Las reclamaciones enviadas a los proveedores. Una reclamación se puede basar en documentos tales como la orden de compra, la programación de compras y la factura de compra. La reclamación se procesa según el procedimiento de reclamación definido en la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000).
NotaEste campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se especifica como uno.
- Comercio intercompañía
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- Órdenes comerciales intercompañía
- (De) escenario de comercio intercompañía
- No facturable
-
- Expediciones no facturables
-
Las expediciones cuyos orígenes nunca se han procesado a través de la facturación.
Valores permitidos
- Ninguno
- Uno
- Varios
NotaEste campo solo se aplica si Tipo de factura está establecido en Factura proforma o en Factura de aduanas. De forma predeterminada, este valor está establecido en Ninguno.
Si el campo Tipo de factura se establece en Factura proforma, las expediciones no facturables se sincronizan con las expediciones comunes (Expediciones) en la ficha Datos comunes.