Historie Auslagerungspositionen (whinh2570m000)

Die Herkunft des Auftrags.

Zulässige Werte

Verkauf: VK-Auftrag
---
Service: Service-Auftrag
Service (manuell): Manuell erstellter Service-Auftrag
VK-Lieferabruf: VK-Lieferabruf
Verkauf (manuell): Manuell erstellter VK-Auftrag
Werkstattauftrag: Werkstattauftrag
Werkstattauftrag (manuell): Manuell erstellter Werkstattauftrag
Arbeitsauftrag: Arbeitsauftrag
Arbeitsauftrag (manuell): Manuell erstellter Arbeitsauftrag
Kundenforderung
Lieferantenforderung
Produktion (JSC): In Werkstattfertigung (JSC) generiert.
Produktion (JSC) (manuell): Manuell erstellt in Werkstattfertigung (JSC).
Produktionsprogramm: Produktionsprogramm
Montageverwaltung: Montageverwaltung
Montageverwaltung (manuell): Manuell erstellt in Montageverwaltung.
Produktion (Kanban): Kanban-Aufträge
Zusammenstellung (Lager): Lagerzusammenstellungsauftrag
Umbuchung: Umlagerungsauftrag
Umbuchung (manuell): Manuell erstellter Umlagerungsauftrag
Projekt: Projekt
Projekt (manuell): Manuell erstelltes Projekt
Projektvertrag
Einkauf: Bestellung
EK-Lieferabruf: EK-Lieferabruf
Einkauf (manuell): Manuell erstellte Bestellung
Unternehmensplanung: Verteilungsvorschlag

Der Code des Lagerauftrags. LN verwendet die Nummernkreise, die im Feld Nummernkreis im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) festgelegt sind, um die Auftragsnummer zu generieren. Wenn der Lagerauftrag für einen Auftrag nicht von Lagerwirtschaft erstellt wird, entspricht die Nummer der ursprünglichen Auftragsnummer und sie basiert nicht auf dem Nummernkreis, der im Feld Nummernkreis festgelegt wurde.

Der Auftragssatz stellt Auftragspositionen eines Auftrags zusammen.

Die Auftragspositionen werden gruppiert, sofern folgende Attribute übereinstimmen:

Warenversender
Warenempfänger
Adresse Warenversender
Adresse Warenempfänger
Spediteur
Versandtermin
Ursprungsfirma

Die Nummer der Lagerauftragsposition. Wenn der Auftrag nicht von Lagerwirtschaft erstellt wird, stimmt diese Nummer mit der ursprünglichen Auftragspositionsnummer überein.

Die Folgenummer.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auslagerungsposition für jede weitere Verarbeitung in Lagerwirtschaft gesperrt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Auslagerungsposition storniert werden. Der festgelegte Ablauf für die Auslagerung muss befolgt werden. Beim Bestätigen der Entnahme oder der Sendung/Ladung wird die Stornierung journalisiert. In diesem Szenario bleibt die ursprüngliche Auftragsposition bestehen, bis die Auslagerungsposition gelöscht wird oder den Status Versendet erhält.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Bestand zum Zeitpunkt der Generierung des Auslagerungsvorschlags für die Auslagerungsposition unzureichend. Wenn Sie nach dem Auffüllen des Bestands erneut einen Auslagerungvorschlag generieren, wird die Markierung für dieses Kontrollkästchen entfernt. Dieses Feld wird als eines der Elemente einer Beschränkungsdefinition für Direktbereitstellung verwendet.

Das Datum, an dem der Auftrag geändert und/oder in die Historiedatei geschrieben wird. Für jede Änderung fügt LN eine neue Position und ein neues Buchungsdatum ein. Dies gilt für alle Auftragsarten.

Unter anderem ist das Buchungsdatum wichtig für:

Planung
Statistik
Bestimmung von Fälligkeitsdaten und Wechselkursen

Artikeldaten

Artikel

Der Artikel-Code.

Status zu entnehmende ID-Nummer

Der Status des Artikels mit ID-Nummer.

Zulässige Werte

Ursprünglich
In Baustückliste verwendet
---
In Wartungsstückliste verwendet
Defekt
Verwendungsfähig
Zu recyceln
Gelöscht

Gültigkeitseinheit

Der Code der Gültigkeitseinheit.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels.

Chargenauswahl

Der Chargenauswahl-Code.

Zulässige Werte

Beliebige Charge: Die eingegangenen oder versendeten Waren unterliegen keinen bestimmten Chargenbedingungen. Sie können mehr als eine Charge verwenden.
Gleiche Charge: Sie können eine beliebige Charge für Wareneingang oder Versand auswählen, aber der gesamte Wareneingang oder die gesamte Sendung muss zur gleichen Charge gehören.
Bestimmte Charge: Wareneingang oder Versand ist nur für eine einzige festgelegte Charge möglich.

Charge

Der Chargen-Code.

K-Artikelversion

Die Versionsnummer des Artikels.

Bestellte Menge

Bestellmenge: In diesem Feld wird die Bestellmenge angegeben, angegeben in der Auftragseinheit. Die Auftragseinheit ist die Einheit, die der Kunde zum Bestellen der Waren verwendet. In einigen Fällen findet die Lieferung in anderen Einheiten statt, da die Waren nicht in der Auftragseinheit im Lager verfügbar sind.
Auftragseinheit: Die Einheit, die der Kunde zum Bestellen der Waren verwendet. In einigen Fällen findet die Lieferung in anderen Einheiten statt, da die Waren nicht in der Auftragseinheit im Lager verfügbar sind.
Bestellte Menge in Bestandseinheit: Die Auftragsmenge, ausgedrückt in der Bestandseinheit.
Einheit: Die Bestandseinheit, in der die Menge angegeben ist.
Verpackungsdefinition: Die Verpackungsdefinition, die mit dem Artikel verknüpft ist, der in der aktuellen Auftragsposition aufgeführt ist. Der Wert in diesem Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Verpackungsdefinitionen nach Artikel (whwmd4130m000) oder Artikel - Kunde (tdisa0510m000) übernommen.

Lagerauftragspreis verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN den im aktuellen Programm definierten Auftragspreis für die Finanz-Buchungen, die mit der Auslagerungsposition verknüpft sind.

Auftragspreis

Der Preis eines Artikels, der aus dem Lager entnommen werden soll.

Wenn das Kontrollkästchen Lagerauftragspreis verwenden nicht markiert ist, wird kein Auftragspreis im aktuellen Feld definiert. Wenn sich die Auslagerungsposition auf eine AiU-Umbuchung bezieht, wird ein Auftragspreis definiert.

Auftragswährung

Die Währung, in der der Auftragspreis angegeben wird.

Zollwert

Der Handelspreis pro Einheitenmenge des Positionsartikels, ausgedrückt in der Auftragswährung.

Hinweis

Da dieses Feld zur Ermittlung von Zöllen dient, ist der Verkaufspreis voreingestellt.

Währung für Zollwert

Die Währung, in der der Zollwert angegeben wird.

Warenversender

Lager

Der Code des Lagers, von dem aus der Versand der Auslagerungsposition erfolgen muss.

Firma

Hierbei handelt es sich um die Firma, von der aus die Waren versendet werden.

Bei der Firma des Warenversenders handelt es sich um die logistische Firma, zu der das Lager im Feld Lager im Programm Auslagerungspositionen (whinh2120m000) gehört.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann zu berücksichtigen, wenn sich der Lagerauftrag auf eine firmenübergreifende Lagerumbuchung bezieht. Bei einem Lagerauftrag handelt es sich um eine firmenübergreifende Lagerumbuchung, wenn die folgenden Regeln auf den Lagerauftrag im Programm Historie Lageraufträge (whinh2550m000) zutreffen:

Die Bestandsbuchungsart lautet Umbuchung.
Der Wert im Feld Warenversender im Gruppenfeld Warenversender und im Feld Code Warenempfänger im Gruppenfeld Warenempfänger lautet Lager.
Die Läger, die im Feld Warenversender im Gruppenfeld Warenversender und im Feld Code Warenempfänger im Gruppenfeld Warenempfänger angegeben sind, gehören zu verschiedenen logistischen Firmen.

Geplanter Liefertermin

Der geplante Liefertermin in der Auslagerungsposition.

Tats. Liefertermin

Das Datum, an dem die Waren tatsächlich geliefert werden.

Warenempfänger

Adresse Warenempfänger: Die Adresse, an die die Waren versendet werden. Die Adresse des Warenempfängers wird aus dem Sendungskopf abgerufen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Frachtzusammenstellung auf Basis des Kontrollkästchens "Einzelner Warenempfänger pro Ladung".
Adresse: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Lieferort: Lieferort Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sendungszusammenstellung auf der Basis von Lieferorten.
Lieferort: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Geplantes WE-Datum: Das Datum, für das die Lieferung einer Sendung geplant ist.

Entnahme

Referenz

Der Code der Referenz.

Sendungsreferenz

Der Code der Sendungsreferenz.

Kundenauftrag

Die Nummer der Bestellung des Kunden.

Auftragspriorität

Die Priorität der Auftragsart.

Lageraktivitäten

Die Handhabung des Bestands (sowohl physisch als auch in LN) beim Eingang oder bei der Entnahme von Stücklisten- oder Mehrkomponentenartikeln.

Dies kann wie folgt geschehen:

Nach Hauptartikel.
Nach Einzelteil.

Zusätzliche Intrastat-Daten

Zusätzliche Intrastat-Daten für die Auftragsposition. Die Zusatzangaben (Intrastat) werden entweder aus dem Modul Verkauf übertragen oder als Voreinstellung aus der Lagerauftragsart entnommen. Sie können die Zusatzangaben (Intrastat) nur für manuelle Lageraufträge und nur vor der Erstellung eines Auslagerungsvorschlag für diese Aufträge ändern.

WMS-Status

Der WMS-Status.

Ort der Annahme

Eilauftrag

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition Teil des Eilauftrags.

Nachlieferungen erstellen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss LN Nachlieferungen erstellen, wenn die Versandmenge kleiner als die Bestellmenge ist. Im Programm Lagerauftragsarten (whinh0110m000) können Sie festlegen, ob LN Nachlieferungen für Aufträge einer bestimmten Auftragsart erstellen muss.

Budgetausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Budgetprüfprozess für die Position noch nicht erfolgreich abgeschlossen. Es wird eine Budgetausnahme in LN generiert. Dieses Feld ist immer deaktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Budgetkontrolle im Paket Lagerwirtschaft (WH).

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird nur dann angezeigt, wenn die Budgetkontrolle implementiert wurde. Zur Aktivierung der Budgetkontrolle müssen Sie das Kontrollkästchen Budgetkontrolle im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markieren.
Dieses Kontrollkästchen wird nicht angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Verfügbares Budget prüfen auf der Registerkarte Entnahmen des Programms Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) deaktiviert ist.
Bei manuellen Lageraufträgen müssen Sie das Feld Vorschläge für EinlagerungsPositionen generieren für das Parameter-Kontrollkästchen Buchungen für Wareneingänge im Programm Lagerauftragsarten (whinh0110m000) auswählen.
Das Feld gilt nur für die folgenden Auftragsherkünfte:
- Produktion (manuell, Reklamationsaufträge)
- Service (manuell, Reklamationsaufträge)
Aufträge der Art Umbuchung (manuell) sind zulässig, es wird jedoch kein Budgetprüfprozess ausgeführt.

Wenn eine manuelle Einlagerungsposition erstellt wird (also ein Reklamationsauftrag), müssen auch die entsprechenden Daten im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) manuell erstellt werden.

Wenn eine manuelle Einlagerungsposition kopiert wird, müssen auch die entsprechenden Daten im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) kopiert werden.

Wenn eine Einlagerungsposition gelöscht wird, müssen auch die entsprechenden Daten im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) gelöscht werden.

Auslagerungstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text für die Auslagerungsposition vorhanden.

Eigentumsverhältnisse

Zahlung

Die Art, wie die Zahlung für die Waren in der aktuellen Auslagerungsposition abgewickelt wird. Der Wert in diesem Feld wird den Bedingungen des Auftrags entnommen, auf dem die aktuelle Einlagerungsposition basiert, außer bei manuellen Verkaufsaufträgen.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt
Bezahlung bei Verwendung
Keine Zahlung
---

Hinweis

Für manuelle Verkaufsaufträge sind nur die Werte Bezahlung bei Erhalt und Keine Zahlung verfügbar.

Interne Zahlung

Die Art der Zahlungsabwicklung für Waren in der aktuellen Auslagerungsposition, wenn interne Zahlung anwendbar ist, beispielsweise zwischen zwei Lägern oder einem Lager und einer Einkaufsabteilung, die derselben Unternehmenseinheit angehören. Der Wert in diesem Feld wird den internen Bedingungen des Auftrags entnommen, auf dem die aktuelle Einlagerungsposition basiert, außer bei manuellen Verkaufsaufträgen.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt
Bezahlung bei Verwendung
Keine Zahlung
---

Hinweis

Für manuelle Verkaufsaufträge sind nur die Werte Bezahlung bei Erhalt und Keine Zahlung verfügbar.

Eigentumsverhältnisse

Die Eigentumsverhältnisse für die Partei, für die ein Wareneingang der Waren in der aktuellen Auslagerungsposition stattfindet. Der Wert in diesem Feld wird durch den Wert im Feld Zahlung oder Interne Zahlung bestimmt, sofern auf die Auftragsposition interne Zahlung anwendbar ist.

Zulässige Werte

Im Firmeneigentum: In Firmeneigentum
Konsignation: Konsignation
Im Kundeneigentum: In Kundeneigentum
Zurückgeben wie Entnommen: Wenn Artikel aus der Produktionsumgebung an das Lager zurückgegeben werden, z. B., weil weniger Artikel erforderlich waren, als für die Produktion entnommen wurden, wird der ursprüngliche Eigentümer zum Zeitpunkt der Entnahme erneut zum Eigentümer (es sei denn, die Artikel sind beschädigt).
Zurückgestellt: Das Datum des Eigentumsübergangs vom Lieferanten auf den Kunden ist noch unbekannt. Das Änderungsdatum wird nach Entnahme der Artikel bestimmt und hängt sowohl von den am Warenversand beteiligten Lagerarten als auch von der Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde ab.
---: Ihre eigene Firma ist Eigentümer des Bestands. Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse kommt nur bei nicht eigenem (fremdem) Bestand vor.

Entnahme - Eigentumsverhältnisse

Die Eigentumsverhältnisse für den Bestand, der für die aktuelle Auslagerungsposition entnommen wird. Der Wert in diesem Feld kann die Einstellung im Feld Entnahmepriorität im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) übersteuern.

Wenn für die aktuelle Auslagerungsposition kein Auslagerungsvorschlag vorhanden ist, können Sie dieses Feld ändern. Dafür gelten jedoch die folgenden Einschränkungen:

Wenn der im Feld Handelspartner für Entnahme eingegebene Handelspartner ein interner Handelspartner für das Lager ist, aus dem der Bestand entnommen wird, sind die Werte In Firmeneigentum oder Konsignation und Konsignation nicht verfügbar.
Wenn der im Feld Handelspartner für Entnahme eingegebene Handelspartner kein interner Handelspartner für das Lager ist, aus dem der Bestand entnommen wird, ist der Wert Im Firmeneigentum nicht verfügbar.
Wenn das Feld Eigentumsverhältnisse den Wert Im Kundeneigentum hat, lautet der Wert im aktuellen Feld immer Im Kundeneigentum.
Wenn der Wert im Feld Eigentumsverhältnisse nicht Im Kundeneigentum lautet, sind die folgenden Werte verfügbar:
- In Firmeneigentum oder Konsignation
- Konsignation
- Im Firmeneigentum
Wenn das Feld Eigentumsverhältnisse den Wert Konsignation hat und der Ursprungsauftrag ein Reklamationsauftrag mit der Herkunft Einkauf, EK-Lieferabruf oder Einkauf (manuell) ist, lauten die Eigentumsverhältnisse für die Entnahme Konsignation.
Wenn das Feld Eigentumsverhältnisse den Wert Im Firmeneigentum und das Feld Entnahmestrategie den Wert Eingeschränkt hat, lautet der Wert im aktuellen Feld Konsignation.
Wenn das Feld Eigentumsverhältnisse den Wert Im Firmeneigentum und das Feld Entnahmestrategie den Wert Bevorzugt hat, sind die verfügbaren Werte im aktuellen Feld In Firmeneigentum oder Konsignation und Konsignation.

Zulässige Werte

In Firmeneigentum oder Konsignation: Bestand in Firmeneigentum wird zuerst entnommen. Falls kein solcher Bestand vorhanden ist, wird Konsignationsbestand entnommen.
Im Firmeneigentum: Im Firmeneigentum
Konsignation: Konsignation
Im Kundeneigentum: Im Kundeneigentum
---

Entnahmestrategie

Die Strategie zur Entnahme von Bestand für die Auftragsposition. Wenn das Feld Zahlung den Wert Im Kundeneigentum hat, lautet der Wert im aktuellen Feld immer Eingeschränkt.

Zulässige Werte

Frei: Für die Artikel in einem Auftrag liegen keine Einschränkungen bei der Entnahme vor.
Bevorzugt: Zunächst muss der verfügbare Bestand des Handelspartners verwendet werden, dann kann Ihr Bestand oder der Bestand anderer Handelspartner verwendet werden.
Eingeschränkt: Es darf nur der Bestand des Handelspartners verwendet werden. Wenn für den Handelspartner kein verfübarer Bestand vorhanden ist, liegt eine Unterdeckung vor.
---

Handelspartner für Entnahme

Der Handelspartner, in dessen Eigentum sich der Bestand befindet, der für die Auslagerungsposition entnommen wird. Sie müssen einen Handelspartner für Entnahme auswählen, wenn das Feld Entnahmestrategie den Wert Bevorzugt oder Eingeschränkt hat.

Verwendung bei Lagerumbuchung

Dieses Feld zeigt, ob die Entnahme der Waren in der aktuellen Auslagerungsposition ein Verbrauch ist, der zu einer Änderung der Eigentumsverhältnisse führt.

Der voreingestellte Wert in diesem Feld ist Gemäß den Bedingungen. Sie können dieses Feld ändern, wenn noch keine Waren versendet wurden, außer der Wert in diesem Feld lautet ---.

Der Wert --- ist in den folgenden Fällen eingestellt:

Wenn die Auslagerungsposition keine Lagerumbuchung ist.
Wenn das Feld Eigentumsverhältnisse den Wert Im Kundeneigentum hat.

Zulässige Werte

Ja
Nein
Gemäß den Bedingungen
---

Mengen in Bestandseinheit

Ursprüngliche Bestellmenge

Die tatsächliche Auftragsmenge, die auf der Auslagerungsposition angegeben ist.

Vorgeschlagene Menge in Bestandseinheit

Die für die Auftragsposition vorgeschlagene Gesamtmenge in der Bestandseinheit.

Freigegebene Menge in Bestandseinheit

Die in der Bestandseinheit angegebene Gesamtmenge, die als Teil der vorgeschlagenen Gesamtmenge freigegeben wurde.

Entnahmemenge

Die Entnahmemenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Genehmigte Menge

Die für die Auftragsposition genehmigte Gesamtmenge in der Bestandseinheit.

Ausschussmenge

Die für die Auftragsposition abgelehnte Gesamtmenge in der Bestandseinheit.

Stornierte Menge

Die für die Auftragsposition stornierte Gesamtmenge in der Bestandseinheit. Auf der ursprünglichen Produktionsauftragsposition können Sie die zu stornierende Menge festlegen.

Wenn eine Sendung bestätigt wird, prüft LN, ob die Auslagerungsposition storniert wird. Wenn die Position storniert wird, führt LN das Standardverfahren zum Stornieren einer Auftragsposition aus, das unter Stornieren von Lageraufträgen beschrieben wird. Wenn die Auslagerungsposition nicht storniert wird, prüft LN, ob es zu stornierende Mengen gibt. Wenn dies zutrifft, wird die festgelegte Menge storniert und die verbleibende Menge versendet.

Erwartete nicht versendete Menge

Die Entnahmemenge, von der Sie annehmen, dass sie nicht mit den Sendungspositionen für die Auslagerungsposition versandt wird.

Im Programm Sendungspositionen (whinh4131m000) können Sie die Versandmenge ändern. Diese Versandmenge entspricht standardmäßig der Entnahmemenge. Wenn Sie:

Die Versandmenge verringern, erhöht LN den Wert im Feld Nicht versendete Menge im Programm Sendungspositionen (whinh4131m000) und entsprechend auch den Wert im Feld Erwartete nicht versendete Menge im aktuellen Programm.
Die Versandmenge erhöhen, verringert LN den Wert im Feld Nicht versendete Menge im Programm Sendungspositionen (whinh4131m000) und entsprechend auch den Wert im Feld Erwartete nicht versendete Menge im aktuellen Programm.

Hinweis

Eine Reduzierung oder Erhöhung der Versandmenge kann sich außerdem aus einer Änderung im Feld Versandmenge in Lagerungseinheit im Programm Verpackungsstruktur Sendungspositionen (whinh4136m000) ergeben.

Nicht versendete Menge in Bestandseinheit

Die Menge, die nicht mit den bestätigten Sendungspositionen für die Auslagerungsposition versendet wurde.

Wenn Sie eine Sendungsposition bestätigen, für die im Feld Nicht versendete Menge ein Wert eingetragen ist, führt LN im aktuellen Programm folgende Aktionen aus:

Reduzierung der Menge im Feld Erwartete nicht versendete Menge mit dem Eintrag Nicht versendete Menge für die Sendungsposition.
Erhöhung der Menge im Feld Nicht versendete Menge in Bestandseinheit mit dem Eintrag Nicht versendete Menge für die Sendungsposition.

Versandmenge in Bestandseinheit

Die tatsächliche Versandmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Beschränkungen

Versandbeschränkung

Die Versandbeschränkung.

Zulässige Werte

Kein(e/r/s)
---
Position vollständig versenden
Satz vollständig versenden
Auftrag vollständig versenden
Position versenden & stornieren
Bausatz vollständig versenden

Direktbereitstellung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die Auslagerungsposition ein Direktbereitstellungsauftrag mit einem anderen Status als Storniert vorhanden.

Direktbereitstellungsauftrag

Die Nummer des Direktbereitstellungsauftrags der Auslagerungsposition.

Angeforderte Menge für Direktbereitstellung

Die für Direktbereitstellung geplante Menge des entsprechenden Direktbereitstellungsauftrags.

Hinweis

Um diese Menge zu ändern, wählen Sie im Entsprechendes Menü Menü die Option Direktbereitstellungsaufträge. Geben Sie dann im Programm Direktbereitstellungsaufträge (whinh6100m000) den passenden Wert im Feld Für Direktbereitstellungsauftrag angeford. Menge in Direktbereitstell.-Einh. ein.

Vorgeschlagene Menge für Direktbereitstellung

Die für Direktbereitstellung vorgeschlagene Menge des entsprechenden Direktbereitstellungsauftrags.

Direkt bereitgestellte Menge

Die tatsächliche Menge Direktbereitstellung des entsprechenden Direktbereitstellungsauftrags.

Toleranzen

Stopp bei Überschreiten der Mengentoleranzen

In diesem Feld wird die Aktion angezeigt, die LN ausführt, wenn die Mengentoleranzen nicht eingehalten werden.

LN führt die entsprechende Aktion aus, wenn Sie den Auslagerungsvorschlag speichern und die Höchstmengentoleranz nicht eingehalten wurde. Die Höchstmengentoleranz wurde nicht eingehalten, wenn die Summe der vorgeschlagenen Mengen für eine bestimmte Auslagerungsposition größer als die Bestellmenge zuzüglich der Höchstmengentoleranz ist.

LN liest die folgenden Daten ein:

die Mengentoleranzen aus den Feldern Mindestmengentoleranz und Höchstmengentoleranz im Programm Lageraufträge (whinh2100m000),
den Wert Stopp bei Überschreiten der Mengentoleranzen im Feld Maßnahme im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) oder im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000), wenn Sie einen VK-Auftrag oder einen VK-Lieferabruf an Lagerwirtschaft freigeben.

Hinweis

Wenn die Position den Status Versendet aufweist, können Sie das Feld nicht ändern. Sie können den Wert des aktuellen Feldes ändern, wenn die Auslagerungsposition noch nicht vorgeschlagen wurde und der Lagerauftrag eine der folgenden Herkunftsarten hat:

Verkauf (manuell)
Service (manuell)
Werkstattauftrag (manuell)
Arbeitsauftrag (manuell)
Produktion (JSC) (manuell)
Montageverwaltung (manuell)
Umbuchung (manuell)
Einkauf (manuell)

Zulässige Werte

Keine(r/s): Sie können den Auslagerungsvorschlag immer speichern, denn LN ignoriert die festgelegten Toleranzen.
Warnen: Sie können den Auslagerungsvorschlag speichern, aber Sie erhalten eine Warnmeldung, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden.
Sperren: Sie können den Auslagerungsvorschlag nicht speichern, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden.

Zulässige Überlieferungsmenge

Die Höchstmenge der Überlieferung auf Basis der Bestellmenge und der Höchstmengentoleranz gemäß Angaben im Programm Lageraufträge (whinh2100m000).

Überlieferung

Die zu viel gelieferte Menge wird folgendermaßen berechnet:

VgschlMge - (BestMge + AusschMge + ENVMge + NVMge)

VgschlMge - Vorgeschlagene Menge
BestMge - Bestellmenge
AusschMge - Ausschussmenge
ENVMge - Erwartete nicht versendete Menge
NVMge - Nicht versendete Menge

Hinweis

Die zulässige Überlieferung hängt von der im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) festgelegten Toleranz ab.

Frachtauftrag

Frachtauftrag vom Paket Lagerwirtschaft aus generieren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Frachtaufträge für die Auftragsposition generiert, wenn die Auftragsposition gespeichert wird. Der Wert in diesem Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Lagerauftragsarten (whinh0110m000) übernommen.
Frachtauftrag: Der Frachtauftrag, der mit der Auslagerungsposition verknüpft ist.
Frachtauftragsposition: Die Frachtauftragsposition des Frachtauftrags, der mit der Auslagerungsposition verknüpft ist.

Frachtplan

Frachtplan übersteuern

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Frachtplan, der für die Auslagerungsposition generiert wurde, vom Paket Lagerwirtschaft außer Kraft gesetzt.

Sie können dieses Kontrollkästchen markieren oder die Markierung aufheben, wenn das Feld Versandmenge in Bestandseinheit der Auslagerungsposition den Wert Null hat.

Von Projektdaten

Von Projekt: Das Projekt, von dem die Artikel weitergeleitet werden.
Von Element: Das Element, das mit dem Von Projekt verknüpft ist.
Von Aktivität: Die Aktivität, die mit dem Von Projekt verknüpft ist.
Von Nachtrag: Der Nachtrag, der mit dem Von Projekt verknüpft ist.
Von Kostenkomponente: Die Kostenkomponente, die mit dem Von Projekt verknüpft ist.

Bis Projektdaten

In Projekt: Das Projekt, zu dem die Artikel weitergeleitet werden.
In Element: Das Element, das mit dem Feld In Projekt verknüpft ist.
In Aktivität: Die Aktivität, die mit dem Feld In Projekt verknüpft ist.
In Nachtrag: Der Nachtrag, der mit dem Feld In Projekt verknüpft ist.
In Kostenkomponente: Die Kostenkomponente, die mit dem Feld In Projekt verknüpft ist.

Zuordnung

Zuordnungsverteilung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Zuordnungsverteilung für die ausgewählte Auslagerungsposition vorhanden.

Konfiguration

Optionsliste - ID

Eine Identifikation für die Optionen und Merkmale eines konfigurierten Artikels. Die ID wird in den Artikelangaben zum Abgleich von Nachfrage und Angebot verwendet.

Die Optionslisten-ID ist in den Lieferavis-Spezifikationen enthalten. Die Lieferavis-Spezifikationen werden über das Programm Einlagerungspositionen (whinh2110m000) befüllt. Im Gegenzug werden die Spezifikationen der Einlagerungsposition über die EK-Abrufposition befüllt.

Bei konfigurierbaren Einkaufsartikeln im Paket Lagerwirtschaft ist nur die Optionslisten-ID Teil der Spezifikationen. Dies bedeutet, dass Bestand pro Optionslisten-ID verwaltet wird und den Gesamtbestand aller Produktvarianten mit der gleichen Optionslisten-ID darstellt.

Hinweis

Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Montageverwaltung (ASC) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Das Feld wird nur für konfigurierbare Einkaufsartikel sowie gefertigte Montageartikel (FAS-Artikel) befüllt.

Abgeleitet von Produktvariante

Eine eindeutige Konfiguration eines konfigurierbaren Artikels. Die Variante stammt aus dem Konfigurationsprozess und enthält Informationen wie Merkmalsoptionen, Komponenten und Arbeitsgänge.

Beispiel

Konfigurierbarer Artikel: elektrische Bohrmaschine

Optionen:

3 Stromquellen (Akkus, 12 V oder 220 V)
2 Farben (blau, grau).

Auf der Basis dieser Optionen können sechs verschiedene Produktvarianten zusammengestellt werden.

Produktvariante

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Budgetausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Budgetprüfprozess für die Position noch nicht erfolgreich abgeschlossen. Es wird eine Budgetausnahme in LN generiert. Dieses Feld ist immer deaktiviert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Budgetkontrolle im Paket Lagerwirtschaft (WH).

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird nur dann angezeigt, wenn die Budgetkontrolle implementiert wurde. Markieren Sie zum Aktivieren der Budgetkontrolle das Kontrollkästchen Budgetkontrolle im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000).
Dieses Kontrollkästchen wird nicht angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Verfügbares Budget prüfen auf der Registerkarte Entnahmen des Programms Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) deaktiviert ist.
Bei manuellen Lageraufträgen müssen Sie das Feld Vorschläge für EinlagerungsPositionen generieren für das Parameter-Kontrollkästchen Buchungen für Wareneingänge im Programm Lagerauftragsarten (whinh0110m000) auswählen.
Das Feld gilt nur für die folgenden Auftragsherkünfte:
- Produktion (manuell, Reklamationsaufträge)
- Service (manuell, Reklamationsaufträge)
Aufträge der Art Umbuchung (manuell) sind zulässig, es wird jedoch kein Budgetprüfprozess ausgeführt.

Wenn eine manuelle Einlagerungsposition erstellt wird (also ein Reklamationsauftrag), müssen auch die entsprechenden Daten im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) manuell erstellt werden.

Wenn eine manuelle Einlagerungsposition kopiert wird, müssen auch die entsprechenden Daten im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) kopiert werden.

Wenn eine Einlagerungsposition gelöscht wird, müssen auch die entsprechenden Daten im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) gelöscht werden.

Status

Positionsstatus

Hierbei handelt es sich um den Status der Auslagerungsposition.

Zulässige Werte

Geplant: Der Anfangsstatus für eine Auslagerungsposition. Die Auslagerungsposition wurde neu erstellt. Die Verarbeitung des Auftrags kann gestartet werden. Das Markieren oder das Aufheben der Markierung des Kontrollkästchens Vorschläge für EinlagerungsPositionen generieren im Programm Lagerauftragsarten (whinh0110m000) bestimmt, ob der Status Geplant oder der Status Offen der Ausgangsstatus für Auslagerungspositionen einer bestimmten Lagerauftragsart ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Status "Geplant" für Lageraufträge und Auftragspositionen.
Offen: Die Auslagerungsposition wird neu erstellt oder aktiviert. Es wurden noch keine Ist-Daten zugeordnet; die Auftragsposition ist zur Auftragsverarbeitung bereit. Die Parametereinstellungen geben vor, ob der Ausgangsstatus einer Auftragsposition Geplant oder Offen lautet. Wenn der Ausgangsstatus Geplant lautet, muss die Auftragsposition aktiviert werden, um den Status Offen zu erhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Status "Geplant" für Lageraufträge und Auftragspositionen.
Vorgeschlagen: Es wird ein Auslagerungsvorschlag für die Auslagerungsposition generiert.
Freigegeben: Der Auslagerungsvorschlag der Auslagerungsposition wird freigegeben.
Zu prüfen: Die Artikel in der Auslagerungsposition müssen geprüft werden, nachdem die Kommissionierliste bestätigt wurde oder, sofern keine Kommissionierlisten im Auslagerungsverfahren enthalten sind, nachdem der Auslagerungsvorschlag freigegeben wurde.
Geprüft: Der Status wurde nicht implementiert.
Zum Versand bereit: Die Sendung der Waren in der Auslagerungsposition wird vorbereitet und die Artikel stehen für die Sendung bereit. Dieser Vorgang findet statt, nachdem der Auslagerungsvorschlag der Auslagerungsposition freigegeben, die Kommissionierliste bestätigt oder die Wareneingangsprüfung abgeschlossen wurde.
Versendet: Die Artikel wurden versendet.

Status Historie

Der Historiestatus des Auftrags.

Zulässige Werte

Gelöscht: Die mit den aktuellen Historiedaten verknüpften Daten wurden gelöscht.
Geändert: Die Daten, auf denen die aktuellen Historiedaten basieren, wurden geändert.
Verarbeitet: Die Daten, auf denen die aktuellen Historiedaten basieren, wurden verarbeitet.
Erstellt: Die Daten, auf denen die aktuellen Historiedaten basieren, wurden erstellt.

Login-Code

Der Login-Code beziehungsweise der Name der Person, die die Auslagerungsposition zuletzt geändert hat.

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldnamen A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Hauptbuch

Hauptbuch: Der Sachkonten-Code, aus dem das Sachkonto und die analytischen Unterkonten hervorgehen, auf die die Transaktion gebucht werden soll.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Sachkonto: Das mit der Unterkontenart verknüpfte Sachkonto.

Abmessungen

Unterkonten 1-12: Die Unterkonten des Sachkonten-Codes, mit dem die Werte oder Wertebereiche der Zuordnungselemente verknüpft sind.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Login-Code

Erstellt von: Der Anwender, der die Hauptbuch-Buchung erstellt hat.
Erstellt am: Datum und Zeitpunkt, zu dem die Buchung erstellt wurde.
Geändert von: Der Anwender, der die Buchungsdaten für das Hauptbuch geändert hat.
Änderungsdatum: Datum und Zeitpunkt, zu dem die HB-Buchungsdaten geändert wurden.