Geplante Bestandsbuchungen (whinp1500m000)

Spezifikation

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für die Artikel in den aktuellen geplanten Bestandsbuchungen Spezifikationen vorhanden. Spezifikationsinformationen sind in den Feldern des Gruppenfelds Bedarfszuordnung des Unterprogramms verfügbar.

Abteilung

Die Abteilung, in der die Arbeiten ausgeführt werden sollen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Standort

Der Standort.

Standortbezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Auftrag

Herkunftsauftragsart

Die Auftragsart des Auftrags, aus dem die geplante Bestandsbuchung generiert wurde.

Hinweis

Die Herkunftsauftragsart für geplante Bestandsbuchungen aus nicht genehmigten Bestellungen lautet Bestellvorschlag (WH). Nachdem die Bestellung im Modul Einkauf des Pakets Einkauf genehmigt wurde, ändert sich die Herkunftsauftragsart der geplanten Bestandsbuchung in Bestellung. Weitere Informationen über Auftragsverfahren in Einkauf finden Sie unter Bestellverfahren.

Auftrag

Diese Nummer gibt an, durch welchen Auftrag oder (Rahmen-)Vertrag die Bestandsbuchung ausgelöst wird.

Auftragsposition

In diesem Feld wird die Positionsnummer der Auftrags- oder (Rahmen-)Vertragsposition angegeben, durch welche die geplante Bestandsbuchung ausgelöst wird.

Folgenummer

Die Folgenummer der Auftragsposition.

Stücklistenposition

Die Positionsnummer in der Stückliste.

Verteilungsposition

Die Positionsnummer der Projektzuordnungsverteilung.

Hinweis

Die Verteilungsposition muss mit derjenigen in der Projektzuordnungsverteilung der Auftragsposition identisch sein. Wenn die Daten der Projektzuordnung in der Auftragsposition stehen, ist die Verteilungsposition 1.

Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn die Projektzuordnungsfunktion implementiert ist.

Buchung am

Das Buchungsdatum der Bestandsbuchung.

Bei Wareneingangsbuchungen entspricht das Buchungsdatum dem geplanten Wareneingangsdatum. Bei Entnahmebuchungen entspricht das Buchungsdatum dem geplanten Liefertermin.

Buchungsschlüssel

Eine Klassifizierung, die zur Kennzeichnung der Art der Bestandsbewegung dient.

Die Folgende Bestandsbuchungsarten stehen zur Verfügung:

• Entnahme

  Aus einem Lager an eine andere funktionale Einheit (nicht Lager).

• Wareneingang

  Aus einer anderen funktionalen Einheit (nicht Lager) an ein Lager.

• Umbuchung

  Von Lager an Lager.

• AiU-Umbuchung

  Von einer Nachkalkulationsabteilung an eine andere.

Kunden-Auftragsnummer

Die Nummer der Bestellung des Kunden.

Erste Sendung

Das Lieferavis mit dem frühesten Erstellungsdatum, das mit der Einlagerungsposition verknüpft ist.

Wahrscheinlichkeitsprozentsatz

Die Auftragserwartung gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass die im Angebot aufgeführten Lieferungen tatsächlich bestellt werden.

Artikel

Lager

In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.

Artikel

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

• Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
• Service-Artikel
• Fremdbearbeitungsdienste
• Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Gültigkeitseinheit

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Geplante Menge

In diesem Feld wird die Menge angegeben, um die der Bestand korrigiert werden soll.

Waren in Transit

Die Gesamtmenge der verbundenen Lieferavis-Positionen, die versendet wurden, jedoch für die Einlagerungsposition noch nicht eingegangen sind.

Die Menge der Waren in Transit wird in der Bestandseinheit angegeben.

Mengen von Waren in Transit können für Auftragspositionen mit Projektzuordnung nicht bestimmt werden. Daher ist dieses Feld leer, wenn die aktuelle Auftragsposition eine Projektzuordnung hat.

Menge in Bearbeitung

Die Menge, die versendet wurde, für die jedoch noch kein Wareneingang verzeichnet wurde.

Hinweis

Dieses Feld ist nur für Umbuchungen verfügbar.

Einheit

Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.

Aus Planung ausschließen

Wenn Menge 1 in diesem Feld ausgefüllt wird, wird die geplante Bestandsbuchung nicht für die Materialbedarfsplanung und den frei verfügbaren Bestand berücksichtigt.

Geplante Bestandsbuchungen werden aus der Materialbedarfsplanung und dem frei verfügbaren Bestand ausgeschlossen, wenn sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Der Artikel ist ein Artikel mit ID-Nummer im Szenario mit geringem Volumen.

• Der Status des Artikels mit ID-Nummer lautet:

  • Defekt
  • Betriebsbereit
  • Dem Recycling zuzuführen
  • Entfernt

• Die Herkunft lautet:

  • Verkauf (manuell)
  • Umbuchung (manuell)
  • Service

Hinweis

Geplante Bestandsbuchungen, die aus der Planung ausgeschlossen werden, werden für die folgenden Laufarten nicht berücksichtigt:

• Statistische Bestandsverwaltung (SIC)
• Meldebestand, zeitabhängig
• KANBAN

Erwarteter Bestand

Für jedes Buchungsdatum zeigt LN den erwarteten Bestand als Ergebnis der geplanten Bestandsbewegungen an. Wenn mehrere Buchungspositionen für das gleiche Datum vorhanden sind, wird der erwartete Bestand für dieses Datum am Ende des Tages angezeigt.

Sie können den erwarteten Bestand nach Artikeln anzeigen, dann gilt der erwartete Bestand für alle Läger, oder nach Artikel und Lager, dann wird der erwartete Bestand für einen Artikel in einem bestimmten Lager ermittelt. Wählen Sie hierzu im Menü Anzeigen die entsprechende Sortieroption aus.

Projekt

Programm

Der Code des Programms, mit dem das Projekt verknüpft ist.

Projekt

Der Code des Projekts.

Element

Das mit dem Projekt verknüpfte Element.

Aktivität

Die mit dem Projekt verknüpfte Aktivität.

Nachtrag

Der Nachtrag, der mit dem Projekt verknüpft ist.

Zuordnungsherkunft

Die alternative Kostenzuweisung, aus der die Zuordnung abstammt.

Kostenkomponente

Die Kostenkomponente, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Zuordnungsverteilung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Zuordnungsverteilungsdaten für den ausgewählten Auftrag vorhanden.

Plandaten

Geplant von APS (Advanced Planning System)

Die Integration mit APS ist zurzeit nicht implementiert.

Gesperrt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Auftrag gesperrt.

Vom Kunden gestelltes Material

Zeigt die Eigentumsverhältnisse für das Material an. Infor LN aktiviert dieses Kontrollkästchen, wenn das Material vom Kunden gestellt wird.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig nicht markiert.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Vom Kunden gestelltes Material im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Bestätigung akzeptiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die vom Lieferanten bestätigte Menge akzeptiert. Im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) oder im Programm Bestellposition - Mengen und Datumsangaben (tdpur4101m300) ist das Kontrollkästchen Bestätigung akzeptiert aktiviert. Wenn die akzeptierte bestätigte Menge niedriger ist als die bestellte Menge, erstellt das Paket Unternehmensplanung eine entsprechende Warnmeldung für den Anwender.

Enthält vom Kunden gestelltes Material

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die geplante Bestandsbuchung eines der Folgenden:

• Eine Entnahme für einen Verkaufsauftrag in Fremdearbeitung oder eine Materialentnahme für einen Auftrag des Moduls Werkstattfertigung in Fremdbearbeitung.
• Ein Wareneingang für einen Auftrag des Moduls Werkstattfertigung in Fremdbearbeitung.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist die geplante Bestandsbuchung ein Eingang oder eine Entnahme, die nichts mit Fremdbearbeitung zu tun hat.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Vom Kunden gestelltes Material nicht markiert ist.

Konzerngesellschaft

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Handelspartner eine Konzerngesellschaft.

Nummer der Konzerngesellschaft

Die Firmennummer der Konzerngesellschaft, vertreten durch den Handelspartner.

Absatzweg

Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden.

Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden.

Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel.

Auftragspriorität

Die Auftragspriorität, die von LN berücksichtigt wird, wenn Aufträge mit zeitabhängigem Meldebestand, Aufträge mit Holprinzip (einzeln) und Umlagerungsaufträge für Warendirektanlieferung (WDA) generiert werden.

Warenversender/Warenempfänger

In diesem Feld wird der mit der Buchung verknüpfte Handelspartner angegeben.

Lieferant/Kunde

In diesem Feld wird der mit der Buchung verknüpfte Handelspartner angegeben.

Versandbeschränkung

Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren.

Zulässige Werte

Keine

Es gibt keine Versandbeschränkung. LN bearbeitet die Aufträge auf der Basis des verfügbaren Bestands. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine vollständige Lieferung. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine Nachlieferung.

Auftrag vollständig versenden

Der gesamte Auftrag muss mit einer einzigen Sendung versendet werden. Das heißt, LN lässt keine Teillieferungen zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand des Auftrags verschoben.

Satz vollständig versenden

Alle Auftragspositionen mit den folgenden gleichen Lieferkriterien müssen mit einer einzigen Sendung versendet werden:

• Liefertermin
• Spediteur
• Lager
• Warenempfänger
• Adresse Warenempfänger

LN ordnet diesen Auftragspositionen die gleiche Satznummer zu. Andere Auftragspositionen können separat versendet werden.

Position vollständig versenden

Jede Auftragsposition muss vollständig versendet werden. LN ordnet jeder Auftragsposition eine eindeutige Satznummer zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand der Auftragsposition verschoben.

Position versenden und stornieren

Der verfügbare Bestand wird versendet. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, wird die Sendung vollständig geliefert. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird die restliche Menge nicht nachgeliefert, sondern storniert. LN ordnet der Auftragsposition einen vordefinierten Stornierungsgrund zu. Dieser wird im Feld Vordefinierter Stornierungsgrund für Versand/Stornierungen im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) definiert.

Bausatz vollständig versenden

Ein Hauptartikel muss als Ganzes geliefert werden. LN weist den Komponentenpositionen, die zusammen einen Hauptartikel darstellen und als vollständiger Satz geliefert werden müssen, eine eindeutige Satznummer zu. Unzureichender Bestand führt zu einer Nachlieferung für den Hauptartikel, der vollständig geliefert werden muss.

---

Es gibt keine Versandbeschränkung auf dieser Ebene.

Status Auftragszusage

Wenn die geplante Bestandsbuchung aus einem Verkaufsauftrag erstellt wird, zeigt dieses Feld den Status der VK-Auftragsposition an, der vom SCS Order Promising-Server bestimmt wird.

Beim Erstellen eines Verkaufsauftrags lautet der Standard-Auftragszusagestatus Nicht akzeptiert. Wird jedoch eine Prüfung auf frei verfügbaren Bestand durchgeführt und ist "Order Promising" implementiert, verarbeitet "Order Promising" die Lieferpositionen des Verkaufsauftrags gemäß ihrer Regeln. Wenn das Feld Lieferfirma ausgefüllt wird, ändert sich der Auftragszusagestatus in Akzeptiert.

Voreinstellung

Wenn das Kontrollkästchen "Durch SCS Planner geplant" im Programm Artikel - Bestelldaten (tcibd2100m000) für den Artikel markiert ist, wird der Auftragszusagestatus auf Nicht akzeptiert voreingestellt, wenn im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) eine VK-Auftragsposition erstellt wird.

Der voreingestellte Auftragszusagestatus lautet in den folgenden Fällen ---:

• Das Kontrollkästchen "Durch SCS Planner geplant" im Programm Artikel - Bestelldaten (tcibd2100m000) ist für den Artikel nicht markiert.
• Das Kontrollkästchen "Durch SCS Planner geplant" im Programm Artikel - Bestelldaten (tcibd2100m000) ist für den Artikel markiert, und das Feld Lieferart im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) hat die Einstellung Direktlieferung.
• Das Kontrollkästchen "Durch SCS Planner geplant" im Programm Artikel - Bestelldaten (tcibd2100m000) ist für den Artikel markiert, und das Feld Lageraktivitäten im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) hat die Einstellung Einzelteile entnehmen.
• Der VK-Auftrag oder die VK-Auftragsposition wird per EDI erstellt.
• Die Auftragsmenge ist Null.

Wenn eine Anforderung nach frei verfügbarem Bestand an den SCS Order Promising-Server gesendet wird, führt dieser eine Prüfung auf frei verfügbaren Bestand aus und sendet die betreffenden Daten an das Modul Verkauf zurück. Wenn der SCS Order Promising-Server die VK-Auftragsposition akzeptiert, wird der Auftragszusagestatus in Akzeptiert geändert. Wenn der SCS Order Promising-Server die VK-Auftragsposition ablehnt, ändert sich der Auftragszusagestatus nicht, sondern bleibt Nicht akzeptiert.

Eine Prüfung der VK-Auftragsposition auf frei verfügbaren Bestand wird automatisch durch die Order Acceptance Engine des SCS Order Promising-Servers ausgeführt, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:

• Das Kontrollkästchen CTP-Überprüfung für Verkauf im Programm Parameter Unternehmensplanung (cprpd0100m000) ist markiert.
• Der Auftragszusagestatus lautet Nicht akzeptiert.

Preis

Der Preis der Auftrags- oder (Rahmen-)Vertragsposition, durch welche die geplante Bestandsbuchung ausgelöst wird.

Preiswährung

Die Währung, in der der Artikelpreis ausgedrückt wird.

Ursprünglich bestellte Menge

Die ursprünglich geplante Wareneingangsmenge, auf die sich der Lieferant bzw. die ursprünglich geplante Liefermenge, auf die sich die eigene Firma verpflichtet hat.

Ursprüngliches Datum

Das ursprünglich geplante Wareneingangsdatum, auf das sich der Lieferant bzw. der ursprünglich geplante Liefertermin, auf den sich die eigene Firma verpflichtet hat.

Eigentumsverhältnisse

Eigentumsverhältnisse

Im Firmeneigentum

In Firmeneigentum

Konsignation

Konsignation

Im Kundeneigentum

In Kundeneigentum

Zurückgeben wie Entnommen

Wenn Artikel aus der Produktionsumgebung an das Lager zurückgegeben werden, z. B., weil weniger Artikel erforderlich waren, als für die Produktion entnommen wurden, wird der ursprüngliche Eigentümer zum Zeitpunkt der Entnahme erneut zum Eigentümer (es sei denn, die Artikel sind beschädigt).

Zurückgestellt

Das Datum des Eigentumsübergangs vom Lieferanten auf den Kunden ist noch unbekannt. Das Änderungsdatum wird nach Entnahme der Artikel bestimmt und hängt sowohl von den am Warenversand beteiligten Lagerarten als auch von der Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde ab.

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Ihre eigene Firma ist Eigentümer des Bestands. Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse kommt nur bei nicht eigenem (fremdem) Bestand vor.

Wenn es sich beim Bestand um eigenen Bestand handelt, ist der Wert für die Eigentumsverhältnisse ---.

Eigentümer

Der Handelspartner, dem die Artikel gehören. Wenn dieses Feld keinen Eintrag enthält, gehört der Bestand Ihrer Organisation. Wenn der Eigentümer nicht mit dem Lieferanten identisch ist, ist der Eigentümer der interne Handelspartner einer anderen Unternehmenseinheit Ihrer Organisation, z. B. ein Geschäftsbereich in einem anderen Land. Wenn der Lieferant der Eigentümer ist, wird der Artikel in fremdem Konsignationsbestand gelagert.

Bestätigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Bestellung mit einem bestätigten Liefertermin für die aktuelle Wareneingangsbuchung vorhanden.

Bedarfszuordnung

Reserviert für Kunde

Der Kunde, für den der Bestand reserviert bzw. das Lieferobjekt fest reserviert wird.

LN gleicht mithilfe dieses Merkmals Bedarf und Lieferung miteinander ab.

Reserviert für Warenempfänger

Der Warenempfänger, für den der Bestand fest reserviert wird.

Logistikobjekt

Die Art des Auftrags, für den der Bestand reserviert oder das Lieferobjekt fest reserviert wurde, zum Beispiel VK-Auftrag oder Service-Auftrag.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

• Art des Logistikobjekts
• Logistikobjekt
• Logistikobjektreferenz

Zulässige Werte

Service (manuell)

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag (manuell)

Arbeitsauftrag

Instandhaltungsauftrag

Arbeitsauftrag (manuell)

VK-Auftrag

Verkaufsauftrag

VK-Lieferabruf

VK-Lieferabruf

---

Verkauf (manuell)

Service-Auftrag

Service-Auftrag

Logistikobjekt

Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die der Bestand reserviert bzw. das Lieferobjekt fest reserviert war.

LN gleicht mithilfe dieses Merkmals Bedarf und Lieferung miteinander ab.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

• Art des Logistikobjekts
• Logistikobjekt
• Logistikobjektreferenz

Referenz

Ein Referenz-Code, für den der Bestand reserviert bzw. das Lieferobjekt fest reserviert war.

LN gleicht mithilfe dieses Merkmals Bedarf und Lieferung miteinander ab.

LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden:

• Wenn das Feld Kunde Angaben enthält, verwendet LN das Feld Referenz für einen kundeneigenen Referenzcode.
• Wenn das Feld Kunde leer ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen internen Referenzcode.

Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden.

Abgeleitet von Produktvariante

Eine eindeutige Konfiguration eines konfigurierbaren Artikels. Die Variante stammt aus dem Konfigurationsprozess und enthält Informationen wie Merkmalsoptionen, Komponenten und Arbeitsgänge.

Beispiel

Konfigurierbarer Artikel: elektrische Bohrmaschine

Optionen:

• 3 Stromquellen (Akkus, 12 V oder 220 V)
• 2 Farben (blau, grau).

Auf der Basis dieser Optionen können sechs verschiedene Produktvarianten zusammengestellt werden.

Produktvariante

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Eine Identifikation für die Optionen und Merkmale eines konfigurierten Artikels. Die ID wird in den Artikelangaben zum Abgleich von Nachfrage und Angebot verwendet.

Die Lieferavis-Spezifikationen enthalten die Optionslisten-ID. Die Lieferavis-Spezifikationen werden über das Programm Einlagerungspositionen (whinh2110m000) befüllt. Im Gegenzug werden die Spezifikationen der Einlagerungsposition über die EK-Abrufposition befüllt.

Bei konfigurierbaren Einkaufsartikeln im Paket Lagerwirtschaft ist nur die Optionslisten-ID Teil der Spezifikationen. Dies bedeutet, dass Bestand pro Optionslisten-ID verwaltet wird und den Gesamtbestand aller Produktvarianten mit der gleichen Optionslisten-ID darstellt.