Service-Auftrag - Sonstige Ist-Kosten (tssoc2141m000)

Mit diesem Programm verwalten Sie die sonstigen Ist-Kosten des Service-Auftrags.

Hinweis

Sie können in diesem Programm nur Kostenpositionen verwalten, wenn der Service-Auftragsstatus Freigegeben oder Beendet lautet.
LN kopiert die Kostenpositionen, die einem Service-Auftrag im Programm Service-Auftrag - Lohn-Plan-Kosten (tssoc2130m000) hinzugefügt wurden, in dieses Programm.

Hinweis

Dieses Programm kann im Programm Service-Auftrag (tssoc2100m100) auch als Unterprogramm angezeigt werden. Um dieses Programm anzeigen zu können, muss im Programm Service-Anwenderprofile (tsmdm1150m000) im Gruppenfeld Service-Auftrag das Kontrollkästchen Sonstige Ist-Kosten markiert sein.

Dieses Programm kann im Programm Service-Auftragsleistung (tssoc2110m100) auch als Unterprogramm angezeigt werden. Um dieses Programm anzeigen zu können, muss im Programm Service-Anwenderprofile (tsmdm1150m000) im Gruppenfeld Service-Auftragsleistung das Kontrollkästchen Sonstige Ist-Kosten markiert sein.

Service-Auftrag

Die Nummer des Service-Auftrags, für den die sonstigen Ist-Kosten aufgeführt werden.

Bezeichnung

Wenn der Service-Auftrag für einen externen Kunden angelegt wird, zeigt dieses Feld den Namen des Kunden an.

Wenn der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner angelegt wird, enthält dieses Feld die Bezeichnung des Kundendienstes, der den Service-Auftrag ausführt.

Service-Auftragsstatus

Der aktuelle Status des Service-Auftrags.

Position

Die Nummer, anhand derer die Kostenposition von anderen Kostenpositionen des Service-Auftrags in diesem Programm unterschieden wird.

Leistungsposition

Wenn Sie die Kosten für eine Service-Auftragsleistung angeben, geben Sie in diesem Feld die Nummer der Position mit der Leistung an.

Deckungsbeginn

Im Falle von vertrags-, angebots- oder garantiebedingten Deckungen der Zeitpunkt, ab dem diese Deckungen für den Service-Auftrag gelten.

Kostenart

Die Einteilung für die Kostenposition.

Die Kostenart kann sein:

Reisen
Werkzeuge
Fremdleistung
Angebotsrechnung
Sonstiges
Material
Lohn
Hotline
Fracht

Bezeichnung

Die Bezeichnung für die Kostenposition.

Hinweis

Wenn Sie Sonstiges für das Feld Kostenart auswählen, müssen Sie dieses Feld ausfüllen.

Auftragsrabattbetrag

Der Auftragsrabattbetrag, der auf Basis des im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) festgelegten Auftragsrabatt berechnet wird. Dieser Betrag gilt für die ausgewählte Position für sonstige Kosten.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) das Kontrollkästchen Sonstige Kosten markiert ist.
Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Feld Preisfindungsverfahren für den verbundenen Service-Auftrag auf Aufwand gesetzt ist.

Artikel

Der als Kosten- oder Service-Artikel bzw. als fremdvergebene Dienstleistung angegebene Artikel. Wenn Sie einen Artikel auswählen, ist das Feld Bezeichnung nicht aktiv.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des benötigten Werkzeugs, für das die Kostenposition aufgeführt wurde.

Hinweis

Dieses Feld kann nur verwaltet werden, wenn als Kostenart Werkzeuge ausgewählt wurde.

Kostenkomponente

Die Kostenkomponente der Kostenposition.

Häufigkeit

Die erforderliche Häufigkeit der in der Kostenposition angegebenen Aktion.

Beispiel

Wenn Sie die Bedarfsgrobplanung für einen Service-Auftrag durchführen, berechnet Infor LN eine Reisekostenposition für einen Besuch vor Ort am Standort des Kunden des Service-Auftrags. Wenn der Service-Techniker jedoch zwei Mal vor Ort sein muss, um den Service-Auftrag zu beenden, können Sie in diesem Feld Zwei (2) eingeben, um die Reisekosten zu verdoppeln, die Infor LN für den Service-Auftrag generiert.

Menge

Der Wert der Entität der Kostenposition. Die Voreinstellung lautet 1. Sie können den Wert ändern.

Hinweis

Dieses Feld dient nur der Anzeige, wenn es sich um Kosten der Art Reisezeit handelt wie im Feld Art der Reisekostenbestimmung angegeben.
Wenn die Kosten von der Art Reisezeit sind, wird der Wert für die Anzahl an Stunden in diesem Feld dem Programm Stunden nach Service-Auftrag (bptmm1130m000) entnommen.

Einheit

Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.

Voreinstellung

Wenn als Kostenart Werkzeuge ausgewählt wurde, der Code der Einheit für das Werkzeug.

Art der Reisekostenbestimmung

Die Art der Reisekosten. Dieses Feld dient der Anzeige.

Zulässige Werte

Reisegesamtkosten
Entfernung
Reisezeit

Infor LN legt Reisekostenpositionen an, wenn Sie die Bedarfsgrobplanung für einen Service-Auftrag durchführen. Je nach Einstellung des Kontrollkästchens Reisegesamtkostenposition für Entfernung und Zeit im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) werden Reisekostenpositionen für die Entfernung, die Reisezeit oder die Reisegesamtkosten angelegt.

Hinweis

Wenn Sie das Feld Kostenart nicht auf Reisen setzen, zeigt das Feld den Wert --- an.

Wenn als Reisekostenberechnungsverfahren im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) "Keines" eingestellt ist, legt Infor LN keine Reisekostenpositionen an, wenn Sie die Service-Bedarfsgrobplanung für einen Service-Auftrag ausführen.

Wenn das Kontrollkästchen Reisegesamtkostenposition für Entfernung und Zeit im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist, erfolgen die Buchungen im Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) wie unten angegeben.


	Allgemeine Kosten	Bearbeitungskosten	Keine Buchungen
Reisegesamtkosten			Ja
Reisezeit		Ja
Entfernung	Ja

Wenn das Kontrollkästchen Reisegesamtkostenposition für Entfernung und Zeit nicht markiert ist, erfolgen die Buchungen wie folgt.


	Allgemeine Kosten	Bearbeitungskosten
Reisezeit		Ja
Entfernung	Ja

Verbundene Materialposition

Das mit der Kostenposition verbundene Material.

Plan-Stückkosten

Wenn die Kostenposition im Programm Service-Auftrag - Sonstige Plan-Kosten (tssoc2140m000) erfasst wurde, gibt dieses Feld die kalkulierten Stückkosten der in diesem Programm bestimmten Kostenposition an.

Hinweis

Dieser Wert wird dem Feld Fremdbearbeitung für Service - Einkaufspreis des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) entnommen, wenn Folgendes gilt:
- Der angegebene Artikel ist von der Art Fremdvergebene Dienstleistung.
- Das Feld Preisherkunft für den Artikel im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ist auf Preisbuch / Vertrag gesetzt.
Anderenfalls wird der Wert auf Basis der Standardleistung voreingestellt, die mit der Service-Auftragsleistung verknüpft ist.

Währung Plan-Stückkosten

Die Währung der kalkulierten Stückkosten.

Ist-Stückkosten

Die Ist-Stückkosten für eine Einheit dessen, was in der Kostenposition angegeben ist. Die Stückkosten werden aus dem Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) abgerufen.

Voreinstellung

Wenn als Kostenart Werkzeuge ausgewählt wurde, der interne Kostensatz für das ausgewählte Werkzeug, der im Programm Werkzeug (titrp0101m000) festgelegt wurde.

Währung

Die Währung, in der Verkaufspreise angegeben werden.

Voreinstellung

Die Währung des Service-Auftrags.

Projekt

Der Code des Projekts, dem die Position für sonstige Kosten zugeordnet ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden markiert ist.
Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Service-Auftrag kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist, und es sich bei dem im Service-Auftragskopf angegebenen Projekt um ein TP-Projekt handelt.
Die Voreinstellung für diesen Wert wird dem Service-Auftragskopf/der Auftragsleistung entnommen.
Sie können ein Projekt festlegen, wenn Folgendes gilt:
- Das Projekt ist nicht mit einem Vertrag verbunden und die Fakturierung über den Verkauf ist zulässig.
- Der Status des Projekts ist auf "Aktiv" gesetzt.
- Es handelt sich nicht um ein PCS-Projekt.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Element

Der Code des Elements, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
- Das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist
- Das Kontrollkästchen Element im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
Dieses Feld ist nur relevant, wenn:
- Das Projekt angegeben ist
- Für das Projekt ein Projektelement relevant ist
Dieser Wert wird dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Sonstige Kosten (Service) (tppdm3105m000) entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieser Wert wird dem Service-Auftrag/der Auftragsleistung entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) nicht markiert ist, oder wenn im Programm Alternative Kostenzuweisungen - Sonstige Kosten (Service) (tppdm3105m000) kein Wert angegeben ist.
Dieser Wert muss angegeben werden, wenn das Element für das Projekt verpflichtend ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Service-Leistung

Der Code der Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
- Das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist
- Das Kontrollkästchen Aktivität im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
Dieses Feld ist nur relevant, wenn:
- Das Projekt angegeben ist
- Für das Projekt eine Projektaktivität relevant ist
Dieser Wert wird dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Sonstige Kosten (Service) (tppdm3105m000) entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieser Wert wird dem Service-Auftrag/der Auftragsleistung entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) nicht markiert ist, oder wenn im Programm Alternative Kostenzuweisungen - Sonstige Kosten (Service) (tppdm3105m000) kein Wert angegeben ist.
Dieser Wert muss angegeben werden, wenn die Aktivität für das Projekt verpflichtend ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Projektzuordnungsherkunft

Die Herkunft der Projektzuordnung.

Zulässige Werte

Alternative Kostenzuweisung
---
Manuell
Oberste Bedarfsebene

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen markiert ist.
Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Service-Auftrag kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist.
Per Voreinstellung wird dieses Feld gesetzt auf:
- Alternative Kostenzuweisung, wenn die Projektzuordnung dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Sonstige Kosten (Service) (tppdm3105m000) entnommen wurde
- Oberste Bedarfsebene, wenn die Projektzuordnung dem Service-Auftragskopf oder dem mit dem Service-Auftrag verbundenen Service-Vertrag entnommen wurde.
- ---, wenn eine Projektzuordnung oder alternative Kostenzuweisungen nicht relevant sind

Angebot

Der Code des Service-Auftragsangebots, das mit den sonstigen Istkosten des Service-Auftrags verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Service-Auftragsangebote für Service-Aufträge verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) nicht markiert ist.

Angebotsversion

Die Versions nummer des Angebots, das mit den sonstigen Ist-Kosten des Service-Auftrags verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:

Das Kontrollkästchen Service-Auftragsangebote für Service-Aufträge verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) deaktiviert ist
Das Kontrollkästchen Versionen verwenden im Programm Service-Angebotsparameter (tsepp0100m000) markiert ist

Verkaufspreise

Reparaturgarantie

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine Reparaturgarantie gedeckt.

Voreinstellung

Wenn in der Service-Auftragsleistung eine Reparaturgarantie genannt ist (entweder durch Voreinstellung oder manuell eingegeben), ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig für die Kostenposition markiert.
Wenn keine Deckung durch eine Reparaturgarantie gegeben ist, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert und inaktiv.

Verkaufspreis Reparaturgarantie

Wenn die Service-Auftragsleistung durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen Reparaturgarantie markiert ist, wird der durch die Reparaturgarantie gedeckte Verkaufspreis hier angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens "Reparaturgarantie" aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.
Infor LN gibt eine 100%ige Deckung vor. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Deckungsbetrag zu ändern.

Garantie

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und die Installationsgruppe im Service-Auftrag durch eine Garantie gedeckt ist, werden die Kosten und Verkaufspreise angezeigt, die durch die Garantie gedeckt sind.

Voreinstellung

Markiert

Hinweis

Falls Sie die Kosten nicht durch die Garantie abdecken möchten, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben.
Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben und den Datensatz speichern, wird der Rechnungsbetrag für die Garantie auf null (0) gesetzt.

Verkaufspreis Garantie

Wenn der Artikel für die Service-Leistung des Service-Auftrags durch eine aktive Garantie gedeckt und das Kontrollkästchen Garantie markiert ist, enthält dieses Feld den Verkaufspreis, der durch die Garantie gedeckt ist.

Hinweis

Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Garantie aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung übergangen wird.

Vertrag

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und die Installationsgruppe im Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt ist, werden die Kosten und Verkaufspreise angezeigt, die durch den Service-Vertrag gedeckt sind.

Voreinstellung

Markiert

Hinweis

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben und den Datensatz speichern, wird der Rechnungsbetrag auf Null (0) gesetzt.
Falls Sie die Kosten nicht durch den Vertrag abdecken möchten, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben.

Verkaufspreis Service-Vertrag

Wenn die Installationsgruppe aus dem Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt und das Kontrollkästchen Vertrag markiert ist, wird hier der durch den Service-Vertrag gedeckte Verkaufspreis angezeigt.

Hinweis

Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Vertrag aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die vertragsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Angebot

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, werden die Beträge, die durch das Service-Auftragsangebot gedeckt sind, in den Betragsfeldern der Gruppenfelder Verkaufspreise und Kosten auf der Registerkarte Beträge angezeigt.

Voreinstellung

Markiert

Hinweis

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben und den Datensatz speichern, wird der Rechnungsbetrag für das Service-Auftragsangebot auf null (0) gesetzt.
Falls Sie also aus irgendeinem Grund die Kosten nicht durch das Service-Auftragsangebot abgedeckt sehen möchten, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben.

Rechnungsbetrag Angebote

Wenn der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, dem Bestimmungen zugeordnet sind, und das Kontrollkästchen Angebot markiert ist, wird hier der durch das Service-Auftragsangebot abgedeckte Verkaufspreis angezeigt.

Hinweis

Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Angebot aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die angebotsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Verkaufspreis Rückholaufträge

Wenn der Service-Auftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld den durch den Rückholauftrag abgedeckten Verkaufspreis an.

Hinweis

Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.

RechnungsbetragKulanz

Der Betrag, der dem Kunden nicht in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag kann nicht unter die Deckungsbeträge wie Reparaturgarantie, Garantie, Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag eingeordnet werden. Ist der Betrag negativ, fügt ihn Infor LN dem Netto-Verkaufspreis der Kostenposition hinzu.

Hinweis

Dieser Betrag wird als sonstige Kosten an das Paket Finanzwesen übertragen.

Verkaufspreis Service-Auftragsfakturierung

Der fakturierbare Verkaufspreis der Kostenposition, bestimmt durch die folgende Gleichung:

Summe - Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten

Kosten

Kosten Reparaturgarantie

Wenn die Service-Auftragsleistung durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen Reparaturgarantie markiert ist, werden die durch die Reparaturgarantie gedeckten Gesamtkosten hier angezeigt.

Interne Kosten Garantie

Wenn der Artikel für die Service-Leistung des Service-Auftrags durch eine aktive Garantie gedeckt und das Kontrollkästchen Garantie markiert ist, enthält dieses Feld die Gesamtkosten, die durch die Garantie gedeckt sind.

Hinweis

Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Garantie aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Interne Kosten Service-Vertrag

Wenn die Installationsgruppe aus dem Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt und das Kontrollkästchen Vertrag markiert ist, werden hier die durch den Service-Vertrag gedeckten internen Kosten angezeigt.

Hinweis

Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Vertrag aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die vertragsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Kostenbetrag Angebot

Wenn der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, dem Bestimmungen zugeordnet sind, und das Kontrollkästchen Angebot markiert ist, werden hier die durch das Service-Auftragsangebot gedeckten internen Kosten (Gesamtkosten) der Kostenposition angezeigt.

Hinweis

Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Angebot aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die angebotsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Kosten für Rückholaufträge

Wenn der Service-Auftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld die durch den Rückholauftrag abgedeckten internen Kosten an.

Hinweis

Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.

Kosten Service-Auftragsfakturierung

Die Gesamtkosten in der Rechnung für die Kostenposition werden durch die folgende Gleichung bestimmt:

Gesamtkosten- Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten

KostenbetragKulanz

Der Kostenbetrag, der nicht in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag kann nicht unter die Deckungsbeträge wie Garantie, Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag eingeordnet werden.

Gesamtkosten

Dies sind die Ist-Stückkosten multipliziert mit der tatsächlichen Häufigkeit und der Ist-Menge.

Rabattsatz

Der Prozentsatz, der auf den Wert im Feld Verkaufspreis Service-Auftragsfakturierung (entspricht dem Betrag, der in Rechnung gestellt werden kann) der Kostenposition nachgelassen wird. Wenn Sie in diesem Feld einen Wert erfassen, berechnet Infor LN den Rabatt in der Verkaufswährung und zeigt diesen im Feld Gesamtrabattbetrag an.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn der Service-Auftrag oder die Service-Auftragsleistung Freigegeben oder Beendet ist und der Status Frei lautet.
Der Wert in diesem Feld ist nicht enthalten, wenn Sie die Kostenposition nach Finanzwesen buchen, daher kann der Rabatt nicht nachverfolgt werden. Wenn Sie auch später noch in der Lage sein möchten, Ihren Rabatt im Paket Finanzwesen zu verfolgen, verwenden Sie das Feld RechnungsbetragKulanz anstelle dieses Feldes hier.

Netto-Verkaufspreis

Dieses Feld enthält den Betrag, der dem Kunden für die Kostenposition in Rechnung gestellt wird.

Auf Rechnung drucken

Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist.

Hinweis

Wenn das Feld auf Keine Rechnung gesetzt ist, werden die internen Kosten der Rechnung als Kulanz betrachtet.
Wenn das Feld nach erfolgter Nachkalkulation auf Keine Rechnung gesetzt wird, wird die in der Fakturierung vorhandene Rechnungsposition gelöscht.

Zulässige Werte

Ja: Die Kostenposition wird auch bei einem Rechnungsbetrag von null auf der Rechnung gedruckt.
Nein: Die Kostenposition wird bei einem Rechnungsbetrag von null nicht auf der Rechnung gedruckt.
Keine Rechnung: Für die Kostenposition wird keine Rechnung erstellt, wenn die Rechnungssumme null ist.
---

Zuletzt aktualisiert

Datum und Zeit, zu der die Daten der Kostenposition zuletzt geändert wurden.

Verkaufspreis

Der Verkaufspreis für eine Einheit dessen, was in der Kostenposition angegeben ist. Der Verkaufspreis wird auf Basis des Werts abgefragt, den Sie im Feld Preisfindungsverfahren des Programms Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) auswählen.

Ausgangsrechnungsnummer

Die einmalige Nummer der Rechnungsposition, die der Kostenposition entspricht. Infor LN generiert diese Nummer unter Verwendung des Nummernkreises, der im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) für Service-Verträge definiert wurde, wenn die Rechnungsposition vom Paket Fakturierung an das Paket Finanzwesen weitergeleitet wird.

Diese Nummer zusammen mit dem Code des Buchungsschlüssels ergeben die Beleg nummer. Die Belegnummer zusammen mit dem Code der kaufmännischen Firma ergeben die Rechnungsnummer.

Hinweis

Wenn die Kostenposition noch nicht von Fakturierung an Finanzwesen übertragen wurde, zeigt dieses Feld den Wert Null (0) an.
Für interne Kunden wird keine Rechnung angelegt, bevor die Kostenposition nicht an Finanzwesen übertragen wurde und dieses Feld zeigt den Wert Null (0) an.

Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung

Wenn die Rechnung für die Kostenposition von Fakturierung an Finanzwesen übertragen worden ist, zeigt dieses Feld den Buchungsschlüssel für die Kostenposition an. Der Buchungsschlüssel ist Teil der Rechnungsnummer für die Kostenposition.

Hinweis

Wenn die Kostenposition noch nicht von Fakturierung an Finanzwesen übertragen wurde, ist dieses Feld leer.
Bei internen Service-Aufträgen (für interne Handelspartner) werden die Kostenpositionen nicht an Fakturierung gesendet. Die Kostenpositionen interner Aufträge werden direkt in das Paket Finanzwesen gebucht, wenn ihr Status in diesem Programm auf Nachkalkuliert gesetzt wird. In diesem Fall wird der Kostenposition kein Buchungsschlüssel zugewiesen und dieses Feld bleibt leer.

Ausgangsrechnungsdatum

Das Datum, an dem dem Kunde die Kostenposition in Rechnung gestellt wird. Dabei handelt es sich um das Datum, das Sie im Feld Rechnungsdatum des Programms Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) eingeben, wenn Sie die Rechnung der Kostenposition vom Modul Fakturierung im Paket Fakturierung an das Modul Hauptbuch im Paket Finanzwesen übertragen.

Hinweis

Wenn die Kostenposition noch nicht von Fakturierung an Finanzwesen übertragen wurde, ist dieses Feld leer.
Wenn der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner gilt, ist dieses Feld leer.

Firma Ausgangsrechnung

Der Code der kaufmännischen Firma, in der alle Rechnungsdaten der Kostenposition gespeichert sind. Infor LN belegt dieses Feld mit einem Wert, wenn die Kostenposition mithilfe des Programms Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) vom Paket Fakturierung an das Paket Finanzwesen übertragen wird.

Dieser Code bildet einen Teil der Rechnungsnummer für die Kostenposition.

Hinweis

Dieses Feld zeigt 000 an, wenn:

die Kostenposition noch nicht von Fakturierung an Finanzwesen übertragen wurde
der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner angelegt wurde

Buchungsdatum Ausgangsrechnung

Der Tag, an dem die Rechnung für die Kostenposition vom Modul Fakturierung in Fakturierung an das Modul Hauptbuch in Finanzwesen übertragen wird. Dabei handelt es sich um das Datum, das Sie im Feld Buchung erfasst am des Programms Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) eingegeben haben.

Hinweis

Wenn der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner gilt, enthält dieses Feld das Datum, an dem die Kostenposition auf Nachkalkuliert gesetzt wurde. In diesem Fall wird die Kostenposition direkt nach Finanzwesen gebucht und keine Rechnung an Fakturierung gesendet.

USt basiert auf

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen.

Zulässige Werte

Umsatzsteuer je nach Ware: Der Warenfluss wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.
Umsatzsteuer je nach Dienstleistung: Der Ort (Standortadresse), an dem die Dienstleistung erbracht wird, wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.

Hinweis

Je nach ausgewählter Option, bestimmt Infor LN die Voreinstellungen für das Steuerland und den Steuercode.

Steuerklasse

Ein Attribut des Service-Auftrags, über das Sie Besteuerungsausnahmen für die Buchungen definieren können. Infor LN ruft die voreingestellte Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und Rechnungsempfängers ab.

Hinweis

Sie können anhand der Steuerklasse z. B. Folgendes anzeigen:

Zahlungen an einen Rechnungsempfänger unterliegen dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben.
Handelspartner mit denselben Steueraspekten für Ihre Firma. Beispiel: Fremdleister oder Makler.
Es fallen Steuern in einem Land an, das nicht dem Stammland des Vertriebs/der Verkaufsabteilung oder des Kundendienstes entspricht.

Steuerfrei

Eine von der Steuer befreite Kostenposition.

SteuerLand

Der Code des Landes für den Service-Auftrag.

USt-ID-Nr.

Die USt-ID-Nr. des Service-Providers.

USt-Code

Der für die Kosten des Service-Auftrags geltende Steuercode.

Voreinstellung

Der für den Service-Auftrag im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) ausgewählte Steuercode.

Steuerland des Handelspartners

Das Steuerland des Handelspartners.

Handelspartner-ID-Nummer

Die USt-ID-Nr. des Handelspartners.

Befreiungsurkunde

Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde.

Befreiungsgrund

Der Grund, warum der Kunde oder Ihre Firma von der Umsatzsteuer/Verkaufssteuer befreit ist.

Im Programm Steuerbefreiungen für den Einkauf (tcmcs1560m000) können Sie einen Text mit dem Grund für eine Steuerbefreiung für eine Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. Infor LN druckt den Text auf Aufträgen und Rechnungen. Sie können mehrere Steuerbefreiungsgründe mit verschiedenen Texten mit einer einzelnen Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen.

Wenn Sie einen Tax Provider verwenden, müssen Sie Steuerbefreiungsgründe definieren. Infor LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf den Ausgangsrechnungen.

Beleg

Die Belegnummer, unter der die Materialkosten für den Service-Auftrag im Rechnungswesen erfasst sind.

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel der Rechnungsnummer für die Ist-Kostenposition. Die Rechnung bezieht sich auf einen lokalen Einkauf.

Position

Die Positionsnummer des Belegs, unter dem die Materialkosten für den Service-Auftrag im Rechnungswesen erfasst sind.

Folgenummer

Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Kostenposition aus dem Programm Buchungen (tfgld1101m000) im Paket Finanzwesen gebucht wird.

Kaufmännische Firma

Die in der Rechnungsnummer der Rechnung für die Material-Istkostenposition angegebene kaufmännische Firma. Die Rechnung bezieht sich auf einen lokalen Einkauf.

Status

Der aktuelle Status der Kostenposition.

Plankostenposition

Zeigt an, ob die Kostenposition in der Kalkulationsphase angelegt wurde.

Preisursprung

Die Herkunft des Verkaufspreises.

Zulässige Werte

Sonstiges: Der für alle sonstigen Situationen wie Preise aus einem Preisbuch, Artikeldaten (Service) usw. voreingestellte Wert.
Vertrag: Wenn auf Basis des Preisvertrags des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung eine Vertragsbestimmung für die Materialposition vorhanden ist.
Manuell: Der Preisursprung wird auf manuell gesetzt, nachdem der Preis oder die Preiseinheit durch den Anwender geändert wurde.
Gesamtleistungsverzeichnis: Die Preisursprung ist auf "Gesamtleistungsverzeichnis" gesetzt, wenn der Preis aus dem Gesamtleistungsverzeichnis und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
Leistungszusammenstellung: Die Preisursprung ist auf "Leistungszusammenstellung" gesetzt, wenn der Preis aus der Leistungszusammenstellung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
Standardleistung: Die Preisursprung ist auf "Standardleistung" gesetzt, wenn der Preis aus der Standardleistung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
Reisekostensatzbuch: Die Preisursprung ist auf "Reisekostensatzbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem Reisekostensatzbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
---

Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass für die Position mit den sonstigen Ist-Kosten ein gültiger Festpreisvertrag vorhanden, aber der Vertrag nicht verknüpft ist, oder dass der Preis manuell überschrieben wurde.

Hinweis

Dieses Feld dient der Anzeige.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Vertragswesen (CTM) (tsctm0100m000) das Kontrollkästchen Preise in Service-Verträgen verwenden markiert ist.

Zuschlag

Der auf den Verkaufspreis zu erhebende Zuschlag.

Zuschlag

Der auf die Stückkosten zu erhebende Zuschlag.

Rabattstrategie

Die Strategie für den Rabattbetrag.

Zulässige Werte

Rabatte vor der Deckung anwenden
Rabatte nach der Deckung anwenden

Rabattbetrag

Der in der Verkaufswährung angegebene Rabattbetrag.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden markiert ist im:
- dem Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000)
- dem Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000)
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Feld Verkaufspreis ungleich null ist.
Wenn Sie einen Wert im Feld Rabattsatz angeben, zeigt dieses Feld den Rabattbetrag an, der von der Rechnung abgezogen wird.
Wenn im Feld Rabattsatz kein Wert angeben ist, können Sie hier den von der Rechnung abzuziehenden Rabattbetrag festlegen.
Infor LN setzt den Wert dieses Feldes auf null, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.

Rabattursprung

Der Ursprung, von dem der Rabatt generiert wurde.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch: Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.
Extern: Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.
Manuell: Der Rabatt wird manuell erfasst.
Vertrag: Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.
Rabattstruktur: Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden markiert ist.

Gesamtrabattbetrag

Der Gesamtbetrag, der auf Basis des Rabattsatz und des Rabattbetrag abgezogen wird.

VerkaufsSumme

Die Rechnungssumme für die Kostenposition.

Fremdleister

Der Code des Lieferanten, der die für die Service-Auftragsleistung erforderliche Fremdbearbeitung ausführt.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Feld Kostenart auf Fremdleistung gesetzt ist.
Dieser Wert wird der verbundenen Service-Auftragsleistung entnommen.
Sie können diesen Wert nicht manuell festlegen, wenn das Kontrollkästchen Anforderung erstellen für die verbundene Service-Auftragsleistung markiert, die Bestellung jedoch noch nicht angelegt ist.

Name 1

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Anforderung/Position

Der Code der Bestellanforderung und der Position.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn:

die Kostenart der sonstigen Kostenposition Fremdleistung lautet
das Kontrollkästchen Anforderung erstellen markiert und die verbundene Service-Leistung geplant ist.

/

Die Positionsnummer der Bestellanforderung.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn:

die Kostenart der sonstigen Kostenposition Fremdleistung lautet
das Kontrollkästchen Anforderung erstellen markiert und die Service-Leistung geplant ist.

Bestellung/Position

Die Bestellung der Fremdleistung für die Service-Leistung, die Infor LN generiert, wenn Sie die Service-Bedarfsgrobplanung für den Service-Auftrag durchführen.

Hinweis

Infor LN verwendet zum Generieren der Bestellung den Bestellnummernkreis, den Sie im Programm Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) angegeben haben.

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Die Bestellposition mit der für die Service-Leistung erforderlichen Fremdleistung.