Historie Lageraufträge (whinh2550m000)

Die Herkunft des Lagerauftrags.

Ein Auftrag für die Handhabung von Waren im Lager.

Ein Lagerauftrag kann eine der folgenden Buchungsarten aufweisen:

• Wareneingang
• Entnahme
• Umbuchung
• AiU-Umbuchung

Jeder Auftrag enthält alle Angaben, die für die Handhabung von Waren erforderlich sind. Je nach Art des Artikels (Chargenartikel oder kein Chargenartikel) und des Lagers (mit Lagerplätzen oder ohne Lagerplätze) können Chargen und/oder Lagerplätze zugeordnet werden. Der Auftrag folgt einer vordefinierten Lagerprozedur.

Der Auftragssatz stellt Auftragspositionen eines Auftrags zusammen.

Die Auftragspositionen werden gruppiert, sofern folgende Attribute übereinstimmen:

• Warenversender
• Warenempfänger
• Adresse Warenversender
• Adresse Warenempfänger
• Spediteur
• Versandtermin
• Ursprungsfirma

Das Datum, an dem der Auftrag geändert und/oder in die Historiedatei geschrieben wird. Für jede Änderung fügt LN eine neue Position und ein neues Buchungsdatum ein. Dies gilt für alle Auftragsarten.

Unter anderem ist das Buchungsdatum wichtig für:

• Planung
• Statistik
• Bestimmung von Fälligkeitsdaten und Wechselkursen

Die Auftragsgruppe, zu der der Lagerauftrag gehört.

Mit Auftragsgruppen können Sie das Auslagerungsverfahren für eine Gruppe verbundener Lageraufträge durchführen, um Zeit zu sparen.

Die Ladeeinheit, die mit dem Lagerauftrag verknüpft ist.

Ein Code, der die Art des Lagerauftrags bestimmt. Durch die voreingestellte Lagerprozedur, die Sie mit einer Lagerauftragsart verknüpfen, wird festgelegt, wie die der Auftragsart zugeordneten Lageraufträge im Lager verarbeitet werden. Sie können die voreingestellte Lagerprozedur jedoch für einzelne Lageraufträge oder Bestellpositionen ändern.

Eine Klassifizierung, die zur Kennzeichnung der Art der Bestandsbewegung dient.

Die Folgende Bestandsbuchungsarten stehen zur Verfügung:

• Entnahme

  Aus einem Lager an eine andere funktionale Einheit (nicht Lager).

• Wareneingang

  Aus einer anderen funktionalen Einheit (nicht Lager) an ein Lager.

• Umbuchung

  Von Lager an Lager.

• AiU-Umbuchung

  Von einer Nachkalkulationsabteilung an eine andere.

Hierbei handelt es sich um den Status der Historie für diesen Auftrag.

Hierbei handelt es sich um den Login-Code oder -Namen der Person, die den Lagerauftrag zuletzt geändert hat.

Hierbei handelt es sich um das Auftragsdatum.

Hierbei handelt es sich um die Lagerabteilung, die für die Verarbeitung des Auftrags zuständig ist.

Die Nummer, die für die Gruppierung von Auftragspositionen derselben Auftragsherkunft und desselben Auftrags (bzw. derselben Auftragsnummer) verwendet wird.

Hierbei handelt es sich um den Sprachencode des Standortes, der für den Auftrag zuständig ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich um einen Auftrag für den Konsignationsbestand.

Wenn der Auftrag ein Wareneingang ist, gehen die eingegangenen Waren in den Konsignationsbestand ein und es erfolgt keine Zahlung für die eingegangenen Waren.

Wenn der Auftrag eine Entnahme ist, werden die Waren aus dem Konsignationslager des Handelspartners entnommen.

Wenn der Auftrag eine Umlagerung ist, werden die Waren aus dem Lager der Firma in das Konsignationslager des Handelspartners umgelagert. Es wird keine Rechnung erstellt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Kopftext.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Fußtext.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei diesem Lagerauftrag um einen retrograden Abbuchungs auftrag.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Auftrag um einen Reklamationsauftrag.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden anhand des Lagerauftrags die Ausschussartikel an den Handelspartner zurückgegeben.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden anhand des Lagerauftrags die Artikel im Sperrbestand an den Handelspartner zurückgegeben. Die Eigentumsverhältnisse der Artikel entsprechen denen beim ursprünglichen Wareneingang.

Für die Rückgabe von Artikeln, deren Eigentumsverhältnisse denen beim Wareneingang entsprechen, muss das Kontrollkästchen Zahlbar an Lieferanten im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) markiert sein.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Auftrag gesperrt.

Die Art des Warenversenders wird zusammen mit dem Warenversender-Code dazu verwendet, die genaue Herkunft eines Lagerauftrags zu bestimmen.

Dabei gibt es die folgenden Arten:

• Handelspartner
• Lager
• Produktionsabteilung
• Projekt

Ein Code, der zusammen mit der Art des Warenversenders dazu verwendet wird, die genaue Herkunft eines Lagerauftrags zu bestimmen.

Die Adresse, von der aus die Waren versendet werden. Hierbei handelt es sich um die Adresse der Herkunftsart, die im Feld Warenversender angezeigt wird.

Hierbei handelt es sich um den Lagerplatz Warenversender.

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

• Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
• Service-Artikel
• Fremdbearbeitungsdienste
• Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Die ursprüngliche ID-Nummer, die ersetzt wird.

Im Programm Artikel mit ID-Nummer ersetzen (tscfg2240m000) können Sie den Artikel-Code oder Artikel-Code und ID-Nummer des ersten Artikels einer Wartungsstückliste ersetzen, z. B. wenn die Komponenten geändert wurden. Wenn es sich um einen Artikel mit ID-Nummer und geringem Volumen handelt, muss das Bestandsniveau des ursprünglichen Artikels von 1 auf 0 reduziert werden und das Bestandsniveau des neuen Artikels muss von 0 auf 1 erhöht werden. Zu diesem Zweck wird ein Lagerauftrag der Auftragsart Umbuchung generiert, sobald der Prozess Ersetzen im Programm Artikel mit ID-Nummer ersetzen (tscfg2240m000) gestartet wird.

Sie können auch Umbuchungen für Artikel mit ID-Nummern manuell erstellen. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn die Artikel mit ID-Nummern:

• reserviert sind
• für Umlagerung oder Auslagerung gesperrt sind
• den Status Defekt, Betriebsbereit, Dem Recycling zuzuführen oder Entfernt haben.

Die Versionsnummer des Artikels.

Das Datum, für das die Lieferung einer Sendung geplant ist.

Die Art des Warenempfängers wird zusammen mit dem Warenempfänger-Code verwendet, um festzulegen, wohin die Waren versandt werden.

Dabei gibt es die folgenden Arten:

• Handelspartner
• Lager
• Produktionsabteilung
• Projekt

Ein Code, der zusammen mit der Art des Warenempfängers verwendet wird, um festzulegen, wohin die Waren versandt werden.

Die Adresse, an die die Waren versendet werden müssen.

Hierbei handelt es sich um den Lagerplatz des Warenempfängers.

Der Artikel.

Der Standort.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Standort.

ID-Nummer, durch die die ursprüngliche ID-Nummer ersetzt wurde.

Im Programm Artikel mit ID-Nummer ersetzen (tscfg2240m000) können Sie den Artikel-Code oder Artikel-Code und ID-Nummer des ersten Artikels einer Wartungsstückliste ersetzen, z. B. wenn die Komponenten geändert wurden. Wenn es sich um einen Artikel mit ID-Nummer und geringem Volumen handelt, muss das Bestandsniveau des ursprünglichen Artikels von 1 auf 0 reduziert werden und das Bestandsniveau des neuen Artikels muss von 0 auf 1 erhöht werden. Zu diesem Zweck wird ein Lagerauftrag der Auftragsart Umbuchung generiert, sobald der Prozess Ersetzen im Programm Artikel mit ID-Nummer ersetzen (tscfg2240m000) gestartet wird.

Sie können auch Umbuchungen für Artikel mit ID-Nummern manuell erstellen. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn die Artikel mit ID-Nummern:

• reserviert sind
• für Umlagerung oder Auslagerung gesperrt sind
• den Status Defekt, Betriebsbereit, Dem Recycling zuzuführen oder Entfernt haben.

Der Code der Charge, aus der der Artikel umgebucht wird.

Der Code der Charge, auf die der Artikel umgebucht wird.

Die Versionsnummer des Artikels.

Das Datum, für das die Lieferung einer Sendung geplant ist.

Die Versandbeschränkung.

Hat der Lagerauftrag den Buchungsschlüssel Wareneingang, so wird in diesem Feld die größte zulässige negative Abweichung von der Bestellmenge in Prozent angegeben. Im Feld Stopp bei Überschreiten der Mengentoleranzen im Programm Einlagerungspositionen (whinh2110m000) wird angezeigt, welche Aktion LN ausführt, wenn der Wert außerhalb des Toleranzbereichs liegt.

Wenn der Lagerauftrag den Buchungsschlüssel Entnahme hat, zeigt dieses Feld den Mindestprozentsatz der Bestellmenge, der versandt werden muss. Der höchste Prozentsatz, den Sie angeben können, ist 100 %. Wenn die Mindestmenge 0 % beträgt, gibt es keine Versandbeschränkung; daher können Sie jeden beliebigen Prozentsatz der Bestellmenge liefern.

Wenn der Lagerauftrag den Buchungsschlüssel Wareneingang hat, wird in diesem Feld die größte zulässige positive Abweichung von der Bestellmenge in Prozent angegeben. Im Feld Stopp bei Überschreiten der Mengentoleranzen im Programm Einlagerungspositionen (whinh2110m000) wird angezeigt, welche Aktion LN ausführt, wenn der Wert außerhalb des Toleranzbereichs liegt.

Hat der Lagerauftrag den Buchungsschlüssel Entnahme, so wird in diesem Feld die größte zulässige positive Abweichung von der zu versendenden Bestellmenge in Prozent angegeben. Im Feld Stopp bei Überschreiten der Mengentoleranzen im Programm Auslagerungspositionen (whinh2120m000) wird angezeigt, welche Aktion LN ausführt, wenn der Wert außerhalb des Toleranzbereichs liegt.

Zeitraum in Tagen, um den der Lieferant zu früh liefern darf.

Lieferungen vor diesem Toleranzwert werden gemeldet, gesperrt oder ignoriert.

Zeitraum in Tagen, um den der Lieferant zu spät liefern darf.

Lieferungen nach diesem Toleranzwert werden gemeldet, gesperrt oder ignoriert.

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden.

Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken.

Die Bestimmungen oder Abkommen, die die Warenlieferung betreffen.

Hierbei handelt es sich um einen Referenztext, der Informationen über den Auftrag enthält.

Hierbei handelt es sich um einen Informationstext, der Informationen über den Auftrag enthält.

Gibt an, ob bzw. wie der Lagerauftrag an der Fremdbearbeitung beteiligt ist.

Zulässige Werte

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Der Lagerauftrag ist entweder:

• nicht mit einer Fremdleistung verbunden
• oder er basiert auf einem Fremdbearbeitungsauftrag bzw. einer -bestellung, enthält aber Artikel, bei denen es sich um Standardkomponenten oder Unterbaugruppen handelt, die nicht für den Fremdbearbeitungsauftrag gefertigt worden sind. Diese Artikel stehen für Aufträge mit oder ohne Fremdbearbeitung zur Verfügung.

Enthält vom Kunden gestelltes Material

Der Lagerauftrag basiert auf einem VK-Auftrag für Fremdbearbeitung, den der Fremdbearbeiter für die Artikel erstellt hat, die er herstellen und an den Hersteller verkaufen soll. Für den Lagerauftrag gibt es folgende Möglichkeiten:

• Einlagerungs- oder Auslagerungsauftrag für die Verschiebung von Unterbaugruppen aus der Produktion in ein Produktionslager. Dies bedeutet, dass der Fremdleister Arbeitsgänge an den Artikeln durchgeführt hat. Aus dem Produktionslager werden die Unterbaugruppen an die nächste Werkstatt ausgelagert.
• Einlagerungsauftrag für Endprodukte, die von der Werkstatt in das Fertigwarenlager gebracht werden.
• Auslagerungsauftrag für Endprodukte, die vom (Fertigwaren-)Lager entnommen und zum Hersteller gebracht werden.
• Wenn als Eigentümer die Einstellung Im Kundeneigentum angegeben ist, enthält der Artikel vom Kunden gestelltes Material.

Fremdbearbeitung für Arbeitsgang/Service

Der Lagerauftrag basiert auf einer Bestellung für die Fremdbearbeitung von Arbeitsgängen für Artikel, die vom Fremdbearbeiter hergestellt werden. Für den Lagerauftrag gibt es folgende Möglichkeiten:

• Einlagerungsauftrag, über den der Hersteller die fertigen fremdbearbeiteten Artikel vom Fremdbearbeiter erhält.
• Umlagerungsauftrag, über den die vom Fremdbearbeiter empfangenen Artikel in das Produktionslager oder die Werkstatt des Herstellers umgelagert werden. In der Werkstatt setzt der Hersteller seinen Produktionsprozess mit den vom Fremdbearbeiter gekauften Artikeln fort.

Fremdvergabe für Artikel

Der Lagerauftrag basiert auf einer Bestellung für die Fremdbearbeitung von Artikeln für Artikel, die vom Fremdbearbeiter hergestellt werden. Für den Lagerauftrag gibt es folgende Möglichkeiten:

• Auslagerungsauftrag für eine virtuelle Entnahme aus dem virtuellen Lager für den Einkauf. Der Auslagerungsauftrag hat die Auftragsherkunft Einkauf und der Fremdbearbeiter ist der Warenempfänger.

  Das virtuelle Lager des Herstellers stellt das allgemeine Lager des Fremdbearbeiters dar. Im virtuellen Lager des Herstellers wird der Verbrauch des Fremdleisters an Komponenten oder Unterbaugruppen für die Produktion wiedergegeben.

• Einlagerungsauftrag, über den der Hersteller die fertigen fremdbearbeiteten Artikel vom Fremdbearbeiter erhält.

Materiallieferung

Der Lagerauftrag basiert auf einer Bestellung für Fremdbearbeitung. Für den Lagerauftrag gibt es folgende Möglichkeiten:

• Lagerumbuchungsauftrag, der die vom Fremdbearbeiter zu verwendenden Komponenten aus dem Produktionslager in das allgemeine Lager umlagert, aus dem die Komponenten an den Fremdbearbeiter versendet werden.
• Lagerumbuchungsauftrag oder Verkaufsumlagerungsauftrag, durch den die Komponenten oder Unterbaugruppen vom Hersteller zum Fremdbearbeiter gebracht werden.

Arbeit im Umlauf

Der Lagerauftrag basiert auf einem Produktionsauftrag, der fremdvergeben wird. Für den Lagerauftrag gibt es folgende Möglichkeiten:

• Einlagerungsauftrag, durch den die vom Fremdbearbeiter zu verwendenden Unterbaugruppen aus der Werkstatt des Herstellers zum Produktionslager des Herstellers gebracht werden.
• Auslagerungsauftrag, durch den die vom Fremdbearbeiter zu verwendenden Unterbaugruppen aus dem Produktionslager des Herstellers zu der Werkstatt gebracht werden, die die Werkstatt des Fremdbearbeiters widerspiegelt.

Das Produktionslager bezieht sich auf ein externes Lager am Standort des Fremdleisters. Es handelt sich um ein administratives Lager im System des Herstellers zur Abbildung des Teilelagers des Fremdleisters.

Die verfügbaren Werte in diesem Feld beziehen sich auf die an der Fremdbearbeitung beteiligten Rollen. Verfügbare Werte für die:

• Rolle des Herstellers
• Rolle von Fremdbearbeitern

Um diese Rollen für eine Firma zu definieren, markieren Sie auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) das Kontrollkästchen Fremdleistung mit Materialfluss oder das Kontrollkästchen Vom Kunden gestelltes Material.

Hinweis: Wenn bei einer Firma beide Rollen ausgewählt sind, richtet sich die tatsächliche Rolle nach der Rolle, die für die Erstellung (oder die Initiierung der Erstellung) des Lagerauftrags angenommen wird: Wurde der Lagerauftrag durch einen Fremdbearbeiter erstellt, der ein Produkt hergestellt hat oder der eine Dienstleistung für den Hersteller erbracht hat, oder durch einen Hersteller, der die Erbringung von Dienstleistungen oder die Herstellung von Produkten an den Fremdbearbeiter weitergibt?

Ein auftragsabhängiger Satz von Artikeln, die gemeinsam an das Produktionslager geliefert werden müssen.

Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden.

Der Hauptartikel des VK-Auftrags. Wenn der VK-Auftrag nach Lagerwirtschaft freigegeben wird, wird der Wert aus dem Programm VK-Auftrag - Hauptartikel (tdsls4561m000) abgerufen.

Die Bezeichnung des Hauptartikels.

Hierbei handelt es sich um die Firma, von der aus die Waren versendet werden.

Bei der Firma Warenversender handelt es sich um die logistische Firma, zu der das Lager im Feld Warenversender gehört.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann zu berücksichtigen, wenn sich der Lagerauftrag auf eine firmenübergreifende Lagerumbuchung bezieht. Bei einem Lagerauftrag handelt es sich nur in den folgenden Fällen um eine firmenübergreifende Lagerumbuchung:

• Die Bestandsbuchungsart lautet Umbuchung.
• Der Wert im Feld Warenversender im Gruppenfeld Warenversender und im Feld Code Warenempfänger im Gruppenfeld Warenempfänger lautet Lager.
• Die Läger, die im Feld Warenversender im Gruppenfeld Warenversender und im Feld Code Warenempfänger im Gruppenfeld Warenempfänger angegeben sind, gehören zu verschiedenen logistischen Firmen.

Die Firma, an die die Waren versendet werden.

Bei der Warenempfängerfirma handelt es sich um die logistische Firma, zu der das Lager im Feld Code Warenempfänger gehört.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann zu berücksichtigen, wenn sich der Lagerauftrag auf eine firmenübergreifende Lagerumbuchung bezieht. Bei einem Lagerauftrag handelt es sich nur in den folgenden Fällen um eine firmenübergreifende Lagerumbuchung:

• Die Bestandsbuchungsart lautet Umbuchung.
• Der Wert im Feld Warenversender im Gruppenfeld Warenversender und im Feld Code Warenempfänger im Gruppenfeld Warenempfänger lautet Lager.
• Die Läger, die im Feld Warenversender im Gruppenfeld Warenversender und im Feld Code Warenempfänger im Gruppenfeld Warenempfänger angegeben sind, gehören zu verschiedenen logistischen Firmen.

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldnamen A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Hauptbuch

Hauptbuch

Der Sachkonten-Code, aus dem das Sachkonto und die analytischen Unterkonten hervorgehen, auf die die Transaktion gebucht werden soll.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Sachkonto

Das mit der Unterkontenart verknüpfte Sachkonto.

Abmessungen

Unterkonten 1-12

Das Unterkonto des Sachkonten-Codes, mit dem die Werte oder Wertebereiche der Zuordnungselemente verknüpft sind.

Login-Code

Erstellt von

Der Anwender, der die Hauptbuch-Buchung erstellt hat.

Erstellt am

Datum und Zeitpunkt, zu dem die Buchung erstellt wurde.

Geändert von

Der Anwender, der die Buchungsdaten für das Hauptbuch geändert hat.

Änderungsdatum

Datum und Zeitpunkt, zu dem die HB-Buchungsdaten geändert wurden.