Lagerverwaltung durch Kunden - Ablauf

Die Schritte beim Szenario Lagerverwaltung durch Kunden sind identisch mit denen des Szenarios Vollständige VMI, mit Ausnahme von Schritt 5, "Der Lieferant entnimmt Bestand für den Kunden", und Schritt 6, "Fakturierung". Diese Schritte sind unten beschrieben. Informationen zu den übrigen Schritten für dieses Szenario finden Sie unter Vollständige VMI - Ablauf.

Schritt 5: Der Kunde entnimmt Bestand

  1. Der Kunde entnimmt Bestand für den Verbrauch.

  2. Der Lieferant und der Kunde erfassen die Entnahme im VMI-Lager ihres jeweiligen ERP-Systems.

    Im ERP-System des Kunden werden ein zu zahlender Wareneingang und ein Verbrauchsdatensatz erstellt. Der Verbrauchsdatensatz wird im Programm Konsignation - Verbräuche (whwmd2551m000) gespeichert und mit der Bestellung und dem Wareneingang verknüpft, die zum ursprünglichen Eingang der verbrauchten Waren im Lager gehören. Nähere Informationen finden Sie hier: Verbrauchsdatensätze.

    Im ERP-System des Lieferanten wird im Programm Bestandsverbräuche (tdsls4140m000) ein Verbrauchsdatensatz erstellt, und zwar entweder elektronisch als BOD-Nachricht vom Kunden oder manuell. Dieser Verbrauchsdatensatz senkt das Bestandsniveau im virtuellen Lager und steuert für den Lieferanten die Fakturierung im Modul Fakturierung. LN verknüpft den Verbrauchsdatensatz mit dem ursprünglichen VK-Auftrag an den Kunden. Nähere Informationen finden Sie hier: Lagerverbrauchsabwicklung.

Schritt 6: Fakturierung

  1. Im Programm Bestandsverbräuche verarbeiten (tdsls4290m000) verarbeitet der Lieferant den Verbrauchsdatensatz und erstellt eine Rechnungsposition, die mit der ursprünglichen Position des VK-Auftrags verknüpft ist. Die Rechnungspositionen werden im Programm Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m100) angezeigt.

    Wenn dabei keine Position im ursprünglichen VK-Auftrag gefunden wird, die mit dem Verbrauchsdatensatz verknüpft werden kann, generiert LN einen VK-Auftrag der Art Konsignationsfakturierung, um Rechnungspositionen zu erstellen.

  2. Der Fakturierungsprozess wird entweder vom Lieferanten oder vom Kunden eingeleitet. Wenn der Lieferant die Fakturierung einleitet, gilt folgender Ablauf:

    1. Der Lieferant erstellt im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) einen Rechnungslauf.
    2. Der Lieferant erstellt im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) die Rechnung. Daraufhin verarbeitet LN die ursprünglichen VK-Aufträge.

  3. Alternativ dazu kann der Kunde eine Fakturierung im Gutschriftverfahren einsetzen, um in festen Abständen, z. B. einmal im Monat, verdichtete Zahlungen vorzunehmen. Nähere Informationen finden Sie hier: Fakturierung im Gutschriftverfahren oder in der Online-Hilfe für das Paket Finanzwesen.

Die vom Kunden oder vom Lieferanten eingeleitete Fakturierung gilt für alle VMI-Szenarien.