Service-Auftrag - Lohnkosten (tssoc2132m000)

Die Nummer des Service-Auftrags, für den die Lohnkosten aufgeführt werden.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Status des Service-Auftrags.

Zulässige Werte

Geplant

Wenn Sie einen Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, wechselt der Status des Service-Auftrags von Frei in Geplant.

Freigegeben

Wenn der Service-Auftrag diesen Status aufweist, kann er vom Service-Techniker ausgeführt werden. Sie können einen Service-Auftrag auf Freigegeben setzen, indem Sie den Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, oder indem Sie den Befehl Freigeben aus dem Menü Entsprechendes Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) auswählen.

Beendet

Der Status der Service-Aufträge, die erfolgreich ausgeführt wurden. Um den Status eines Service-Auftrags von Freigegeben in Beendet zu ändern, wählen Sie den Befehl Beenden aus dem Menü Entsprechendes Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000). Der Service-Auftrag wird dann aus dem Planungssystem gelöscht.

Nachkalkuliert

Der Status finanziell genehmigter Service-Aufträge. Um einen Service-Auftrag auf den Status Nachkalkuliert zu setzen (nur möglich, wenn er den Status Freigegeben oder Beendet aufweist), wählen Sie im Menü Entsprechendes Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) den Befehl Nachkalkulieren aus.

Hinweis

Bevor Sie den Status in Nachkalkuliert ändern, vergewissern Sie sich, dass alle Ist- Kostenpositionen des Service-Auftrags erfasst und finanziell genehmigt sind.

Abgeschlossen

Sie können den Status eines Service-Auftrags von Nachkalkuliert in Abgeschlossen ändern. Dazu benötigen Sie das Programm Service-Aufträge abschließend verarbeiten (tssoc2201m000). Die Daten von Service-Aufträgen mit dem Status Abgeschlossen dürfen nicht mehr geändert werden.

Storniert

Service-Aufträge mit dem Status Geplant oder Freigegeben können mit Hilfe des Programms Service-Auftrag stornieren (tssoc2204m000) storniert werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn alle mit dem Service-Auftrag verbundenen Service-Leistungen den Status Geplant oder Freigegeben aufweisen und noch keine Ist-Kosten für sie erfasst wurden.

Hinweis

Wurden bereits Kosten in Rechnung gestellt (Status der Kostenposition lautet Nachkalkuliert oder In Finanzwesen gebucht), können Sie den Service-Auftrag und die damit verbundenen Leistungen nicht auf Storniert setzen.

Abgelehnt

Frei

Der Status, den ein Service-Auftrag nach der Definition bekommt.

Die Nummer, anhand derer die Lohnkostenposition von anderen Lohnkostenpositionen des Service-Auftrags unterschieden wird.

Der Status der Kostenposition.

Zulässige Werte

Frei

Die Deckungsposition ist frei verwaltbar.

Nachkalkuliert

Wenn Sie auf Nachkalkuliert klicken, bestätigen Sie die finanzielle Deckung wie sie in der Kostenposition definiert ist und setzen die Kostenposition auf diesen Status. Anfänglich bestimmt LN die Deckung, aber wenn der Status Frei lautet, können Sie die Deckung manuell ändern. Wenn der Status auf Nachkalkuliert wechselt, erlangt die finanzielle Deckung Gültigkeit und die Positon wird in das Modul Fakturierung gebucht.

In Finanzwesen gebucht

Dieser Wert wird durch eine Funktion im Modul Fakturierung eingestellt, wenn die Buchung in das Modul Hauptbuch im Paket Finanzwesen erfolgt ist.

Allgemeine Daten

Leistungsposition

Die Nummer, anhand derer die Service-Auftragsleistung erkannt wird, für die die Tätigkeit erforderlich ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Aufgabe

Der Code der Aufgabe (Tätigkeit) für die Service-Auftragsleistung, für die die Lohnkosten aufgeführt wurden.

Auftragsrabattbetrag

Der Auftragsrabattbetrag, der auf Basis des im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) festgelegten Auftragsrabatt berechnet wird. Dieser Betrag gilt für die ausgewählte Lohnkostenposition.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) das Kontrollkästchen Tätigkeiten markiert ist.
• Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Feld Preisfindungsverfahren für den verbundenen Service-Auftrag auf Aufwand gesetzt ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Reparaturgarantiedeckung Ja/Nein

Gibt an, ob eine Reparaturgarantie für den Datensatz gilt.

Rechnungsbetrag Reparaturgarantie

Der durch die Reparaturgarantie gedeckte Rechnungsbetrag.

Garantiedeckungen Ja/Nein

Gibt an, ob eine Garantie für den Datensatz gilt.

Rechnungsbetrag Garantie

Der durch die Garantie gedeckte Rechnungsbetrag.

Vertragsdeckung Ja/Nein

Gibt an, ob für den Datensatz ein Vertrag gilt.

Vertragsverkaufspreis

Der durch den Service-Vertrag gedeckte Rechnungsbetrag.

Angebotsdeckung Ja/Nein

Gibt an, ob ein Angebot für den Datensatz gilt.

Rechnungsbetrag Angebot

Die Angebotsnummer, falls die Kostenposition aus einem Service-Auftragsangebot generiert wurde.

Verkaufspreis Rückholaufträge

Der durch den Rückholauftrag (FCO) gedeckte Rechnungsbetrag.

Rechnungsbetrag Kulanz

Der Rechnungsbetrag, der durch Kulanz gedeckt ist. Dieser Betrag gilt zusätzlich und über sonstigen Deckungen.

Rechnungsbetrag

Der für die Kostenposition fakturierbare Verkaufspreis. Dieser Betrag ergibt sich auf Basis der GesamtbetragExtern, des gedeckten Betrags und des Rechnungsbetrag Kulanz.

Interne Reparaturgarantiekosten

Die durch die Reparaturgarantie gedeckten internen Kosten.

Interne Garantiekosten

Die unter die Garantie fallenden internen Kosten.

Interne Vertragskosten

Die durch den Service-Vertrag gedeckten internen Kosten.

Interne Angebotskosten

Die durch das Service-Auftragsangebot gedeckten internen Kosten.

Kostenbetrag Kulanz

Die internen Kosten, die als Kulanzdeckung angegeben sind. Dieser Betrag gilt zusätzlich und über sonstigen Deckungen.

Rechnungskosten

Die für die Kostenposition fakturierbaren Gesamtkosten. Dieser Betrag ergibt sich auf Basis der GesamtbetragIntern, des gedeckten Betrags und der Interne Kulanzkosten.

Verkaufspreis Reparaturgarantie

Wenn die Service-Auftragsleistung durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen Reparaturgarantie markiert ist, wird der durch die Reparaturgarantie gedeckte Verkaufspreis hier angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Reparaturgarantie aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Hinweis

LN gibt eine 100%ige Deckung vor. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Deckungsbetrag zu ändern.

Verkaufspreis Garantie

Wenn der Artikel der Service-Auftragsleistung durch eine aktive Garantie gedeckt und das Kontrollkästchen Garantie markiert ist, wird der durch die Garantie gedeckte Verkaufspreis hier angezeigt.

Voreinstellung

Wenn für den Artikel eine aktive Garantie gültig ist, verwendet LN das Deckungsverfahren, um den gedeckten Betrag zu bestimmen.

Hinweis

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Garantie aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Vertragsverkaufspreis

Wenn die Installationsgruppe im Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt und das Kontrollkästchen Vertragsdeckung markiert ist, wird hier der durch den Service-Vertrag gedeckte Verkaufspreis angezeigt.

Voreinstellung

Wenn für die Installationsgruppe ein aktiver Vertrag gilt, verwendet LN das Deckungsverfahren, um den gedeckten Betrag zu bestimmen.

Hinweis

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Vertragsdeckung aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die vertragsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Rechnungsbetrag Angebot

Wenn der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, dem Bestimmungen zugeordnet sind, und das Kontrollkästchen Angebot markiert ist, wird hier der durch das Service-Auftragsangebot gedeckte Verkaufspreis angezeigt.

Voreinstellung

Für Service-Aufträge, die aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen sind, verwendet LN das Deckungsverfahren, um den gedeckten Betrag zu bestimmen.

Hinweis

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Angebot aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die angebotsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Projekt

Der Code des Projekts, dem die Lohnkostenposition zugeordnet ist.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden markiert ist.
• Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Service-Auftrag kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist, und es sich bei dem im Service-Auftragskopf angegebenen Projekt um ein TP-Projekt handelt.
• Die Voreinstellung für diesen Wert wird dem Service-Auftragskopf/der Auftragsleistung entnommen.
• Sie können ein Projekt festlegen, wenn Folgendes gilt:
  • Das Projekt ist nicht mit einem Vertrag verbunden und die Fakturierung über den Verkauf ist zulässig.
  • Der Status des Projekts ist auf "Aktiv" gesetzt.
  • Es handelt sich nicht um ein PCS-Projekt.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Element

Der Code des Elements, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
  • Das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist
  • Das Kontrollkästchen Element im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
• Dieses Feld ist nur relevant, wenn:
  • Das Projekt angegeben ist
  • Für das Projekt ein Projektelement relevant ist
• Dieser Wert wird dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Lohnkosten (tppdm3104m000) entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieser Wert wird dem Service-Auftrag/der Auftragsleistung entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) nicht markiert ist, oder wenn im Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Lohnkosten (tppdm3104m000) kein Wert angegeben ist.
• Dieser Wert muss angegeben werden, wenn das Element für das Projekt verpflichtend ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Service-Leistung

Der Code der Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
  • Das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist
  • Das Kontrollkästchen Aktivität im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
• Dieses Feld ist nur relevant, wenn:
  • Das Projekt angegeben ist
  • Für das Projekt eine Projektaktivität relevant ist
• Dieser Wert wird dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Lohnkosten (tppdm3104m000) entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieser Wert wird dem Service-Auftrag/der Auftragsleistung entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) nicht markiert ist, oder wenn im Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Lohnkosten (tppdm3104m000) kein Wert angegeben ist.
• Dieser Wert muss angegeben werden, wenn die Aktivität für das Projekt verpflichtend ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Projektzuordnungsherkunft

Die Herkunft der Projektzuordnung.

Zulässige Werte

Alternative Kostenzuweisung

---

Manuell

Oberste Bedarfsebene

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen markiert ist.
• Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Service-Auftrag kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist.
• Per Voreinstellung wird dieses Feld gesetzt auf:
  • Alternative Kostenzuweisung, wenn die Projektzuordnung dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Lohnkosten (tppdm3104m000) entnommen wurde
  • Oberste Bedarfsebene, wenn die Projektzuordnung dem Service-Auftragskopf oder dem mit dem Service-Auftrag verbundenen Service-Vertrag entnommen wurde.
  • ---, wenn eine Projektzuordnung oder alternative Kostenzuweisungen nicht relevant sind

Angebot

Der Code des Service-Auftragsangebots, das mit den Lohnkosten des Service-Auftrags verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Service-Auftragsangebote für Service-Aufträge verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) nicht markiert ist.

Angebotsversion

Die Versions nummer des mit den Lohnkosten des Service-Auftrags verknüpften Angebots.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:

• das Kontrollkästchen Service-Auftragsangebote für Service-Aufträge verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) deaktiviert ist
• das Kontrollkästchen Versionen verwenden im Programm Service-Angebotsparameter (tsepp0100m000) markiert ist

Verkaufspreis Rückholaufträge

Wenn der Service-Auftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld den durch den Rückholauftrag abgedeckten Verkaufspreis an.

Hinweis

Alle Kosten von Service-Aufträgen, die aus einem Rückholauftrag hervorgegangen sind, sind gedeckt (Rechnungsbetrag = null (0)). Um einem Kunden eine durch einen Rückholauftrag generierte Kostenposition in Rechnung zu stellen, müssen Sie einen negativen Betrag in das Feld Rechnungsbetrag Kulanz eingeben.

RechnungsbetragKulanz

Der Betrag, der dem Kunden nicht in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag kann nicht unter die Deckungsbeträge wie Reparaturgarantie, Garantie, Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag eingeordnet werden. Ist der Betrag negativ, fügt ihn Infor LN dem Ausgangsrechnungsbetrag der Kostenposition hinzu.

Hinweis

Dieser Betrag wird als sonstige Kosten an das Paket Finanzwesen übertragen.

Externer RechnungsBetrag

Der fakturierbare Verkaufspreis der Kostenposition, bestimmt durch die folgende Formel:

Rechnungssumme- Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten

Hinweis

• Wenn Sie das Deckungsverfahren einsetzen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.

Reparaturgarantie

Wenn die Service-Auftragsleistung durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen "Reparaturgarantie" markiert ist, werden die durch die Reparaturgarantie gedeckten Gesamtkosten hier angezeigt.

Garantie

Wenn der Artikel für die Service-Leistung des Service-Auftrags durch eine aktive Garantie gedeckt und das Kontrollkästchen Garantie markiert ist, enthält dieses Feld die internen Kosten, die durch die Garantie gedeckt sind.

Hinweis

• Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
• Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Garantie aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung übergangen wird.

Vertrag

Wenn die Installationsgruppe im Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt und das Kontrollkästchen Vertragsdeckung markiert ist, werden hier die durch den Service-Vertrag abgedeckten internen Kosten angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Vertragsdeckung aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die vertragsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Angebot

Wenn der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, dem Bestimmungen zugeordnet sind, und das Kontrollkästchen Angebot markiert ist, werden hier die durch das Service-Auftragsangebot gedeckten (Gesamt)kosten angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Angebot aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die angebotsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Kosten für Rückholaufträge

Wenn der Service-Auftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld die durch den Rückholauftrag abgedeckten internen Kosten an.

Interner RechnungsBetrag

Die internen Kosten in der Rechnung für die Kostenposition werden durch die folgende Formel bestimmt:

Rechnungssumme- Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten

KostenbetragKulanz

Der Kostenbetrag, der nicht in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag kann nicht unter die Deckungsbeträge wie Garantie, Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag eingeordnet werden.

Infor LN berechnet diesen Betrag mithilfe der folgenden Formel:

Rechnungsbetrag Kulanz / Rechnungssumme = Kostenbetrag Kulanz / Gesamtkosten 

Hinweis

• Dieser Betrag wird als sonstige Kosten an das Paket Finanzwesen übertragen.
• Infor LN belegt dieses Feld mit einem Wert, wenn das Deckungsverfahren ausgeführt wird.

Die Kostenkomponente der Aufgabe/Tätigkeit.

Voreinstellung

Die Kostenkomponente, die für die Tätigkeit im Programm Aufgaben (tsmdm0115m000) definiert wurden.

Die Lohnkostenart, mit der die für die Aufgabe erforderliche Tätigkeit klassifiziert wird.

Die Stundenlohnart, die zum Ermitteln der Zuschläge auf den Ist-Verkaufspreis/die Beträge verwendet wird.

Datum und Uhrzeit der Erstellung der Rechnungsposition. Als Voreinstellung trägt Infor LN das aktuelle Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit als Erstellungsdatum der Rechnungsposition ein.

Der Code des Service-Technikers.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die zur Durchführung der Aufgabe erforderliche Zeitdauer.

Voreinstellung

Die Zeitdauer, die im Unterprogramm Aufgaben (tsmdm0115m000) für die Aufgabe/Tätigkeit festgelegt wurde.

Die Einheit, in der die Dauer angegeben wird.

Der auf den Umsatz erhobene Zuschlag.

Der tatsächliche Lohnkostensatz. Die Voreinstellung für diesen Wert wird dem Programm Stunden nach Service-Auftrag (bptmm1130m000) mit dem tatsächlichen Lohnkostensatz des Technikers entnommen, wenn die erfassten Zeiten in einer Lohnkostenposition verdichtet werden. Die Ist-Stückkosten sind die Summe aus Ist-Kostensatz und dem auf den Gemeinkosten basierenden Preis, der für die Lohnkostensätze definiert wurde.

Der auf die Kosten erhobene Zuschlag.

Die tatsächlich gelieferte Materialmenge.

Die für Rabatte geltende Strategie.

Zulässige Werte

Rabatte vor der Deckung anwenden

Rabatte nach der Deckung anwenden

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Kostenpositionsdaten zuletzt geändert wurden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen.

Zulässige Werte

Umsatzsteuer je nach Ware

Der Warenfluss wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.

Umsatzsteuer je nach Dienstleistung

Der Ort (Standortadresse), an dem die Dienstleistung erbracht wird, wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.

Ein Attribut des Auftragskopfes und der Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchungen definieren können. Infor LN ruft die voreingestellte Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und Rechnungsempfängers ab.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Eine von der Steuer befreite Kostenposition.

Die USt-ID-Nr. des Service-Providers.

Das Steuerland des Handelspartners.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die USt-ID-Nr. des Handelspartners.

Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde.

Der Grund, warum der Kunde oder Ihre Firma von der Umsatzsteuer/Verkaufssteuer befreit ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Ausgangsrechnung.

Art der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird.

Datum der Ausgangsrechnung.

Die kaufmännische Firma der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird.

Der Tag, an dem die Rechnung für die Kostenposition vom Modul Rechnungsfakturierung (SLI) in Fakturierung an das Modul Hauptbuch (GLD) in Finanzwesen übertragen wird.

Dieses Feld zeigt die Gesamtkosten für die Kostenposition an, die mit Hilfe der folgenden Formel berechnet werden:

Ist-Menge * Stückkosten

Die Währung, in der die Kosten angegeben werden.

Voreinstellung

Die Hauswährung ihrer Firma.

Der Status der Service-Auftragsleistung.

Zulässige Werte

Geplant

Wenn Sie einen Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, wechselt der Status des Service-Auftrags von Frei in Geplant.

Freigegeben

Wenn der Service-Auftrag diesen Status aufweist, kann er vom Service-Techniker ausgeführt werden. Sie können einen Service-Auftrag auf Freigegeben setzen, indem Sie den Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, oder indem Sie den Befehl Freigeben aus dem Menü Entsprechendes Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) auswählen.

Beendet

Der Status der Service-Aufträge, die erfolgreich ausgeführt wurden. Um den Status eines Service-Auftrags von Freigegeben in Beendet zu ändern, wählen Sie den Befehl Beenden aus dem Menü Entsprechendes Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000). Der Service-Auftrag wird dann aus dem Planungssystem gelöscht.

Nachkalkuliert

Der Status finanziell genehmigter Service-Aufträge. Um einen Service-Auftrag auf den Status Nachkalkuliert zu setzen (nur möglich, wenn er den Status Freigegeben oder Beendet aufweist), wählen Sie im Menü Entsprechendes Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) den Befehl Nachkalkulieren aus.

Hinweis

Bevor Sie den Status in Nachkalkuliert ändern, vergewissern Sie sich, dass alle Ist- Kostenpositionen des Service-Auftrags erfasst und finanziell genehmigt sind.

Abgeschlossen

Sie können den Status eines Service-Auftrags von Nachkalkuliert in Abgeschlossen ändern. Dazu benötigen Sie das Programm Service-Aufträge abschließend verarbeiten (tssoc2201m000). Die Daten von Service-Aufträgen mit dem Status Abgeschlossen dürfen nicht mehr geändert werden.

Storniert

Service-Aufträge mit dem Status Geplant oder Freigegeben können mit Hilfe des Programms Service-Auftrag stornieren (tssoc2204m000) storniert werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn alle mit dem Service-Auftrag verbundenen Service-Leistungen den Status Geplant oder Freigegeben aufweisen und noch keine Ist-Kosten für sie erfasst wurden.

Hinweis

Wurden bereits Kosten in Rechnung gestellt (Status der Kostenposition lautet Nachkalkuliert oder In Finanzwesen gebucht), können Sie den Service-Auftrag und die damit verbundenen Leistungen nicht auf Storniert setzen.

Abgelehnt

Frei

Der Status, den ein Service-Auftrag nach der Definition bekommt.

Die Herkunft des Verkaufspreises.

Zulässige Werte

Sonstiges

Der für alle sonstigen Situationen wie Preise aus einem Preisbuch, Artikeldaten (Service) usw. voreingestellte Wert.

Vertrag

Wenn auf Basis des Preisvertrags des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung eine Vertragsbestimmung für die Materialposition vorhanden ist.

Manuell

Der Preisursprung wird auf manuell gesetzt, nachdem der Preis oder die Preiseinheit durch den Anwender geändert wurde.

Gesamtleistungsverzeichnis

Die Preisursprung ist auf "Gesamtleistungsverzeichnis" gesetzt, wenn der Preis aus dem Gesamtleistungsverzeichnis und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Leistungszusammenstellung

Die Preisursprung ist auf "Leistungszusammenstellung" gesetzt, wenn der Preis aus der Leistungszusammenstellung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Standardleistung

Die Preisursprung ist auf "Standardleistung" gesetzt, wenn der Preis aus der Standardleistung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Reisekostensatzbuch

Die Preisursprung ist auf "Reisekostensatzbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem Reisekostensatzbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

---

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt Infor LN damit an, dass für die Material-Plan-Kostenposition ein gültiger Festpreisvertrag vorhanden, aber der Vertrag nicht verknüpft ist, oder dass der Preis manuell überschrieben wurde.

Die Rechnungssumme.

Die auf den Stückkosten und der Menge basierenden Gesamtkosten.

In diesem Feld wird der Rabattbetrag angegeben.

Die Einheit der Menge, für die der Rabattbetrag angezeigt wird.

Der Gesamtbetrag, der auf Basis des Rabattsatz und des Rabattbetrag abgezogen wird.

Die Herkunft des Rabattbetrags.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix

Der Rabattsatz.

Der zahlbare Netto-Verkaufspreis. Dieser Betrag wird auf Basis des Gesamtrabattbetrag und der Rabattstrategie berechnet.

Die Rechnungssumme für die Lohnkostenposition.

Die Währung, in der die Verkaufswerte angegeben werden.

Voreinstellung

Die Hauswährung ihrer Firma.

Der Prozentsatz, der vom Ausgangsrechnungsbetrag der Kostenposition abgezogen wird. Wenn Sie in diesem Feld einen Wert erfassen, berechnet Infor LN den Rabatt in der Verkaufswährung und zeigt diesen im Feld Gesamtrabattbetrag an.

Sie können dieses Feld auf die folgende Weise verwenden:

• Wenn Sie einen Wert in das Feld Rabattsatz eingeben, zeigt dieses Feld den Rabattbetrag, der von der Rechnung abgezogen wird, in der Verkaufswährung an.
• Wenn Sie das Feld Rabattsatz leer lassen, können Sie in diesem Feld den Betrag (in der Verkaufswährung) erfassen, der von der Rechnung abgezogen werden soll. Das Feld Rabattsatz wird auf 0 gesetzt.

Der Betrag, der dem Kunden für die Kostenposition in Rechnung gestellt wird.

Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist.

Zulässige Werte

Ja

Die Kostenposition wird auch bei einem Rechnungsbetrag von null auf der Rechnung gedruckt.

Nein

Die Kostenposition wird bei einem Rechnungsbetrag von null nicht auf der Rechnung gedruckt.

Keine Rechnung

Für die Kostenposition wird keine Rechnung erstellt, wenn die Rechnungssumme null ist.

---

Der kalkulierte Verkaufspreis der Lohnkostenposition.

Der Verkaufspreis für eine Verkaufseinheit des Artikels.

Voreinstellung

Die Einstellung in diesem Feld wird durch den Wert bestimmt, den Sie im Feld Preisfindungsverfahren im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) angegeben haben.

Die Herkunft des Verkaufspreises.

Zulässige Werte

Sonstiges

Der für alle sonstigen Situationen wie Preise aus einem Preisbuch, Artikeldaten (Service) usw. voreingestellte Wert.

Vertrag

Wenn auf Basis des Preisvertrags des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung eine Vertragsbestimmung für die Materialposition vorhanden ist.

Manuell

Der Preisursprung wird auf manuell gesetzt, nachdem der Preis oder die Preiseinheit durch den Anwender geändert wurde.

Gesamtleistungsverzeichnis

Die Preisursprung ist auf "Gesamtleistungsverzeichnis" gesetzt, wenn der Preis aus dem Gesamtleistungsverzeichnis und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Leistungszusammenstellung

Die Preisursprung ist auf "Leistungszusammenstellung" gesetzt, wenn der Preis aus der Leistungszusammenstellung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Standardleistung

Die Preisursprung ist auf "Standardleistung" gesetzt, wenn der Preis aus der Standardleistung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Reisekostensatzbuch

Die Preisursprung ist auf "Reisekostensatzbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem Reisekostensatzbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

---

Der in der Verkaufswährung angegebene Rabattbetrag.

Die Herkunft des Rabattbetrags.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix

Zeigt an, ob die Kostenposition in der Kalkulationsphase angelegt wurde.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass für die Material-Ist-Kostenposition ein gültiger Festpreisvertrag vorhanden, aber der Vertrag nicht verknüpft ist, oder dass der Preis manuell überschrieben wurde.

Das für die Kostenposition gültige Steuerland.

Der für die Kostenposition geltende USt-Code.

Im Falle von vertrags-, angebots- oder garantiebedingten Deckungen der Zeitpunkt, ab dem diese Deckungen für den Service-Auftrag gelten.